| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 133.06 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 4559.08 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2012 | 642.63 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA A JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2012 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2012 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2012 | 11400.00 | 09183225000103 | CDR - COMERCIO ATACADISTA DE REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,PROVENIENTE DE COMPRA DE O2 UND. COND.CARRIER INVERTER HW 9.000 BTUS 220V - O2 UND.COND HITATACHI SPLIT TETO 60.000 380V E 02 CONTROLE REMOTO SPLIT HITACHI 36000 A 6000 P/T. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2012 | 2400.00 | 14185054000183 | CLIMA SERVICE CLIMATIZAÇÕES DE AMBIENTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2012 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2012 | 328.76 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2012 | 18872.47 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2012 | 6376.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2012 | 14981.88 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO EN AUX. DOEÇA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2012 | 682.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2012 | 396.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2012 | 86.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 57.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2012 | 6.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2012 | 925.00 | 00010277466750 | WILLIAM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DO IPAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2012 | 2317.30 | 12908752000134 | FEITAS & COSTA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2012 | 264.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA A JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2012 | 1509.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/02/2012 | 1526.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/02/2012 | 1692.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/02/2012 | 1692.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/02/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/02/2012 | 718.81 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2012 | 1090.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2012 | 17894.83 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2012 | 6376.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2012 | 10147.13 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2012 | 1141.55 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2012 | 44.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2012 | 500.00 | 00064142329472 | ARIANDNE CAMPOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (PERICIA MEDICA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2012 | 580.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIO DE MOV.LTDA MATR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( BALCAO 2PTS 4GAVTS ECLIPSE PLUS CLEAN TOP-COLOR VISA-BR/VE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2012 | 86.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2012 | 16.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/02/2012 | 5.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2012 | 8.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2012 | 1957.85 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR PESSOAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2012 | 396.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/03/2012 | 153.60 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/03/2012 | 682.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/03/2012 | 66.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/03/2012 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/03/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/03/2012 | 2800.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/03/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/03/2012 | 58.82 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/03/2012 | 44.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2012 | 66.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/03/2012 | 3352.25 | 05865038000140 | JULIO DE LIMA BRAULIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO, PARA ENTRADA PRINCIPAL DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/03/2012 | 17894.83 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2012 | 6376.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2012 | 14565.74 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2012 | 93.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2012 | 86.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2012 | 60.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2012 | 16.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2012 | 5.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2012 | 12.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2012 | 2663.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA FINANEIRA COM APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A BB AÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/04/2012 | 682.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/04/2012 | 414.44 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/04/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/04/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA A CABEDELO,REFERENTE AO PRIMEIRO DIA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA A CABEDELO,REFERENTE AO SEGUNDO DIA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/04/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA A CABEDELO,REFERENTE AO TERCEIRO DIA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/04/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/04/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃ0,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/04/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/04/2012 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/04/2012 | 328.99 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/04/2012 | 66.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/04/2012 | 450.00 | 00087367831453 | MARIA DE FATIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/04/2012 | 19916.33 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/04/2012 | 6376.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENT0 DOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/04/2012 | 15594.21 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENT0 DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/04/2012 | 44.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENT0 DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2012 | 2176.35 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2012 | 4478.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA FINANEIRA COM APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A BB AÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2012 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2012 | 51.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2012 | 18.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2012 | 5.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2012 | 11.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/05/2012 | 138.30 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000110 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/05/2012 | 682.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENT0 DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/05/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000113 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/05/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/05/2012 | 756.90 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/05/2012 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/05/2012 | 798.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/05/2012 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/05/2012 | 677.35 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/05/2012 | 545.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/05/2012 | 44.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/05/2012 | 22305.26 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/05/2012 | 6065.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/05/2012 | 22112.98 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA A MAMANGUAPE RESOLVER ASSUNTO DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA AO CONTADOR RESOLVER ASSUNTO DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2012 | 704.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2012 | 6665.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/05/2012 | 105.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/05/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2012 | 57.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2012 | 21.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2012 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2012 | 15.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000139 | 04/06/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/06/2012 | 344.88 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/06/2012 | 1435.66 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/06/2012 | 622.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/06/2012 | 1408.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/06/2012 | 1244.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/06/2012 | 1562.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/06/2012 | 1866.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/06/2012 | 792.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/06/2012 | 317.72 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/06/2012 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/06/2012 | 130.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/06/2012 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/06/2012 | 24303.73 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/06/2012 | 6065.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2012 | 21195.61 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/06/2012 | 44.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/06/2012 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/06/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/06/2012 | 3822.47 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/06/2012 | 1259.73 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/06/2012 | 1196.34 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/06/2012 | 1242.37 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/06/2012 | 1196.34 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/06/2012 | 1413.52 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/06/2012 | 1196.34 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000166 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/06/2012 | 726.