| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 103.19 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 264.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PSF I E PSF II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000003 | 02/01/2012 | 13444.32 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 396.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA AO FMS, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 514.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO FMS, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 111.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO DE AZEVEDO, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 395.10 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000010 | 05/01/2012 | 36000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2012 | 1303.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 313.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE AGENTES DO PEVA-CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 284.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE AGENTES DO PEVA-DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT- UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, RECIFE, JUAZEIRINHO, SOLEDADE E SANTA LUZIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA,MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO TAXI GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOP 1615-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB,SOLEDADE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 75.00 | 00083902961449 | ANTONIO VALENTIN DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GARRAFÕES DE 20 LITROS COM ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PSF I E PSF II, DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 3500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 EM COBERTURA AO PSF I NOS DIAS 06,13,20 E 27 REFERENTE À 08H DIÁRIAS DAS 07H ÀS 17H DOS DIAS CITADOS, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO NESTA CIDADE NOS DIAS 07, 14, 21 ,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 1250.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTONIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO NESTA CIDADE NOS DIAS 01, 08 E 1/2 PLANTÃO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO' EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO NESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 100.00 | 00037431854404 | JACINTO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III, NA COMUNIDADE EXU ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 400.00 | 00003336512433 | JOSÉ ROBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCANADOR NO PERÍODO DE 02.01.2012 À 06.01.2012, NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZEU LINS DE MEDEIROS - PSF I, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, S/N, FRANCISCO CABRAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 2275.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELISEU LINS DE MEDEIROS PSF I, LOCALIZADA NA RUA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, S/N, CONJ. FRANCISCO CABRAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 2500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06, 12, 13 E 19 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 9100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DESTE MUNICÍPIO,N OS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18 E 24 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 910.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA KLX 0662-PR, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2012 | 850.00 | 00010578702428 | MAGNO SAMUEL DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIZEU LINS DE MEDEIROS PSF I, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, S/N, CONJ. FRANCISCO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.574-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2012 | 2705.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2012 | 390.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2012 | 500.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSÕES PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA E SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2012 | 607.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2012 | 2060.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2012 | 237.19 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2012 | 11250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2012 | 39169.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2012 | 13650.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2012 | 880.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2012 | 22126.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2012 | 5800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALÁRIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTRATO TEMPORÁRIO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 7284.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 3522.50 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2012 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PEVA-CHAGAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PEVA-DENGUE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 5.48 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.575-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.575-5, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2012 | 12319.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2012 | 2362.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2012 | 4856.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE AGENTES DO PEVA-CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE AGENTES DO PEVA-DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2012 | 1891.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000079 | 01/02/2012 | 4087.12 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000080 | 01/02/2012 | 2853.89 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. MPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000081 | 01/02/2012 | 125.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. MPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2012 | 326.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2012 | 3996.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/02/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES NA SENHORA LAURA MARIA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2012 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DA SENHORA LAURA MARIA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2012 | 2520.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT- UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB,RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2012 | 2100.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO TAXI GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOP 1615-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉMCIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2012 | 658.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2012 | 5750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-B, NOS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25, E 30 E MEIO PLANTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2012 | 4500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NOS DIAS 03,06,10,13,17,20,24,27 E 31, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2012 | 1390.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA KLX 0662-PR, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2012 | 750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 05, E 1/2 PLANTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2012 | 10480.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDA DE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 07,08,14,15,21,22,28 E 29 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2012 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2012 | 1005.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/02/2012 | 218.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/02/2012 | 261.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2012 | 67.50 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I E II DO MUNICÍPIODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADO NO SENHOR DIORGELES LEANDRO DA CUNHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2012 | 607.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/02/2012 | 1720.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/02/2012 | 1042.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2012 | 206.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO NA SENHORA KAEUNA HAVENA DOS SANTOS OLIVEIRA , POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/02/2012 | 86.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000115 | 29/02/2012 | 4099.87 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000116 | 29/02/2012 | 17.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000117 | 29/02/2012 | 2648.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. MPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000118 | 29/02/2012 | 134.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. MPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/02/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/02/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/02/2012 | 39102.72 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/02/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/02/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/02/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/02/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-DENGUE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-CHAGAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2012 | 880.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2012 | 14272.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2012 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/02/2012 | 11500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/02/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2012 | 6806.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/02/2012 | 3494.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/02/2012 | 20070.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2012 | 5300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALÁRIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTRATO TEMPORÁRIO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2012 | 12319.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/02/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/02/2012 | 2362.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/02/2012 | 4856.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS AGENTES DO PEVA/CHAGAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/02/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS AGENTES DO PEVA/DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/02/2012 | 1891.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2012 | 480.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº MOR-3049-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA SENHORA MARIA CÍCERA DOS NASCIMENTO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2012 | 3500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA AO PSF I, NA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/03/2012 | 170.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA AGULHA FINA (PAAF), NA SENHORA INÊS DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/03/2012 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RAIO X REALIZADO NA SENHORA RITA DE CASSIA GURGEL DE OLIVEIRA , POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000159 | 08/03/2012 | 24284.93 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/03/2012 | 622.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO EM PLANTÕES NOTURNOS EM SUBSTITUIÇÃO DO TÉCNICO DE EMFERMAGEM EFETIVO MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA, QUE PRESTA SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000161 | 08/03/2012 | 1220.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/03/2012 | 708.50 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/03/2012 | 622.00 | 00004183426448 | AMANDA GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS ENQUADRADOS NA SEMANA DA ESCOLA DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/03/2012 | 495.