| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2012 | 10420.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/01/2012 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADO NO PACIENTE POLINDORIO LEMOS NETO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESSONÃNCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JUVENIL ALVES DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº3265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2012 | 1948.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2012 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2012 | 350.00 | 00004144343405 | JOSÉ SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF N°016882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 4362.72 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 1311.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 842.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 1251.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DO EMPENHO Nº2159, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), CONFORME NF N°370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 852.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 854.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 931.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE BIANCA NUNES MARINHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2012 | 118.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU TRASEIRO PARA O VEICULO MOTO BIZ DE PLACA NPX-6999, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NF N°030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2012 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°0072305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 361.52 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2012 | 170.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2012 | 266.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2012 | 244.92 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000.008.554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2012 | 860.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA RICOH 1130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2012 | 120.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAME MEDICO ANATOMAPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSUÉ MOISES DE LIMA JUNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2012 | 120.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAME MEDICO ANATOMAPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSUÉ MOISES DE LIMA JUNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2012 | 550.00 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VICENTE SOBRINHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2012 | 542.28 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 180.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS NO PACIENTE THALLISON NUNES FERNADES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2012 | 350.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2012 | 7981.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PLANTONISTAS DO SAMU, CONFORME NF N°000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2012 | 3950.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE BIVOLT, PARA SEREM ULTILIZADOS EM VEICULOS DO SAMU, CONFORME NF N°000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2012 | 3873.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2012 | 500.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2012 | 2400.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°016889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2012 | 960.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 32(TRINTA E DUAS) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO E NF N°016886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 184.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 347.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,CENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2012 | 1100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMIGDALOTOMIA NA PACIENTE MARYLIA CABRAL ROMUALDO DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº002936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2012 | 2220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ANA MARIA ALVES RODRIGUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2012 | 378.32 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2012 | 1634.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CAPS I, PSF's, FAIXAS E ADESIVOS PARA O SAMU, BANNER, CONFORME NF N°0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2012 | 750.00 | 00095339310434 | ANASTACIO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°017054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00003471368426 | JUSSARA NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO NOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°017053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2012 | 206.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME NF N°000.954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2012 | 320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS TIJOLOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL INFANTIL(DIA), CONFORME NF N°000.953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2012 | 1200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2012 | 112.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2012 | 74.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°000.736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2012 | 10530.46 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2012 | 4111.42 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2012 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°000.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA VACA LEITEIRA, CONFORME NF N°000.749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2012 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EDUARDO ALVES DE LIMA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2012 | 240.00 | 08716557000135 | DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JANDERSON FLÁVIO DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2012 | 350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EDUARDO ALVES DE LIMA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2012 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTE: GERALDO SERTÃO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO E NF Nº000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2012 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADO NA PACIENTE JAINE GOMES DE VERAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2012 | 350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA RUFINO NOGUEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2012 | 2428.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2012 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2012 | 10823.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2012 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2012 | 1058.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2012 | 3227.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NASF COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2012 | 113.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2012 | 6926.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO CAPS I COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2012 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2012 | 296.00 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2012 | 800.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURNICA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO RUFINO DE PAULO, COMBASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°2540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2012 | 2029.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CIRURGIAS DE CATARATA E 01 CONSULTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO(FRANCISCO PEREIRA DA SILVA), COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2012 | 4161.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2012 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2012 | 723.04 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2012 | 900.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°00002734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2012 | 6019.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA(CONTRATADOS AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2012 | 1022.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (TRANSPORTADORES AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2012 | 700.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETRICOS NO COMPRESSOR DO CEO, PSF DA MÃE BURREGA E CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°017056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2012 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTE: JOSEFA SOARES GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO E NF Nº1093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2012 | 2910.00 | 00060277742404 | GERLANALDO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU DURANTE O PERIODO DE 26/12/2011 Á 16/01 DE 2012, CONFORME NF N°017055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2012 | 1170.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DOS PSF's E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 32(TRINTA E DUAS) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO E NF N°017058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 9550.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 10574.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 20151.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF MEDICOS E ENFERMEIRO COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 2424.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 2137.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA:12/2011, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZILMA BARBOSA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2012 | 200.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PARECER CARDIOLOGICO NA PACIENTE JAYNE GOMES DE VERAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORMENF N°000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2012 | 361.52 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2012 | 2200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF N°1828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2012 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE ROSINARIA DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2012 | 182.42 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°008767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2012 | 30.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°0072441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2012 | 59794.59 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2012 | 45100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2012 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2012 | 6700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PRODUTIVIDADES(JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 4122.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 56413.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 48011.15 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 6423.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 46204.39 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 10800.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2012 | 77701.25 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2012 | 50700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2012 | 14000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2012 | 25422.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 8120.44 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2012 | 33297.51 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2012 | 4145.06 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2012 | 5740.51 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 6466.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 43255.83 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 8633.80 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2012 | 330.19 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 07(SETE) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,06,08,15,18,22 E 25/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2012 | 723.04 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2012 | 525.48 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 1042.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 3068.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 6016.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 30.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 85.