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/06/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/06/2012 | 115.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/06/2012 | 34.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/06/2012 | 68.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/06/2012 | 10.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/06/2012 | 23.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/06/2012 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/06/2012 | 16.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/06/2012 | 3.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/06/2012 | 372.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB AÇÕES DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/06/2012 | 14320.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000179 | 09/07/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/07/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/07/2012 | 2950.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000183 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/07/2012 | 23092.43 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/07/2012 | 6065.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/07/2012 | 19777.38 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUX.DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/07/2012 | 66.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORE EM AUX. DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/07/2012 | 117.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/07/2012 | 67.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/07/2012 | 115.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/07/2012 | 34.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/07/2012 | 61.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/07/2012 | 22.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/07/2012 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/07/2012 | 16.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/08/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/08/2012 | 586.00 | 11636967000180 | MAXX PALELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/08/2012 | 726.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000199 | 15/08/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/08/2012 | 2400.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/08/2012 | 1200.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/08/2012 | 1750.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2012 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/08/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00005393721455 | BRUNO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/08/2012 | 26451.97 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20121 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/08/2012 | 6905.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PESIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20121 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/08/2012 | 23997.72 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/08/2012 | 66.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, AOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000211 | 27/08/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/08/2012 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO E JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/08/2012 | 478.47 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/08/2012 | 100.00 | 00004779263476 | ELISANGELA AMARAL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PROVENIENTE A IDA AO CONTADOR RESOLVER ASSUNTO DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/08/2012 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/08/2012 | 34.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/08/2012 | 78.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/08/2012 | 25.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/08/2012 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/08/2012 | 18.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000221 | 04/09/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/09/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/09/2012 | 726.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/09/2012 | 3200.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE AO PLANO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/09/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/09/2012 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000228 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/09/2012 | 5350.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/09/2012 | 1800.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 50% DO 13 SALARIO DE DOIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/09/2012 | 26451.97 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/09/2012 | 6905.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/09/2012 | 22407.35 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/09/2012 | 44.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/09/2012 | 726.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/09/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/09/2012 | 125.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/09/2012 | 37.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/09/2012 | 68.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/09/2012 | 24.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/09/2012 | 6.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/09/2012 | 15.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/10/2012 | 875.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000244 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000245 | 25/10/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/10/2012 | 26451.97 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/10/2012 | 6905.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/10/2012 | 25994.40 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/10/2012 | 121.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/10/2012 | 5350.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/10/2012 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/10/2012 | 37.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/10/2012 | 25.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2012 | 6.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/10/2012 | 81.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/10/2012 | 19.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/10/2012 | 6146.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA COM APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL (AÇÕES) CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/11/2012 | 726.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/11/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/11/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/11/2012 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000262 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/11/2012 | 1450.90 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO E JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/11/2012 | 334.79 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000267 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/11/2012 | 5350.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/11/2012 | 28663.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/11/2012 | 10015.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/11/2012 | 25555.15 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/11/2012 | 132.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDROES EM AUX. DOENÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/11/2012 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/11/2012 | 40.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2012 | 27.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2012 | 7.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/11/2012 | 81.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/11/2012 | 18.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000022012 | 0000279 | 06/12/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/12/2012 | 744.44 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDROES EM AUX. DOENÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/12/2012 | 352.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDROES EM AUX. DOENÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/12/2012 | 836.55 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EM AUX. DOENÇAS JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/12/2012 | 1416.40 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR EM AUX. DOENÇA, JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/12/2012 | 27583.89 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/12/2012 | 26606.47 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/12/2012 | 7216.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/12/2012 | 7216.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2012 DOS PENSIONISTAS, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/12/2012 | 23065.76 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/12/2012 | 220.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/12/2012 | 26904.46 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO, REFERENTE DE 2012 DOS SERVIDORES EM AUX. DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/12/2012 | 125.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ENERGISA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/12/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2012 | 162.08 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/12/2012 | 5350.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000296 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/12/2012 | 155.19 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO ( DIFERENÇA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/12/2012 | 2097.73 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/12/2012 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA M.E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/12/2012 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/12/2012 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/12/2012 | 40.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/12/2012 | 40.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/12/2012 | 74.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/12/2012 | 108.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO PREVIDENCIA | Administração | Administração Geral | PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/12/2012 | 24.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024