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/03/2012 | 100.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/03/2012 | 10480.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDA DE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/03/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/03/2012 | 1935.00 | 00061831085453 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/03/2012 | 1410.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/03/2012 | 1385.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/03/2012 | 1115.00 | 00079852092472 | ILBANÊS DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA Nº MMR-8601-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/03/2012 | 535.00 | 00004433433497 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº MHN-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/03/2012 | 95.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HORAS DE PÚBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS E ACOMPANHAMENTO NA CAMINHADA DA SAÚDE NA ESCOLA, NO PERÍODO DE 05 À 09 DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/03/2012 | 1610.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, , NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2012 | 1100.00 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE A SEMANA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA TEMA USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NA ESCOLA, NO PERÍODO DE 05 À 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/03/2012 | 2800.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT- UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 01,02,06,08,09,13,15,20,22,28,29 DE FEVEREIRO DE 2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2012 | 1390.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FOX DE PLACA Nº OEY-4507-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2012 | 4500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,24 E 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/03/2012 | 750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 16, E 1/2 PLANTÃO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/03/2012 | 1850.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO TAXI GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOP 1615-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/03/2012 | 227.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/03/2012 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/03/2012 | 625.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/03/2012 | 1190.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA KLX 0662-PR, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000190 | 13/03/2012 | 2907.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/03/2012 | 320.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/03/2012 | 95.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DOMUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/03/2012 | 190.00 | 00032486405453 | ANTÔNIO MARCOS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.600 (SETE MIL E SEISCENTOS) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/03/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RAIO X REALIZADO NO SENHOR JHONATA CRISTIAN DOS SANTOS VIANA , POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/03/2012 | 1434.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DOS PSF I,II E III, DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/03/2012 | 200.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSE DE Nº. 16.575-1, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2012 | 304.50 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000200 | 20/03/2012 | 3598.96 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000201 | 20/03/2012 | 37.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000202 | 20/03/2012 | 19.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000203 | 20/03/2012 | 19.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000204 | 20/03/2012 | 65.15 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. MPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000205 | 20/03/2012 | 3417.88 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. MPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/03/2012 | 471.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/03/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE MARÇO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/03/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/03/2012 | 124.95 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SALA DE ATENÇÃO BÁSICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/03/2012 | 1400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/03/2012 | 679.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA 210X150 COM VIDRO INCOLOR DESTINADO AO PSF I ELIZEU LINS DE MEDEIROS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/03/2012 | 550.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/03/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SENHORA MARIA MILDES BRITO DE ALBUQUERQUE , POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/03/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO SENHOR ANTÔNIO VITURINO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/03/2012 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTACHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE PROVA VETILATÓRIA ESPIROMETRIA REALIZADO NO SENHOR ORLANDO DOMINGOS RIBEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 17.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2012 | 38895.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/03/2012 | 13650.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/03/2012 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/03/2012 | 880.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/03/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/03/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/03/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/03/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2012 | 13065.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2012 | 20626.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/03/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/03/2012 | 5700.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALÁRIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTRATO TEMPORÁRIO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2012 | 7784.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2012 | 15.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/03/2012 | 3472.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2012 | 5159.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2012 | 1181.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2012 | 2428.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS AGENTES DO PEVA-CHAGAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS AGENTES DO PEVA-DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2012 | 945.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA AO PSF I NA CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/04/2012 | 72.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/04/2012 | 527.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/04/2012 | 370.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/04/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RX DA COLUNA VERTEBRAL REALIZADO NO SENHOR SANIEL DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/04/2012 | 304.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/04/2012 | 209.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/04/2012 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/04/2012 | 705.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA KLX 0662-PR, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/04/2012 | 3300.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM DE CIRURGIAS ELETIVAS DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB, JOÃO PESSOA-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/04/2012 | 5000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 05,07,12,14,19,21,22,26,28 E 29 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/04/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,02,06,09,13,16,20,23,27 DO MÊS DE MARÇO DE 2012 E UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 30, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/04/2012 | 78.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/04/2012 | 750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 08 E 1/2 PLANTÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/04/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/04/2012 | 130.75 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I E II DO MUNICÍPIODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/04/2012 | 210.00 | 00014122065453 | JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/04/2012 | 11900.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDA DE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25 E 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/04/2012 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RX DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO SENHOR LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/04/2012 | 322.34 | 08932350000106 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (CAMA, MESA E BANHO) DESTINADO AOS PSF I, II E III DO MUNCÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/04/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/04/2012 | 1375.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº KKP-6650-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/04/2012 | 2315.00 | 00061831085453 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN E PATOS-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA Nº NOK-8377-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/04/2012 | 830.00 | 00035350716824 | JOSMAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA Nº MNF-7134-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/04/2012 | 1395.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FOX DE PLACA Nº OEY-4507-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/04/2012 | 2985.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO SIENA DE PLACA Nº NQD-4284-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/04/2012 | 855.00 | 00079852092472 | ILBANÊS DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB JUAZEIRNHO-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CORSA/SEDAM DE PLACA Nº MMR-8601-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2012 | 765.00 | 00004433433497 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, NO VEÍCULO GOLDE PLACA Nº MHN-4619-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2012 | 1030.00 | 00007822645498 | FELIPE ANDRADE GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEÍCULO DIAT UNO DE PLACA Nº OEU-1290-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/04/2012 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/04/2012 | 995.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/04/2012 | 730.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA AÇÕES DOS PSF I E II NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E PALESTRAS SOBRE ASPECTOS TÓXICOLGICOS QUANTO AO USO DE DROGAS, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES - RECURSO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000290 | 13/04/2012 | 2699.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000291 | 13/04/2012 | 4864.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/04/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000294 | 13/04/2012 | 296.92 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº. HWM-2155-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000295 | 13/04/2012 | 3506.99 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000296 | 13/04/2012 | 4233.55 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/04/2012 | 100.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SENHORA SILVANA LIRA DANTAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/04/2012 | 1340.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/04/2012 | 590.