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 8535.96 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO, 162, CENTRO, PARA FUMCIONAMENTO DO NASF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 5477.28 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, QUADRA H, CASA 15, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 5690.64 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 7089.36 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA, 56, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA SUCAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 7042.20 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 9389.64 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) INCLUINDO GARAGEM PARA (02)DOIS VEICULOS AMBULANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 9389.64 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 8535.96 | 00013254375491 | EDVAL BARREIRO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, 100, CENTRO, ITAPORANGA-PB, POR PRAZO DETERMINADO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 5690.64 | 00020293330425 | MARIA DE LOURDES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA GETÚLIO VARGAS, 406, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 13200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV IRINEU RODRIGUES DA SILVA, 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 110.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)LAVAGEM NA D-20,02(DUAS)LAVAGEM NO FIAT,02(DUAS)LAVAGEM NA DOBLO, CONFORME NF N°000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)LAVAGEM NA DUCATO, CONFORME NF N°000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 800.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°4430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 2255.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS INF E LENTES PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°028,029,030,031,031 E 032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 27962.77 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO SAMU NO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL DR. MANOEL MEDEIROS, CONFORME NF 0096. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 870.40 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL N°144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 830.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,11,14 E 17/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°0847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2012 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2012 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2012 | 800.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2012 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2012 | 361.52 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2012 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 24,26,28 E 30/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2012 | 235.85 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,08,15,18 E 27/01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2012 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF Nº017077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2012 | 800.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 800.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF 017079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 1884.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2012 | 359.20 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2012 | 520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA FACIAL NA PACIENTE MARIA ELANE V. ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2012 | 542.28 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2012 | 723.04 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 903.80 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2012 | 131.64 | 00004286722481 | ROSEANE OLIVEIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 1646.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 637.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 856.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 509.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 350.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEN NOS PREDIOS DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº017063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 1346.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 800.00 | 09341185000172 | LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICICO REALIZADA NA PACIENTE RAVENA MABEL DE ALEXANDRIA M MENDES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00014114194487 | MISAEL ESTAQUIO M DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA DE VESICULA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2012 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE JAYNE GOMES DE VERAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2012 | 297.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA DLU-0466, CONFORME NF N°000.004.606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2012 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE(CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA VILANI GONÇALVES DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2012 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR(AMIGDALECTOMIA) REALIZADA NA PACIENTE MARILYA CABRAL ROMUALDO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2012 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2012 | 160.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DAMIANA ALVES PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2012 | 883.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2012 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO e NF Nº017073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2012 | 1200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE(PACOTE CIRURGICO DE VARIZES DE DOIS MEMBROS) REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA ALVES PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NA PACIENTE IRAIDES ROSA VICENTE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESSONÃNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº3506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2012 | 184.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF N°000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANOS DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NF 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2012 | 200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO ANTIALERGICO NA PACIENTE IRLANIA DA SILVA ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°017057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2012 | 3207.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2012 | 749.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2012 | 422.54 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°000.909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2012 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA VACA LEITEIRA, CONFORME NF N°000.910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°000.913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2012 | 97.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2012 | 117.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2012 | 7400.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA VILA, CONFORME NF N°000.911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2012 | 280.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OSSOS TEMPORAIS REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FABRICIO ARAUJO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2012 | 150.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA PACIENTE VALBERTINA FREIRE DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°2751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOELMA ALVES DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2012 | 600.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL NA PACIENTE EDNA LÚCIA JACOBINO PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°2752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2012 | 280.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OSSOS TEMPORAIS NA PACIENTE JOSÉ FABRICIO ARAUJO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLANGIO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MIGUEL GONÇALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2012 | 44050.82 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2012 | 230.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAME NA PACIENTE LADYJANE PEREIRA ALVES SALVIANO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2012 | 200.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE(CONSULTAS NEUROLOGICA) REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE BARROS GONÇALVES DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.003.931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 4595.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.003.932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2012 | 1651.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.003.935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2012 | 750.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADO NO PACIENTE EDILENE MATIAS DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2012 | 600.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL NA PACIENTE LUZIA LEMOS ROQUE SALVIANO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2012 | 3990.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº4975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2012 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº4974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2012 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS(RESSONANCIA MAGNETICA DA FACE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2012 | 5250.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2012 | 6373.40 | 10831701000126 | LARMERD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIASI MEDICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°00.010.634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2012 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2012 | 4250.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2012 | 1756.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQE-5025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO HOSPITALAR NA PACIENTE EDILENE MATIAS DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2012 | 279.20 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2012 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIANE VICENTE DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2012 | 100.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA) EM EVANI GOUVEIA LEITE DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2012 | 9000.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°18704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2012 | 634.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA(CONTRATADOS AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2012 | 4260.00 | 00060277742404 | GERLANALDO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU DURANTE O PERIODO DE 16/01/2012 Á 14/02 DE 2012, CONFORME NF N°017080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2012 | 1800.00 | 00036493406404 | IVON CHAGAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MQA - 8296, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF N°017081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2012 | 3600.00 | 38046843001416 | HC - PEÇAS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PLACA:NQF - 5145 E NQF - 5155 DO SAMU, CONFORME NF N°3790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2012 | 1315.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2012 | 906.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2012 | 2329.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2012 | 232.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2012 | 3227.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,(NASF) COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2012 | 905.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2012 | 7300.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO (CAPS I) COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2012 | 11227.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:01/2012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2012 | 23824.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF MEDICOS E ENFERMEIRO COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2012 | 11079.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2012 | 2591.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2012 | 9731.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA:01/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2012 | 1223.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2012 | 2800.