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO OTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/04/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ecocardiograma REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/04/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ecocardiograma REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSÉ SIMÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000303 | 19/04/2012 | 34.35 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000304 | 19/04/2012 | 20.85 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº. HWM-2155-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000305 | 19/04/2012 | 40.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9455-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/04/2012 | 579.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/04/2012 | 80.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/04/2012 | 1450.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/04/2012 | 2750.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/04/2012 | 622.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO EM PLANTÕES NOTURNOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TÉCNICA DE EMFERMAGEM EFETIVO MARIA MARINALVA DA SILVA ALVES, QUE PRESTA SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/04/2012 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X DO JOELHO DIREITO E RAIO X DO TORAX PA, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/04/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RAIO X DO CRÂNIO, REALIZADO NO SENHOR MANOEL TIBURTINO DE MORAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/04/2012 | 343.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000315 | 26/04/2012 | 4399.11 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA AO PSF I NA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2012 | 39410.05 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2012 | 13650.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2012 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2012 | 880.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-DENGUE (CONTRATADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA-CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2012 | 13645.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/04/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2012 | 6984.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/04/2012 | 3272.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/04/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/04/2012 | 20026.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2012 | 5100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALÁRIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTRATO TEMPORÁRIO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2012 | 5029.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2012 | 1181.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2012 | 2428.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PEVA-DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2012 | 945.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/05/2012 | 2092.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DOS PSF I,II E III, DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/05/2012 | 215.58 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000354 | 02/05/2012 | 6370.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000355 | 02/05/2012 | 2800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/05/2012 | 224.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ECO DOPLER VENOSO, REALIZADO NO SENHOR ENTÔNIO EUGÊNIO PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/05/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/05/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000361 | 08/05/2012 | 1890.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/05/2012 | 772.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/05/2012 | 228.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/05/2012 | 242.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/05/2012 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/05/2012 | 1175.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/05/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE MAIO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/05/2012 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RAIO X DE TORAX, REALIZADO NA SENHORA RITA MENDES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/05/2012 | 2300.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃOPESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM DE CIRURGIAS ELETIVAS DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB, JOÃO PESSOA-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/05/2012 | 952.50 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES BÁSICOS E DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/05/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NÓS DIAS 02,04,09,11,16,18,19,23,25,26 E 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/05/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,05,10,13,17,24 E 27 DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/05/2012 | 1575.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA KLX 0662-PR, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/05/2012 | 76.50 | 00005264225486 | EDINALVA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUËNTA E UM) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I E II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/05/2012 | 9000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDA DE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,07,08,14,15,21 E 22 DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/05/2012 | 325.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) HORAS DE PÚBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA TODA A POPULAÇÃO NO CONVITE PARA TOMAR A VACINA INFLUENZA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/05/2012 | 224.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DOPLER DO MEMBRO INFERIOR, REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO SANTOS DINIZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000385 | 14/05/2012 | 2594.43 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPR-9455-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000386 | 14/05/2012 | 1078.66 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº. HWM-2155-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000387 | 14/05/2012 | 3620.48 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000388 | 14/05/2012 | 80.50 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/05/2012 | 400.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM CIRURGIAS ELETIVAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA Nº NOD-0666-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/05/2012 | 207.00 | 00014122065453 | JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DE FABRICAÇÃO CASEIRA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/05/2012 | 622.00 | 00061812609434 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000394 | 17/05/2012 | 874.36 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLTADOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/05/2012 | 1060.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS PARA AÇÕES DOS PSF I E II NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO, VACINA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/05/2012 | 752.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/05/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100042012 | 0000398 | 23/05/2012 | 52900.00 | 00336807000108 | INTERCAR VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, ZERO KM, TIPO SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6 CS FLEX, FAB/MOD 12/12, COR BRANCO CRISTAL , DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100042012 | 0000399 | 23/05/2012 | 52900.00 | 00336807000108 | INTERCAR VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, ZERO KM, TIPO SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6 CS FLEX, FAB/MOD 12/12, COR BRANCO CRISTAL , DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0000400 | 23/05/2012 | 7801.97 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/05/2012 | 103.05 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/05/2012 | 345.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/05/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTO MATERIAL DE SALA, REALIZADO NO SENHOR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SENHOR FLÁVIO MEDEIROS NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2012 | 3846.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/05/2012 | 296.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSB DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/05/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA AO PSF II NA CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/05/2012 | 39914.71 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/05/2012 | 13650.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/05/2012 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/05/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/05/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-DENGUE(CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/05/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/05/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/05/2012 | 880.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/05/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/05/2012 | 13065.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/05/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/05/2012 | 21137.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/05/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/05/2012 | 5576.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALÁRIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COM CONTRATO TEMPORÁRIO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/05/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/05/2012 | 7288.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/05/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/05/2012 | 3418.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/05/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/05/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/05/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/05/2012 | 305.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER, REALIZADO NA SENHORA JUSSARA EMILLY DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/06/2012 | 750.00 | 00003336512433 | JOSÉ ROBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/06/2012 | 2713.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES BÁSICOS E DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/06/2012 | 474.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIS/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/06/2012 | 208.00 | 00014122065453 | JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DE FABRICAÇÃO CASEIRA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/06/2012 | 1933.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS BÁSICOS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/06/2012 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000443 | 08/06/2012 | 1950.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA KLX 0662-PR, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000444 | 08/06/2012 | 1585.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/06/2012 | 4700.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDA DE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/06/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/06/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COMPLEMENTO DE UM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA SENHOR JOSÉ JESUINO SOBRINHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/06/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME HOLTER, REALIZADA NA SENHORA JUSSARA EMILLY FIDELIS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/06/2012 | 490.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) BUTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG, DESINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000452 | 08/06/2012 | 2900.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃOPESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBÉM PARA AS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000453 | 08/06/2012 | 2600.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM DE CIRURGIAS ELETIVAS DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB, JOÃO PESSOA-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/06/2012 | 6250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 02,03,05,07,09,10,14,16,21,23,30 E 1/2 PLANTÃO NO DIA 17 DE MAIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/06/2012 | 5000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,04,08,11,15,18,22,25 E 1/2 PLANTÃO NO DIA 29 DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/06/2012 | 1250.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 24 E 31 E 1/2 PLANTÃO NO DIA 17 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/06/2012 | 2100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000462 | 11/06/2012 | 5990.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000463 | 11/06/2012 | 2592.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS COM A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/06/2012 | 319.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000465 | 14/06/2012 | 2700.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000466 | 14/06/2012 | 3014.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/06/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE JUNHO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000468 | 14/06/2012 | 712.48 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000469 | 14/06/2012 | 869.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000470 | 18/06/2012 | 3068.08 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000471 | 18/06/2012 | 101.05 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBFRICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000472 | 18/06/2012 | 2018.27 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000473 | 18/06/2012 | 65.15 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUMBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000474 | 18/06/2012 | 109.44 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº. HWM-2155-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000475 | 18/06/2012 | 21.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000476 | 18/06/2012 | 1541.96 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000477 | 18/06/2012 | 1284.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/06/2012 | 75.00 | 00036525570425 | JOSÉ ERASMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS VACINADORES DA CAMPNHA DE VACINA (INFLUENZA), REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/06/2012 | 790.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/06/2012 | 208.60 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/06/2012 | 720.00 | 00002112624474 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA REPRESENTAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/06/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/06/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER, REALIZADO NO SENHOR JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/06/2012 | 1400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/06/2012 | 700.00 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CAMPANHA DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/06/2012 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO NO SENHOR MARINALDO BATISTA CANDIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/06/2012 | 90.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SENHORA LINDALVA BALDUINO DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/06/2012 | 180.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTA MÉDICA REALIZADAS NOS SENHORES ALEXANDRO BARBOSA BRASIL FILHO E JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/06/2012 | 72.00 | 00072760427404 | REJANE NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA UMA REUNIÃO DE IMUNIZAÇÃO COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DA 6ª GRS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/06/2012 | 39821.39 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/06/2012 | 70.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/06/2012 | 1502.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/06/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/06/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/06/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/06/2012 | 14050.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/06/2012 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/06/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/06/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PEVA-CHAGAS LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/06/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/06/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PEVA-DENGUE LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/06/2012 | 13645.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/06/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/06/2012 | 3418.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/06/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/06/2012 | 7288.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/06/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/06/2012 | 21137.96 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/06/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/06/2012 | 5576.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/06/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATADOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/06/2012 | 1.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAUDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/06/2012 | 622.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS - SIA/SUS (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA - CONSOLIDADO) DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II E III), VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/06/2012 | 6.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/07/2012 | 633.65 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) METROS DE TECIDOS XITAO ESTAMPADO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE RUPOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E OS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/07/2012 | 55.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RESPIRADOR DE INCENTIVO PARA USO INDIVIDUAL DESTIANDO AO PSF I DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/07/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA AO PSF II NA CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/07/2012 | 210.00 | 00014122065453 | JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DE FABRICAÇÃO CASEIRA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/07/2012 | 435.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AA EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/07/2012 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ASPIRADOR DESTINADO AO PSF I DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/07/2012 | 429.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/07/2012 | 226.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) EXAMES UM RX DE TORAX E UMA MAMOGRAFIA E USG ARTICULAR, REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/07/2012 | 102.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/07/2012 | 3600.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/07/2012 | 50.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/07/2012 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RX DE TORAX REALIZADA NA SENHORA IRACI NÓBREGA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/07/2012 | 101.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/07/2012 | 50.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAUDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/07/2012 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000543 | 10/07/2012 | 1550.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000544 | 10/07/2012 | 2020.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA KLX 0662-PR, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000545 | 10/07/2012 | 2700.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃOPESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBÉM PARA AS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000546 | 10/07/2012 | 1900.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM DE CIRURGIAS ELETIVAS DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB, JOÃO PESSOA-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/07/2012 | 640.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES BÁSICOS E DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/07/2012 | 5000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 04,06,11,13,18,20,21,25,27 E 28 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/07/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,05,12,15,19,22 E 26 E PLANTÃO DE 24 HORAS NOS DIAS 08 E 29 DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/07/2012 | 750.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 07, E 1/2 PLANTÃO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/07/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/07/2012 | 6150.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/07/2012 | 280.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) HORAS DE PÚBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA TODA A POPULAÇÃO NO CONVITE PARA TOMAR A VACINA POLIOMIELITE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/07/2012 | 311.00 | 00051233282115 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA GENILDA AUTA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SE EM PLENO GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/07/2012 | 622.00 | 00004993824475 | LUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA MARIA ALIETE DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SE EM PLENO GOZO DE FÉRIAS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/07/2012 | 90.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/07/2012 | 350.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000560 | 11/07/2012 | 866.65 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000561 | 12/07/2012 | 2244.41 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000562 | 12/07/2012 | 2175.15 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000563 | 12/07/2012 | 151.39 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000564 | 12/07/2012 | 1788.37 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/07/2012 | 400.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLSAS PARA OSTOMIA DRENAVEL OPACA COM ADESINO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000566 | 19/07/2012 | 2741.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIPERDIA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000567 | 19/07/2012 | 2498.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000568 | 19/07/2012 | 2862.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000569 | 19/07/2012 | 3563.84 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/07/2012 | 814.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/07/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO SENHOR EDISON VIANA SOARES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/07/2012 | 150.00 | 00069179140459 | LUZIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA (POLIOMIELITE E INFLUENZA) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/07/2012 | 150.00 | 00023814519434 | MARIA JOSÉ APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA (POLIOMIELITE E INFLUENZA) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/07/2012 | 150.00 | 00001341940470 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA (POLIOMIELITE E INFLUENZA) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/07/2012 | 150.00 | 00004062046407 | VANIA DE FATIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA (POLIOMIELITE E INFLUENZA) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/07/2012 | 350.00 | 00072760427404 | REJANE NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO COORDENADORA PARA O ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA (POLIOMIELITE E INFLUENZA) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/07/2012 | 622.00 | 00061812609434 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/07/2012 | 1050.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESSEIRO NA REFORMA DA SALA DE NEBULIZAÇÃO E FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSB DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/07/2012 | 3257.00 | 08328684000167 | PRODEMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/07/2012 | 622.