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM(PACOTE COLANGIOPACREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA COM PAPILOTOMIA ENDOSCOPIA E HONORARIOS MEDICOS) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF Nº452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2012 | 1100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMIGDALOTOMIA NA PACIENTE JAYNE GOMES VERAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2012 | 230.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2012 | 172.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2012 | 600.00 | 00064563227404 | DAMIÃO RODRIGUES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE E APREENSÃO DE CAES E GATOS QUE ESTAVAM NAS VIAS PÚBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2012 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2012 | 79.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2012 | 3150.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO CIRURGICO NO PACIENTE MANOEL JACI GOMES SOBRINHO SEGUNDO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°239188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2012 | 3684.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2012 | 1096.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF Nº000.002.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2012 | 161.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PSF MUNICIPAL, CONFORME NF N°001.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2012 | 40.31 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PSF MUNICIPAL, CONFORME NF N°001.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2012 | 279.20 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2012 | 346.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,CENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2012 | 1950.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM (EQUIPE MEDICA COM ANESTESIA, INSTRUMENTADOR, AUXILIAR E CIRURGIÃO) REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ALVES PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2012 | 542.28 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2012 | 180.76 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2012 | 342.32 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2012 | 180.76 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2012 | 180.76 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2012 | 350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEOTINA DA SILVA ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2012 | 1500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, PINTURA E TROCA DE ASSENTO E ENCOSTOS DE CADEIRAS DO HOSPITAL INFANTIL E DO SAMU, CONFORME NF Nº0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF N°1987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2012 | 170.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2012 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF N°0869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2012 | 600.00 | 00004144343405 | JOSÉ SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO E HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº017085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2012 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PRODUTIVIDADES(JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/02/2012 | 62846.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/02/2012 | 48670.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2012 | 6423.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2012 | 56413.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2012 | 40515.54 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2012 | 5407.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2012 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2012 | 6700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2012 | 46000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2012 | 4122.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2012 | 48700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2012 | 32876.67 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2012 | 2511.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2012 | 8172.82 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2012 | 11600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2012 | 71031.25 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2012 | 24085.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2012 | 16000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2012 | 10622.11 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/02/2012 | 4133.06 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2012 | 542.28 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2012 | 232.44 | 00004286722481 | ROSEANE OLIVEIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2012 | 542.28 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2012 | 2350.00 | 00066585279468 | DAMIÃO LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO DE PLACA: NPY - 3633/PB, CONFORME NF Nº017087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2012 | 150.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE VALBERTINA FREIRE DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2012 | 6497.22 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2012 | 44039.98 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2012 | 9237.77 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2012 | 3213.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFN°000.517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2012 | 1256.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2012 | 920.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2012 | 678.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME NF N°531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2012 | 876.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2012 | 1382.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2012 | 1075.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2012 | 6362.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFN°518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2012 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2012 | 160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)LAVAGEM NA D-20,02(DUAS)LAVAGEM NO FIAT,01(UMA)LAVAGEM NA DOBLO, 01(UMA)LAVAGEM NA DUCATO, CONFORME NF N°000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2012 | 3670.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE JOSE RILDO ALEXANDRE BARREIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA(NEUROLOGICAS) REALIZADO NO PACIENTE JOSELITA BARREIRA DOS SANTOS SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF 017090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2012 | 11227.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2012 | 23824.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (MEDICOS E ENFERMEIRO) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2012 | 9731.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (SAUDE BUCAL) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2012 | 7300.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (CAPS I) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2012 | 905.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (CEO) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (HOSPITAL DIA) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2012 | 2591.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2012 | 196.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2012 | 147.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2012 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADO NA PACIENTE ADELAIDE CELESTINO DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2012 | 550.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE HITEROSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°2892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2012 | 3227.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2012 | 231.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2012 | 850.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE PARA O SR JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SOARES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2012 | 1934.40 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA VILA MOCÓ, CONFORME NF N°001.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF ZULEIDE PACHECO, CONFORME NF N°001.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°001.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2012 | 80.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANOS DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2012 | 3285.92 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2012 | 541.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°000.803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2012 | 865.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2012 | 6000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE CISTOLITOTRIPSIA REALIZADO NO PACIENTE JANDERSON FLAVIO DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NFº092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2012 | 74.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2012 | 670.00 | 09912117000116 | MAY CÉSARE REPRESENTAÇÕES - CARLOS CESAR NITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE PUBLICIDADE NOTAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2012 | 1100.17 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2012 | 580.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2012 | 860.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PSF's, CAPS E SAMU, CONFORME NF N°017305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF N°000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2012 | 830.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ(IDA E VOLTA), PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF N°017092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2012 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR(SINUSECTOMIA) REALIZADA NO PACIENTE JOSE RILDO ALEXANDRE BARREIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2012 | 75.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°001.404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2012 | 755.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°001.403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2012 | 390.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR E CABO DE EMBREAGEM DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°001.402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2012 | 440.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA, BOBINA, CABO DE VELA E PALHETA LIMPADOR, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°001.401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2012 | 1430.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°001.405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2012 | 530.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEONTINA DA SILVA ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2012 | 350.00 | 00004760066438 | TULIO NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA REMOÇÃO DE CISTO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LUIZ DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°017094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2012 | 1600.00 | 14492105000110 | DISNEY MARTINS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CATARATA E CONSULTA OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEREIRA ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇODE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2012 | 530.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ALANA KIEV ALVES DE MEDEIROS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2012 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2012 | 3542.00 | 00060277742404 | GERLANALDO LINHARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PLANTONISTAS QUE TRABALHARAM NO SAMU DURANTE O PERIODO DE 14/02/2012 Á 07/03 DE 2012, CONFORME NF N°017095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2012 | 36507.50 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2012 | 150.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE AMANDA DEODATO DE SOUSA MOREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº2782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2012 | 1360.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ONDONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°017097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2012 | 32.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 COPIAS DE CHAVES, DESTINADO PARA O PSF DA RUA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°017098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO FURTONATO DE MIRANDA JUNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2012 | 1077.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2012 | 33.75 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°002727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2012 | 192.66 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°009.