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS - SIA/SUS (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA - CONSOLIDADO) DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II E III), VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/07/2012 | 38640.36 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/07/2012 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/07/2012 | 13148.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/07/2012 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/07/2012 | 1502.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/07/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/07/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/07/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/07/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/07/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/07/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/07/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/07/2012 | 13645.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/07/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/07/2012 | 21345.29 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/07/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/07/2012 | 5192.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/07/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PSF (CONTRATADO) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/07/2012 | 7930.78 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/07/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/07/2012 | 3418.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/07/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000608 | 30/07/2012 | 880.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/07/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE JULHO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/07/2012 | 7829.90 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF I, II, III E POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/08/2012 | 1551.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E 03 (TRÊS) FRONTS DESTINADOS AOS PSF I, PSF II E PSF III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/08/2012 | 230.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000614 | 03/08/2012 | 898.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/08/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA AO PSF I NA CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/08/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO SENHOR JOÃO BATISTA DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/08/2012 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RX DE COLUNA DORSO LOMBO SACRA REALIZADA NA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/08/2012 | 76.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE USG DE VIAS URINARIAS REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO CÂNDIDO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/08/2012 | 1488.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/08/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER REALIZADO NO SENHOR IRANILDO BATISTA FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/08/2012 | 126.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/08/2012 | 516.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE TIRAS REAGENTES DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/08/2012 | 1011.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES BÁSICOS E DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/08/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/08/2012 | 7600.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDA DE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,10,17 E 24 DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUTIÇÃO DO SENHOR JOAQUIM FERNANDES BATISTA, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES DE 2012 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000627 | 10/08/2012 | 2750.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBÉM PARA AS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000628 | 10/08/2012 | 2600.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM DE CIRURGIAS ELETIVAS DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/08/2012 | 3300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 07,21 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/08/2012 | 1000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 20 E 27 DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/08/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,25, E 30 DE JULHO DE 2012, COMO TAMBÉM UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 15 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/08/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/08/2012 | 5000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,06,10,12,13,17,19,24,26 E 31 DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/08/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/08/2012 | 4.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/08/2012 | 271.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000640 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000641 | 10/08/2012 | 1560.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO GOL DE PLACA CED-0621-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/08/2012 | 960.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/08/2012 | 208.00 | 00014122065453 | JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DE FABRICAÇÃO CASEIRA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000644 | 13/08/2012 | 1893.51 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000645 | 13/08/2012 | 15.25 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000646 | 13/08/2012 | 255.80 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000647 | 13/08/2012 | 726.34 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº. MOR-3489-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000648 | 13/08/2012 | 2452.30 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-2155-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000649 | 13/08/2012 | 2851.02 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº. OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/08/2012 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/08/2012 | 622.00 | 00004993824475 | LUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SENHORA MARIA DE FATIMA CABRAL DA NÓBREGA, QUE SE ENCONTRA-SE EM PLENO GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/08/2012 | 715.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESSEIRO NA REFORMA DO PSF III E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/08/2012 | 520.00 | 00009516783457 | JOSÉ ALISSON VITORINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PSF III E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/08/2012 | 250.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (ACS E PSF) DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/08/2012 | 308.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/08/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RX DE SEIOS DA FACE REALIZADO NO SENHOR PEDRO NETO GAMBARRA BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/08/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/08/2012 | 762.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/08/2012 | 362.00 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CAMPANHA DE POLIOMIELITE E INFLUENZA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/08/2012 | 920.24 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/08/2012 | 1181.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/08/2012 | 2428.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/08/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000665 | 22/08/2012 | 7080.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/08/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER REALIZADO NO SENHOR MANUEL FRANCISCO MIGUEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/08/2012 | 220.00 | 00030749654449 | ANTÔNIO MARIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE PARA AS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO EM VISITA AO PSF III NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/08/2012 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE TRANSITO INTESTINAL REALIZADO NO SENHOR DANIEL ELEOTERIO DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/08/2012 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME RX REALIZADO NO SENHOR JAILSON NÓBREGA GAMBARRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/08/2012 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA RODAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0000671 | 23/08/2012 | 4640.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA DO PSF II, III, POSTO ÂNCORA DA CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.574-3 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000673 | 23/08/2012 | 3020.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/08/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME RX DA PERNA REALIZADO NO SENHOR JORGE BERNARDINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/08/2012 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME TC DOS SEIOS DA FACE REALIZADO NA SENHORA LIDIANE DE SOUSA ALBUQUERQUE CUNHA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/08/2012 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME TC DO CRÂNIO REALIZADO NO SENHOR ANTÔNIO FELIX DA CRUZ JUNIOR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/08/2012 | 280.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTÔNIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO) PARA AS EQUIPE DE AVALIAÇÃO DO PMAQ E VACINADORES NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHÃ DE POLIOMIELITE E INFLUENZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/08/2012 | 4600.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AOS PSF I, II, III E POSTO ÂNCURA DA COMUNIDADE DA CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/08/2012 | 4134.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF I, II, III E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/08/2012 | 3.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000681 | 29/08/2012 | 2705.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/08/2012 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000683 | 30/08/2012 | 3298.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000688 | 30/08/2012 | 4119.58 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS - SIA/SUS (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA - CONSOLIDADO) DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II E III), VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/08/2012 | 38013.38 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/08/2012 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/08/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/08/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/08/2012 | 1502.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADAS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/08/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/08/2012 | 13148.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/08/2012 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/08/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA (CONTRATADA), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/08/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/08/2012 | 21137.96 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/08/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/08/2012 | 5576.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/08/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/08/2012 | 7288.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/08/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/08/2012 | 3418.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/08/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/08/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/08/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/08/2012 | 13935.99 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/08/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000712 | 31/08/2012 | 898.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/08/2012 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME RX SEIOS DA FACE USG CERVICAL REALIZADO NA SENHORA ALDENICE KELLY O. SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/08/2012 | 97.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/09/2012 | 997.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - CLINICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS MÉDICOS CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES BÁSICOS E DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/09/2012 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE URETROSISTOGRAFIA REALIZADO NO SENHOR LEONARDO COELHO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/09/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE DESIOMETRIAOSSEA REALIZADO NA SENHORA ISAURA DE LOURDES NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/09/2012 | 212.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO CÂNDIDO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/09/2012 | 300.00 | 08385395000108 | CLÍNICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA RETORNO NA SENHORA ANGELITA JOSINA DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/09/2012 | 100.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DE CARDIOLOGISTA NA SENHORA LUZIA MARIA DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/09/2012 | 100.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA DE CARDIOLOGISTA NA SENHORA JOSEFA DE SOUSA BARROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/09/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM COBERTURA AO PSF II NA CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/09/2012 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO NA SENHORA AURIZETE MEDEIROS DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/09/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/09/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COMPLEMENTO DE UM EXAME REALIZADO NA SENHORA GIZELDA DE MEDEIROS NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/09/2012 | 2500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/09/2012 | 4700.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/09/2012 | 6330.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 01,06,08,13,15,19,20,22,27 E 29 DE AGOSTO DE 2012, COMO TAMBÉM UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/09/2012 | 5000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 02,07,09,14,16,21,23,28,30 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/09/2012 | 2000.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS BÁSICOS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/09/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/09/2012 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000734 | 11/09/2012 | 1795.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000735 | 11/09/2012 | 1770.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO GOL DE PLACA CED-0621-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/09/2012 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE DENSSIOMETRIA OSSEA REALIZADO NA SENHORA MARIA ASSUNÇÃO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/09/2012 | 117.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000738 | 11/09/2012 | 2800.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBÉM PARA AS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000739 | 11/09/2012 | 2100.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMO TAMBÉM DE CIRURGIAS ELETIVAS DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, NATAL-RN, RECIFE-PE, CAICÓ-RN, SOLEDADE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/09/2012 | 622.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUTIÇÃO DO SENHOR JOAQUIM FERNANDES BATISTA, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES DE 2012 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/09/2012 | 130.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICA NOS PACIENTES LAVOZIÉ PEREIRA DO NASCIMENTO E LEANDRO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/09/2012 | 518.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/09/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME HOLTER, REALIZADA NO SENHOR JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/09/2012 | 374.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/09/2012 | 600.04 | 09172578000108 | MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS ARMARIOS VITRINES DOS PSF I, II, III E POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/09/2012 | 285.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/09/2012 | 280.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000754 | 17/09/2012 | 1952.30 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº. NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/09/2012 | 148.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM RX DE PERNAS E PÊS REALIZADO NO SENHOR JOÃO HERACLITO DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/09/2012 | 65.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA TIPO 2 COM MODELO DE GESSO NO PACIENTE JOSÉ RAMILDO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/09/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO SENHOR PEDRO FELINO DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/09/2012 | 112.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM USG DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO SENHOR SERGIO HILÁRIO DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/09/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO SENHOR PEDRO FELINO DA NÓBREGA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/09/2012 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO E COLPOCITÓLOGICO REALIZADO NA SENHORA JOSEFA FAUSTINO DA SILVA, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/09/2012 | 668.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/09/2012 | 200.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/09/2012 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/09/2012 | 72.00 | 00031208150472 | LAERCIA VIEIRA SEGUNDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 6ª GRS PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DA REDE CEGONHA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/09/2012 | 1810.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/09/2012 | 110.00 | 07055340000169 | CAP - CLÍNICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À UM EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE A SENHORA EUNIDES ROMÃO DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/09/2012 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM RX DA BACIA REALIZADO NA SENHORA MARIA BETÂNIA FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/09/2012 | 65.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA DO TIPO 2 COM MODELO DE GESSO NA PACIENTE GLEGEI ELLEN ARAÚJO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/09/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/09/2012 | 3003.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DOS PSF I,II E III, DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/09/2012 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA NA SENHORA DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/09/2012 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NA PACIENTE A SENHORA INÁCIA ALEXANDRINA GAMBARRA BESERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSB DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/09/2012 | 37756.05 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/09/2012 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/09/2012 | 13148.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/09/2012 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/09/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/09/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PEVA-DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/09/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/09/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/09/2012 | 1502.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/09/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/09/2012 | 13355.33 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/09/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/09/2012 | 21137.96 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/09/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/09/2012 | 5576.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/09/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/09/2012 | 7288.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/09/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/09/2012 | 3418.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/09/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/09/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA (CONTRATADA), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/09/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/09/2012 | 180.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE GILMA DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/10/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE RX DO OMBRO REALIZADO NO SENHOR LUCIANO LUDGERIO BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/10/2012 | 264.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS NOS PACIENTES: EROTILDES FRANCISCO DO NASCIMENTO, MARLUCE MARIA DA SILVA E MARIA LUCIA DOS SANTOS, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/10/2012 | 65.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA COM MODELO DE GESSO NA PACIENTE ROSIVÂNIA DOS SANTOS SIMÕES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/10/2012 | 142.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/10/2012 | 622.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS - SIA/SUS (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA - CONSOLIDADO) DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II E III), VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000806 | 02/10/2012 | 2897.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/10/2012 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE USG ENDOVAGINAL NA SENHORA GILMA DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/10/2012 | 530.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/10/2012 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO SENHOR JOÃO BATISTA SOUSA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/10/2012 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAÍBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR ANTÔNIO MARCOS DINIZ DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/10/2012 | 65.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA TIPO 2 COM MODELO DE GESSO NO PACIENTE JOSÉ JUNIOR NÓBREGA ALVES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000812 | 04/10/2012 | 1523.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/10/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER REALIZADO NO SENHOR CÍCERO TOMAZ DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/10/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/10/2012 | 6150.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 01,15,22 E 23 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/10/2012 | 2000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 14,16,21 E 28 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/10/2012 | 4500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 03,05,10,12,16,17 E 19 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/10/2012 | 4700.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 02,08,09 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/10/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 04,06,11,13,18,20,25,27 E 28 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/10/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/10/2012 | 155.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) HORAS DE PÚBLICAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA TODA A POPULAÇÃO NO CONVITE PARA CAMPANHA VACINAIS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000826 | 11/10/2012 | 2780.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBÉM PARA AS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/10/2012 | 488.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000828 | 11/10/2012 | 2600.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSFI, II E III) PARA CAPACITAÇÕES, COMO TAMBÉM AS SUAS COORDENAÇÕES OARA AS CIDADES DE PATOS-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, E JOÃO PESSOA-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/10/2012 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000830 | 11/10/2012 | 1810.