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2012 | 1118.79 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°009.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2012 | 4450.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2012 | 2106.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2012 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 1514/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/03/2012 | 180.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2012 | 353.39 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF - 5145, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2012 | 353.39 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF - 5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2012 | 800.00 | 09561114000185 | ENTERPRISE - NEWTON MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE UM APARELHO RAIO-X, DESTINADO PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/03/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/03/2012 | 1400.00 | 00039599949404 | JOSÉ PAULO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF Nº017306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MALAQUIAS DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2012 | 10500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS MEDICO HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE JOSELHA TEODÓSIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2012 | 2250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2012 | 300.20 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2012 | 150.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA(NEUROLOGICAS) REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOSIER DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2012 | 800.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2012 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2012 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2012 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO e NF Nº017311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2012 | 800.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2012 | 800.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANOS DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2012 | 7310.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2012 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE JUCICLEIDE GERONIMO RICARTE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº1166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO BARBOSA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/03/2012 | 5390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000.305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ROZINEIDE MARIA DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BARREIRO SOUSA DE LACERDA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇODE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2012 | 188.68 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 07,09,23 E 26/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2012 | 235.85 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,14,17,27 E 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2012 | 235.85 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 13,17,27,28 E 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2012 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,08,12,16 E 22/02/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2012 | 297.20 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2012 | 549.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (TRANSPORTADORES AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2012 | 1456.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (CONTRATADOS AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE VACINAS ANTI-ALERGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VIRGOLINO GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº3013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2012 | 180.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE ERIVAN CASSEMIRO GONÇALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº2990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2012 | 2400.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO E PINTURA GERAL DA UNIDADE UBSF BALDUINO DE CARVALHO, LOCALALIZADA NA RUA SOFIA LEONIDAS, CONJ CHAGAS SOARES DE ITAPORANGA-PB, CONFORMEPLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°017318. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2012 | 3344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2012 | 4712.00 | 02022918000167 | MAXMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, PARA SEREM ULTILIZADOS NO RAIO-X DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº000.150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2012 | 11079.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PACS) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2012 | 1000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/03/2012 | 6928.75 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°19076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2012 | 615.00 | 00076056112420 | FABIO MISSIANO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2012 | 2490.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANFLETOS, CARTÃO DE VACINAÇÃO, FICHAS, RECEITUARIO ESPECIAL E ETC, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2012 | 1310.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DO PACIENTE, ENVELOPE, RECEITUARIO COMUM E ETC, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORMENF 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSANE TEXEIRA ILDEFONSO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2012 | 21000.76 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°19078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/03/2012 | 75.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF 000.534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2012 | 74.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF 000.535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/03/2012 | 2967.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF 000.537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/03/2012 | 2603.55 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO, CENTRAL DE REGULAÇÃO E HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF 000.536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/03/2012 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/03/2012 | 297.20 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2012 | 598.41 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°0072817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2012 | 1140.00 | 08716557000135 | DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RM DO CRANIO COM ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE KARINE DO NASCIMENTO SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/03/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°3084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/03/2012 | 280.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE JOSÉ ANGELO CUSTODIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº3098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2012 | 114.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2012 | 800.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2012 | 945.00 | 02118261000136 | CLINFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE RAVENA MABEL DE ALEXANDRIA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF N°2108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2012 | 542.28 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2012 | 44.57 | 00076055663449 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2012 | 500.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ANGELITA BARBOSA MIGUEL, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2012 | 723.04 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF N°370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2012 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF N°0891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2012 | 600.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOGAL EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2012 | 4111.42 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2012 | 10536.68 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2012 | 283.02 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,08,14,18,20 E 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2012 | 235.85 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 12,15,21,27 E 28/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2012 | 235.85 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,07,12,19 E 28/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2012 | 330.19 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,07,19,13,19,24 E 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2012 | 720.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ(IDA E VOLTA), PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF N°017323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2012 | 2560.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 64(SESSENTA E QUATRO) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2012 | 6466.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2012 | 44521.44 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2012 | 8731.56 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2012 | 232.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CENTRAL DE REG E AUDITORIA) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2012 | 2329.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2012 | 906.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA) COMPETENCIA:02/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2012 | 48654.81 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2012 | 7575.43 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2012 | 56413.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2012 | 70144.34 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2012 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PRODUTIVIDADES(JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2012 | 6700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2012 | 45700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2012 | 1400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2012 | 5407.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2012 | 37357.05 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2012 | 16000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2012 | 34262.03 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2012 | 4125.14 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2012 | 7347.20 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2012 | 24085.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2012 | 11200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2012 | 48700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2012 | 69946.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2012 | 4122.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2012 | 42769.91 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2012 | 723.04 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2012 | 361.52 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2012 | 342.32 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012., CONFORME NF 017322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2012 | 297.20 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2012 | 297.20 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2012 | 723.04 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEONTINA DA SILVA ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2012 | 1080.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES(VIDEONASOFARINGOSCOPIA, BERA, POLISSONOGRAFIA) REALIDOS NOS PACIENTES ROSINALDA, FRANCISCA CORCINO E ISABELLY RODRIGUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESONANCIA MAGNET. SOCIED. SIMPLES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLANGIO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE VICTOR PAULO MARQUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°3319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2012 | 120.00 | 13876658000103 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE RAIO-X NA PACIENTE RAQUEL DA SILVA MEDEIROS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°017330. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2012 | 33.75 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°0072905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2012 | 198.62 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°009.402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2012 | 3258.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2012 | 7433.