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO GOL DE PLACA CED-0621-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000831 | 11/10/2012 | 1960.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/10/2012 | 622.00 | 00008795432485 | SUÉLIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUNO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO O SENHOR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO TITULAR DO CARGO, MATRICULA 1010457, QUE ENCONTRA-SE EM PLENO GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/10/2012 | 622.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUTIÇÃO DO SENHOR JOAQUIM FERNANDES BATISTA, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES DE 2012 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/10/2012 | 2100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDA DE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 05 E 12 DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/10/2012 | 1.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/10/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM COBERTURA AO PSF II NA CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/10/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/10/2012 | 1475.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES REALIZADOS DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/10/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME DE CORE BIOPSIA REALIZADO NA SENHORA INÁCIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/10/2012 | 1497.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) ESTUFAS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, 05 (CINCO) TENSIOMETROS E 05 (CINCO) ESTETOSCOPIOS, DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/10/2012 | 120.00 | 00064677982449 | GERALDO FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS ENFERMERIROS DOS PSF I E II, QUE FORAM SUBMETIDOS A TREINAMENTO DOS TESTES RÁPIDOS DE SÍFILIS E AIDS REALIZADO NO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE , NO PERÍODO DE 26, A 28 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/10/2012 | 5.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/10/2012 | 727.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/10/2012 | 65.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA TIPO 2 COM MODELO DE GESSO NO PACIENTE JULIANA SILVA DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000846 | 19/10/2012 | 254.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000847 | 19/10/2012 | 3676.69 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000848 | 19/10/2012 | 3413.42 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA SAVEIRO DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/10/2012 | 100.00 | 00000902627430 | CAROLINA DE F. AIRIS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SENHORA ALDENIZY KELLY OLIVEIRA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/10/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HISTOPATOLÓGICO PC-12-004342, NA SENHORA INÁCIO MARIA S. RIBEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/10/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME ERGOMETRICO, REALIZADO NA SENHORA FRANCINEIDE LUIZ BARBOSA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/10/2012 | 1580.00 | 11159295000160 | MARIA SILVANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000853 | 23/10/2012 | 2123.47 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000854 | 23/10/2012 | 58.23 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000855 | 23/10/2012 | 65.15 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/10/2012 | 300.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (ACS's E PSF's) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/10/2012 | 502.50 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/10/2012 | 455.50 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/10/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO SENHOR JOSÉ BENICIO GOMES FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/10/2012 | 1660.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/10/2012 | 45.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/10/2012 | 130.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/10/2012 | 40761.17 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/10/2012 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/10/2012 | 13261.57 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/10/2012 | 27.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/10/2012 | 1502.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/10/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/10/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/CHAGAS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/10/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-CHAGAS(CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/10/2012 | 1866.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PEVA/DENGUE LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/10/2012 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-DENGUE (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/10/2012 | 13065.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/10/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/10/2012 | 21345.29 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/10/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/10/2012 | 5576.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/10/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/10/2012 | 7516.12 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/10/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/10/2012 | 3418.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRTATADOS) DO PSB - PROGRAM SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/10/2012 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/10/2012 | 1100.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA (CONTRATADA), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/10/2012 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS - SIA/SUS (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA - CONSOLIDADO) DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II E III), VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/10/2012 | 2324.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000893 | 01/11/2012 | 895.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/11/2012 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM RX DE TORAX REALIZADO NA SENHORA INÁCIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/11/2012 | 314.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/11/2012 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/11/2012 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFSA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/11/2012 | 3500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM COBERTURA AO PSF I NA CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS SEMANAIS DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000901 | 09/11/2012 | 3433.91 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000902 | 09/11/2012 | 3121.71 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000903 | 09/11/2012 | 2750.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBÉM EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA PARA AS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000904 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA PARA CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, , COMO TAMBÉM, PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIDE-PE, NATAL-RN, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, E SOLEDADE-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/11/2012 | 6220.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 01,03,08,10,15,17,22,24,29 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/11/2012 | 3300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 14,21 E 28 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/11/2012 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 05,19 E 26 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/11/2012 | 3300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 06,20 E 27 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/11/2012 | 7200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 02,04,05,09,11,16,18,23,25 E 30 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000910 | 09/11/2012 | 1870.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA CED-0621-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/11/2012 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000916 | 09/11/2012 | 1495.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/11/2012 | 1410.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000918 | 13/11/2012 | 1176.68 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000919 | 13/11/2012 | 4856.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000920 | 13/11/2012 | 10032.04 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/11/2012 | 320.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/11/2012 | 65.00 | 11204924000126 | CROI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA TIPO 2 COM MODELO DE GESSO NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/11/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/11/2012 | 156.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA POTÁVEL SANTA LUZIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0000925 | 16/11/2012 | 3750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000926 | 16/11/2012 | 3848.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/11/2012 | 1232.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A REFORMA DOS PSF I, II, III, POSTO ÂNCORA DA CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.574-3, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/11/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/11/2012 | 622.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUTIÇÃO DO SENHOR JOAQUIM FERNANDES BATISTA, QUE SOLICITOU AFASTAMENTO PARA CONCORRER AO CARGO DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES DE 2012 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/11/2012 | 2002.60 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/11/2012 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMO IH-12-000145, NA SENHORA INÁCIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES - RECURSO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000934 | 19/11/2012 | 2620.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/11/2012 | 792.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/11/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/11/2012 | 101.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PAFB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0000938 | 21/11/2012 | 2800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FÁRMACIA BÁSICA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000939 | 22/11/2012 | 1615.38 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/11/2012 | 325.00 | 09193681000126 | IMEQ - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS QUANDO EM VISITA AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/11/2012 | 2506.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) CADEIRAS SECRETARIA POP TECIDO DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000942 | 22/11/2012 | 1803.07 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000943 | 22/11/2012 | 2341.37 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000944 | 22/11/2012 | 387.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/11/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER REALIZADO NA SENHORA IVONETE ALVES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/11/2012 | 403.50 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/11/2012 | 622.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS - SIA/SUS (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA - CONSOLIDADO) DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II E III), VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/11/2012 | 5203.33 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM COBERTURA AO PSF I E II, NA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, SENDO 20 (VINTE) NO PSF I E 20 NO PSF II, NO PERÍODO DE 12 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/11/2012 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO E SUSPENSÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/11/2012 | 545.