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2012 | 4348.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO CAPS(CONTROLADOS), CONFORME LICITAÇÃO E NF N°19174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2012 | 685.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADAS PARA O VEICULO DO SAMU, CONFORME NF N°001.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2012 | 245.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, PASTILHAS DE FREIO E RESERVATORIO, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°001.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/04/2012 | 2313.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2012 | 540.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E MAQUINA VIDRO, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°001.484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2012 | 1103.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2012 | 1131.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2012 | 694.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME NF N°586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2012 | 1533.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2012 | 1912.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(AMBULANCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2012 | 1313.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/04/2012 | 1000.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE MANOEL RODRIGUES SOBRINHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2012 | 50.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA SAÍDA PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, CONFORME NF N°001.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2012 | 97.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°001.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/04/2012 | 161.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/04/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/04/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF VACA LEITEIRA, CONFORME NF N°001.178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA OS PSF'S MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°001.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO CENTRO, CONFORME NF N°001.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/04/2012 | 172.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/04/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/04/2012 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2012 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS MEDICO HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE JOSELHA TEODÓSIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF Nº338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE NARALUCE SERAFIM DE CARVALHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº3423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00014808080400 | DR. FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO PARTO CESARIANA NA PACIENTE VALBERTINA FREIRE DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°3430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2012 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2012 | 1970.40 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2012 | 330.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO NUTRICIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2012 | 859.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HEDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS PARA O PSF DO BAIRRO ALTO DAS NEVES, CONFORME NF N°001.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2012 | 1673.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA MURADA DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2012 | 210.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E REBOCAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME NF N°001.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2012 | 330.19 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,02,03,22,26 E 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2012 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2012 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAMES DE TC DE PESÇOÇO REALIZADO NA PACIENTE DORALICE RICARTE JERONIMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2012 | 200.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS(BIOPSIA DO COLO DO UTERO) NA PACIENTE DAMIANA TEREZA DA CONCEIÇÃO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000013. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANOS DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 1514/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/04/2012 | 4600.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/04/2012 | 3000.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO e NF Nº017335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/04/2012 | 2500.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/04/2012 | 900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/04/2012 | 900.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/04/2012 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/04/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2012 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DIAGONISTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAMES DE PUNÇAO DA TIROIDE REALIZADO NA PACIENTE DORALICE RICARTE GERONIMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2012 | 37.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2012 | 1000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°004738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/04/2012 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADO NA PACIENTE VALBERTINA FREIRE DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/04/2012 | 750.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº3581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/04/2012 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°3578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/04/2012 | 800.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CEO E SAMU, CONFORME NF N°017342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/04/2012 | 361.52 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/04/2012 | 237.74 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2012 | 3980.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/04/2012 | 2601.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ESMALTEC E OUTROS UTILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.852. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/04/2012 | 540.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARGE 60CM PAREDE, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.850. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/04/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO PINHEIRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/04/2012 | 400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL OFFICE JET J4660, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.851. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/04/2012 | 4850.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2012 | 2605.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2012 | 541.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2012 | 949.98 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/04/2012 | 14045.40 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°19357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2012 | 3110.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, ALHO BRANCO, BISCOITOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2012 | 1500.00 | 14492105000110 | DISNEY MARTINS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CATARATA REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO FORTUNATO DE MIRANDA JUNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2012 | 11227.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAÚDE) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2012 | 23824.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (MEDICOS E ENFERMEIROS) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2012 | 2591.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2012 | 9731.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (SAUDE BUCAL) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2012 | 7300.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (CAPS I) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2012 | 905.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA),COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2012 | 3227.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2012 | 232.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CENTRAL DE REG E AUDITORIA) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2012 | 2329.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2012 | 11079.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PACS) COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2012 | 906.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:03/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/04/2012 | 335.64 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTISILIOS(BANDEJAS,AÇUCAREIRO, JARRA, DEPOSITO PARA PÃO E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2012 | 626.98 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL - LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CITOLOGICOS) REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/04/2012 | 560.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRATORIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO IMUNOLOGICO NO PACIENTE JOSE GERALDO FERREIRA JUNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°1736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/04/2012 | 500.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE GALDENCIO LEITE LOPES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0001193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/04/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELECARDIOGRAMA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2012 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE (EXAMES DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA BINOCULAR) REALIZADOS NA PACIENTE SEBASTIANA ARAUJO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2012 | 7880.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROTESE ESTETICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSUMERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/04/2012 | 770.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO E VENTILADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°0150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/04/2012 | 540.80 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, NO PERIODO DE 05 DE MARÇO ATE 25 DE ABRIL DE 2012, CONFORMENF Nº022583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/04/2012 | 542.28 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/04/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/04/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF N°2216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/04/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/04/2012 | 700.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA LEONTINA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°3822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2012 | 877.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME NF N°007.395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2012 | 270.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTISILIOS(POTES REDONDOS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2012 | 542.28 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2012 | 302.00 | 00097950173491 | MARINALVA DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE MARINALVA DE LIMA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2012 | 115.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE MATERIAS(BOBINAS PICOTADAS, FILME PVC E PAPEL ALUMINIO), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°00003166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2012 | 6466.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2012 | 44449.71 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2012 | 8803.95 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2012 | 70351.02 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2012 | 33612.77 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2012 | 5407.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2012 | 39008.64 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2012 | 44048.34 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2012 | 6423.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA) EM MARIA ALBINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2012 | 61413.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2012 | 4122.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2012 | 7882.84 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2012 | 4111.42 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2012 | 11672.76 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2012 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2012 | 38350.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2012 | 200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PRODUTIVIDADES(JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2012 | 5600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2012 | 67556.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2012 | 48700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2012 | 11200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2012 | 17000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2012 | 26085.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF N°000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2012 | 235.85 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,09,13,17,24 E 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2012 | 330.19 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,08,09,13,19,25 E 26/03/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2012 | 903.80 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2012 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2012 | 347.28 | 00004286722481 | ROSEANE OLIVEIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2012 | 542.28 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2012 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF N°000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2012 | 1379.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DO EMPENHO Nº2159, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), CONFORME NF N°000.654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2012 | 3446.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DO EMPENHO Nº2159, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (AMBULANCIAS), CONFORME NF N°000.651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2012 | 868.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL N°000.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL(ENGENHEIRO CIVIL) COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS SOB GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO E EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00005796289497 | ALCIONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA - MOD-9471/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2012 | 7725.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2012 | 62.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2012 | 625.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2012 | 877.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2012 | 1292.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2012 | 1125.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CORDEL DIGA NÃO AS DROGAS E 2500 PLANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2012 | 115.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/05/2012 | 205.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2012 | 327.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2012 | 117.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2012 | 302.40 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2012 | 3100.00 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (grampeador circular intra luminal 33mm e grampeador linear cortante 75mm), DESTINADO A FRANCISCA LEONTINA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2012 | 4920.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF N°914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME NF N°001.307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2012 | 13.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO CENTRO, CONFORME NF N°001.310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA VILA, CONFORME NF N°001.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES, CONFORME NF N°001.312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2012 | 49.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2012 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2012 | 120.00 | 13876658000103 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE RAIO-X NA PACIENTE JOYCE MARIA SOARES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORMENF N°017326. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2012 | 106.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2012 | 151.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2012 | 2210.60 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2012 | 850.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2012 | 507.30 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PSF MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/05/2012 | 3848.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA:22.817-6 DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/05/2012 | 500.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF Nº017554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012., CONFORME NF Nº017552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/05/2012 | 2480.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 62(SESSENTA E DUAS) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/05/2012 | 200.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2012 | 448.27 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQB - 8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2012 | 275.14 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF - 1384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/05/2012 | 33.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS TIJOLOS PARA SEREM ULTILIZADOS EM CONSERTO DO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL(DIA), CONFORME NF N°001.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/05/2012 | 100.00 | 00008857923860 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 4HS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CONFORME NF N°017557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR DA SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/05/2012 | 172.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA DE EDEMIAS, CONFORME NF N°001.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/05/2012 | 60.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS PARA O PREDIO DO SAMU, CONFORME NF N°001.297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/05/2012 | 23.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA, DESTINADA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NF N°001.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANOS DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF 0000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2012 | 540.80 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº026498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2012 | 198.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 1514/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2012 | 35000.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO MORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA TERCEIRA INTERVENÇÃO CIRURGICA MEDICA NEUROLOGOGICA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REMOÇÃO DE UM TUMOR CEREBRAL EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE 24DE FEVEREIRO DE 2012 E TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DE 11 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2012 | 600.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DALVINA GELSON DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2012 | 300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE LUIS GONÇALO SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2012 | 5200.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO,CONFORME NF N°017592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/05/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF Nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/05/2012 | 283.02 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,10,13,19,27 E 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/05/2012 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,04,14,18 E 22/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2012 | 165.46 | 00004739737400 | ANDREA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE PNQA E REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E DISCUSÃO DA CONTRA PARTIDA SOLIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 25 E 24/04/2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/05/2012 | 424.53 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 09(nove) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,03,06,07,16,19,20 E 24/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/05/2012 | 660.00 | 00076056112420 | FABIO MISSIANO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/05/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2012 | 900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/05/2012 | 900.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/05/2012 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/05/2012 | 3000.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/05/2012 | 4380.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2012 | 403.94 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTISILIOS(COPOS, XICARAS, GAVETEIRO, CESTO COM TAMPA E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2012 | 3500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO PORFIRIO LEMOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2012 | 650.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS (TRATAMENTO CIRURGICOS) REALIZADA NA PACIENTE EUNICE FLANKLIN DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº010982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/05/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2012 | 2610.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS SEMI ABERTO REVESTIDO EM LAMINADO E 01 AR-CONDICIONADO SPLINT, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF 000.423. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2012 | 1484.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF 000.644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2012 | 197.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/05/2012 | 773.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2012 | 5330.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2012 | 5910.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/05/2012 | 393.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/05/2012 | 1572.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/05/2012 | 4656.39 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CRAVOEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000009. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/05/2012 | 275.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, RESTAURAÇÃO, RECARGAS, DESTRAVAMENTO E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/05/2012 | 743.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2012 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) LAVAGEM NO DOBLO, CONFORME NF N°000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/05/2012 | 3227.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/05/2012 | 11227.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAÚDE) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/05/2012 | 2591.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/05/2012 | 9731.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PSF SAUDE BUCAL), COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2012 | 11079.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PACS) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/05/2012 | 2329.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/05/2012 | 7300.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (CAPS I) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/05/2012 | 905.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/05/2012 | 698.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (HOSPITAL DIA) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/05/2012 | 906.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/05/2012 | 23824.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (MEDICOS E ENFERMEIROS) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/05/2012 | 232.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CENTRAL DE REG E AUDITORIA) COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/05/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/05/2012 | 2354.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA(CONTRATADOS AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/05/2012 | 661.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA(CONTRATADOS AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/05/2012 | 82.