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0000954 | 30/11/2012 | 10113.34 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/11/2012 | 37496.56 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/11/2012 | 64.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/11/2012 | 13087.78 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/11/2012 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/11/2012 | 13645.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/11/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/11/2012 | 21137.96 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/11/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/11/2012 | 7288.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/11/2012 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/12/2012 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/12/2012 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUA DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE Nº. 11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/12/2012 | 354.00 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/12/2012 | 600.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA (ACS's E PSF's) DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/12/2012 | 320.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/12/2012 | 250.00 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/12/2012 | 25.00 | 00001341940470 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRIAGEM DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/12/2012 | 50.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/12/2012 | 50.00 | 00004062046407 | VANIA DE FATIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/12/2012 | 25.00 | 00006404300400 | THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRIAGEM DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/12/2012 | 90.00 | 00009492243407 | WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANEJADOR DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/12/2012 | 25.00 | 00005560856479 | JANIERE NÓBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRIAGEM DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/12/2012 | 25.00 | 00002506875425 | LUCY SUÊNIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRIAGEM DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/12/2012 | 90.00 | 00002739202431 | BENTO JOSE DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANEJAMENTO DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/12/2012 | 150.00 | 00006829036470 | ARTHUR ROBERTO COELHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DA CAMPANHÃ DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/12/2012 | 1150.00 | 00076870529434 | MARIA APARECIDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS BÁSICAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000984 | 10/12/2012 | 921.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/12/2012 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMÍLIA NO BRASIL | DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS - 8.715-7 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/12/2012 | 130.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO PSF III NA COMUNIDADE VILA EXU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000988 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT-2231 - PB, CONDUZINDO USUÁRIOS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES BÁSICOS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, JUAZEIRINHO-PB, SOLEDADE-PB, EQUADOR-RN, NATAL-RN E SANTA LUZIA-PB, COMO TAMBÉM EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA PARA AS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA E POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000989 | 10/12/2012 | 2200.00 | 00004266872720 | ONOFRE NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA PARA CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM, PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE-PB, PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, NATAL-RN, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRINHO-PB, E SOLEDADE-PB, NO VÉICULO CORSA SEDAN DE PLACA Nº MOT-7512-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/12/2012 | 1300.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/12/2012 | 2200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 04 E 11 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/12/2012 | 4000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 06,07,12,14,19,21,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/12/2012 | 4800.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/12/2012 | 2000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/12/2012 | 5500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM PLANTÕES DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 01,02,06,08,13,20,22,27 E 29 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 E UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 15, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000996 | 10/12/2012 | 1350.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA CED-0621-PB, CONDUZINDO USUÁRIOS DA SAÚDE MUNICIPAL PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF III ( DISTRITO DE BOM JESUS) E QUE NECESSITAM DE INTERNAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000997 | 10/12/2012 | 995.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO CONDUZINDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DO PSF, VACINADORES E AGENTES DE EDEMIAS PARA ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA, POÇO DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EXU E VÁRZEA DE VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/12/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/12/2012 | 234.41 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/12/2012 | 622.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOS FINAS DE SEMANAS E FERIADOS NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/12/2012 | 297.41 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1222, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/12/2012 | 340.00 | 00007974253495 | JANICLAUDIA ALVES DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS VACINADORES EM CAMPANHÃS DE VACINAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/12/2012 | 1647.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I,II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001010 | 12/12/2012 | 2062.35 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001011 | 12/12/2012 | 46.60 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001012 | 12/12/2012 | 137.90 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUMBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SB DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001015 | 12/12/2012 | 2830.42 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001016 | 12/12/2012 | 2644.01 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIOO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0001017 | 12/12/2012 | 14981.30 | 70097530000185 | Nelfarma Comércio de Produtos Químicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INJENTAVEL E CONTROLADO) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/12/2012 | 355.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (HORTEGRANJEIROS) DESTINADAS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/12/2012 | 2400.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NOS DIAS 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001023 | 17/12/2012 | 1552.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/12/2012 | 4000.16 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I,II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0001025 | 18/12/2012 | 2100.75 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/12/2012 | 332.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/12/2012 | 900.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SALA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/12/2012 | 1655.00 | 11159295000160 | MARIA SILVANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS NO MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/12/2012 | 278.00 | 11849424000141 | VANICLEIDE LEAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÕES DESTINADOS AOS PSF I E II DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/12/2012 | 33136.19 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/12/2012 | 64.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/12/2012 | 13065.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/12/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/12/2012 | 4974.40 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/12/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/12/2012 | 2663.35 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/12/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/12/2012 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/12/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/12/2012 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMO IH-12-000145, NA SENHORA INÁCIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/12/2012 | 126.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/12/2012 | 827.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/12/2012 | 2800.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS BÁSICOS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/12/2012 | 101.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ATRAVÉS DO TELEFONE (83) 3464-1015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/12/2012 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/12/2012 | 200.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTÔNIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO) PARA AS EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHÃ ANTI-RÁBICA, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/12/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOS FINAS DE SEMANAS E FERIADOS NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/12/2012 | 710.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS AÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE Nº. 16.569-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/12/2012 | 7770.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM COBERTURA AO PSF I E II, NA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, SENDO 20 (VINTE) NO PSF I E 20 NO PSF II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF DE Nº. 16.572-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SB DE Nº. 16.573-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PACS DE Nº. 16.580-8, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001057 | 28/12/2012 | 1019.56 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/12/2012 | 800.00 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/12/2012 | 1510.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 04 (QUATRO) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I, II E III E POSTO ÂNCURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/12/2012 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 (TREZE) KG, DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001360466495 | ADELIA NÓBREGA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAIS - SIA/SUS (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA - CONSOLIDADO) DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II E III), VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/12/2012 | 190.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/12/2012 | 39887.83 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/12/2012 | 64.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/12/2012 | 13087.78 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/12/2012 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/12/2012 | 13645.66 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/12/2012 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/12/2012 | 8142.30 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/12/2012 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/12/2012 | 22381.42 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/12/2012 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/12/2012 | 754.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS SAVERO AMBULÂNCIA LOTADAS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024