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA(SESC/SENAI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:04/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/05/2012 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/05/2012 | 1099.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FARINHA, BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/05/2012 | 3260.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2012 | 621.02 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°009.770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/05/2012 | 614.92 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/05/2012 | 7500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAÍBA S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/05/2012 | 467.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°009.801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/05/2012 | 198.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/05/2012 | 4560.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO CAPS(CONTROLADOS), CONFORME LICITAÇÃO E NF N°19707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/05/2012 | 12160.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°19708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/05/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/05/2012 | 1030.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/05/2012 | 361.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/05/2012 | 700.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O SAMU, CONFORME NF Nº0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/05/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF N°2322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/05/2012 | 2200.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA EPSON, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.435. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/05/2012 | 200.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER PRETO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2012 | 660.00 | 41199175000408 | VIRCHOW - LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA CELULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE DORALICE RICARTE GERONIMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/05/2012 | 199.96 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°009.581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR DA SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/05/2012 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE SEBATIANA SIPRIANO DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR DA SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/05/2012 | 2800.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE EPLEPSIA COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°017591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/05/2012 | 2400.00 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/05/2012 | 471.23 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE - 5025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/05/2012 | 723.04 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/05/2012 | 184.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/05/2012 | 800.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM PSF's MAE BURREGA, ZULEIDE PACHECO, CHAGAS SOARES E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA SALA DA DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, CONFORME NF N°017593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2012 | 130.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)LAVAGEM NA D-20,02(DUAS)LAVAGEM NA DUCATO SAMU, CONFORME NF N°000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2012 | 2000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF N°000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2012 | 420.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADO NA PACIENTE ERIVANILDA PEREIRA DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2012 | 890.00 | 09912117000116 | MAY CÉSARE REPRESENTAÇÕES - CARLOS CESAR NITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE PUBLICIDADE NOTAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS SOBRE A REALIZAÇÃO DO EVENTO AÇÃO GLOBAL, CONFORME NF N°0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2012 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2012 | 723.04 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2012 | 35960.87 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2012 | 7882.84 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2012 | 26085.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2012 | 11200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2012 | 2247.87 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2012 | 44700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2012 | 67056.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2012 | 4122.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2012 | 17000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2012 | 67.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°0072875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2012 | 438.25 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°009.368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2012 | 6466.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2012 | 43876.69 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2012 | 8768.78 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2012 | 37374.75 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2012 | 68815.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2012 | 5407.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2012 | 45694.34 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2012 | 53354.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2012 | 6917.44 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2012 | 4130.08 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2012 | 11104.72 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2012 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2012 | 6100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2012 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PRODUTIVIDADES(JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2012 | 41300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2012 | 361.52 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2012 | 232.00 | 00013921150434 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ARCODÃO DO TCU 1660/2011, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2012 | 302.40 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2012 | 723.04 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2012 | 250.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF N°00000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2012 | 660.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ(IDA E VOLTA), PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF N°017594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2012 | 1474.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2012 | 3392.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2012 | 8417.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2012 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2012 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME NF N°017450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2012 | 1070.00 | 00003893708430 | DJACIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 98 PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2012 | 390.00 | 00391539000119 | HOTEL BRISA DO VALE - JOÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO INSTITUTO FELIPE KIMANOTO, QUE TRABALHOU NO AÇÃO GLOBAL, NO PERIODO DE 01 À 05 DE MAIO DE 2012, EVENTO ORGANIZADO PELO SESI/SENAI, CONFORME NF N°0642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NF Nº017598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2012 | 110.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2012 | 238.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/06/2012 | 90.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°018691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/06/2012 | 9980.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/06/2012 | 500.00 | 09156242000143 | CLAUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AÇO INOX, DESTINADO PARA O RAIO-X DO HOSPITAL INFANTIL (DIA), CONFORME NF 000.143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/06/2012 | 12790.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/06/2012 | 1472.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE CISTO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LUIZ DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°017599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/06/2012 | 1369.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE - 1384 E HXP - 1267, CONFORME NF N°693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/06/2012 | 838.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/06/2012 | 720.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/06/2012 | 451.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/06/2012 | 557.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA: FIAT NQE-5025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/06/2012 | 983.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/06/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/06/2012 | 1286.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/06/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO CIRURGICO HOSPITALAR NA PACIENTE FRANCISCA LEONTINA DA SILVA ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°16182. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/06/2012 | 450.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DALVANIRA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/06/2012 | 40.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/06/2012 | 60.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 COPIAS DE CHAVES, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2012 | 115.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/06/2012 | 32.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM CONSERTO DO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°001.390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/06/2012 | 152.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM CONSERTO DO PREDIO DO NASF, CONFORME NF N°001.391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/06/2012 | 172.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HEDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS PARA O PSF DA RUA MÃE BURREGO, CONFORME NF N°001.392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/06/2012 | 3470.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/06/2012 | 883.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/06/2012 | 401.48 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°000.967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/06/2012 | 780.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GELADOR DE ÁGUA ESMALTEC, VENTILADOR MUNDIAL 30CM E GARRAFA DE CAFÉ INVICTA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.968. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/06/2012 | 2107.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FARINHA, BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°000.966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/06/2012 | 6314.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/06/2012 | 143.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/06/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA SAÍDA PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, CONFORME NF N°001.496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/06/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA VACA LEITEIRA, CONFORME NF N°001.502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/06/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°001.501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/06/2012 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/06/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/06/2012 | 80.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/06/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO CENTRO, CONFORME NF N°001.490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/06/2012 | 106.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/06/2012 | 54.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2012 | 300.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DA TIREOIDE POR ULTRASSONAGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE NADEGINA LEITE CALDAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°3740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2012 | 5213.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAÚDE) COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2012 | 6638.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF MEDICOS E ENFERMEIRO COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2012 | 1238.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2012 | 4373.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DA SAUDE BUCAL COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2012 | 5741.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2012 | 3033.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO CAPS I COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2012 | 640.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), REFERENTE A COMPETENCIA 05 DE 2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2012 | 1847.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2012 | 1923.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NASF COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2012 | 1324.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2012 | 3274.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2012 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2012 | 410.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:05/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/06/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADO NOS PACIENTES JEFFERSON LUCAS NUNES E JAADESSON DA SILVA CAETANO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°4656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/06/2012 | 1614.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/06/2012 | 3578.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 1514/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/06/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/06/2012 | 1350.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA: NQF-5145 E FIAT/DUCATO DE PLACA: NQE-5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/06/2012 | 4620.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/06/2012 | 120.00 | 00007630780427 | JANDERSON GUTTHIEREZ DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DO AÇÕUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°017660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/06/2012 | 542.28 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/06/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/06/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/06/2012 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/06/2012 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/06/2012 | 308.00 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/06/2012 | 180.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE GERALDO IZIDRO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº4713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/06/2012 | 260.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00005399484463 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CAMILA BRASILINO MENDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, DO (PSE) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N°017659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, DO (PSE) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N°017656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00005653075418 | ISABELA CARLA VALE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, DO (PSE) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N°017657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, DO (PSE) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N°017655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, DO (PSE) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N°017658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, DO (PSE) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF N°017644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/06/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/06/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF 0000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/06/2012 | 700.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS PREDIOS DO CEO E HOSPITAL DIA, CONFORME NF Nº017663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/06/2012 | 235.85 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,07,15,19 E 20/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2012 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,18,21,28 E 29/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/06/2012 | 283.02 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,07,14,18,27 E 30/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/06/2012 | 283.02 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,08,14,17,21 E 27/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/06/2012 | 283.02 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 16,17,21,24,25 E 29/05/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/06/2012 | 3000.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/06/2012 | 900.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/06/2012 | 900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/06/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/06/2012 | 3500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO e NF Nº0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/06/2012 | 1000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°5303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/06/2012 | 450.00 | 00008682895404 | DR JOSÉ NILTON CARLOS HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°017669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2012 | 1000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE ESCOLA, CONFORME NF N°0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/06/2012 | 470.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS PARA CAPS I, CONFORME NF N°0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/06/2012 | 5192.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM VARIOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2012 | 1786.19 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DOS PSF's MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/06/2012 | 840.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/06/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/06/2012 | 2971.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM DESTINADOS AO NASF, CONFORME NF 000.640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2012 | 900.00 | 00005796289497 | ALCIONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA - MOD-9471/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF Nº017671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/06/2012 | 308.00 | 00003472118440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS INÁCIO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/06/2012 | 1395.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS I, CONFORME NF 000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/06/2012 | 180.00 | 11471773000172 | FEST BUFFET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA POLIOMIELITE, CONFORME NF N°000.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/06/2012 | 4332.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA:22.817-6 DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2012 | 1170.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE(PACOTE CIRURGICO DE VARIZES DE DOIS MEMBROS) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CIPRIANO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº00000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2012 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLOGICO REALIZADOS NA PACIENTE CARLA RAYANE MODESTO MARTINS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2012 | 500.70 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, CONFORME NF Nº038132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/06/2012 | 530.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/06/2012 | 3260.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/06/2012 | 520.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2012 | 10640.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/06/2012 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TOLDO BEL FIX AZUL) DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ENTREGA DE CAMISINHA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°007.427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/06/2012 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°00003454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/06/2012 | 5445.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/06/2012 | 5455.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2012 | 1290.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ(IDA E VOLTA), PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF N°017674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/06/2012 | 525.00 | 00076056112420 | FABIO MISSIANO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/06/2012 | 150.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRATORIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALERGIA NO PACIENTE ERISMAR NOGUEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/06/2012 | 542.28 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/06/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/06/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/06/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/06/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/06/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/06/2012 | 361.52 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/06/2012 | 800.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PSF's MUNICIPAIS, HOSPITAL INFANTIL E SAMU, CONFORME NF N°01775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°2431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/06/2012 | 33.75 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°0000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/06/2012 | 174.06 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000.010.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°00000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2012 | 1373.42 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME NF N°000.005.264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2012 | 1968.40 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME NF N°000.005.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/06/2012 | 1386.90 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HWW-1478, CONFORME NF N°000.005.266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2012 | 1149.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOW-2165, CONFORME NF N°000.005.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2012 | 275.55 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-5145, CONFORME NF N°000.005.268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2012 | 441.45 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA KBE-4773, CONFORME NF N°000.005.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2012 | 171.31 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-9489, CONFORME NF N°000.005.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/06/2012 | 47535.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/06/2012 | 6423.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/06/2012 | 75446.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/06/2012 | 53354.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/06/2012 | 10536.68 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/06/2012 | 4136.30 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/06/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/06/2012 | 37387.19 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/06/2012 | 5407.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/06/2012 | 68525.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/06/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/06/2012 | 6466.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/06/2012 | 42408.12 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/06/2012 | 8768.78 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2012 | 34080.05 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2012 | 1244.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2012 | 7902.25 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2012 | 26085.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2012 | 11200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2012 | 2461.64 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2012 | 44700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2012 | 4122.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2012 | 15000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2012 | 6200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2012 | 2760.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2012 | 300.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PRODUTIVIDADES(JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2012 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2012 | 42400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2012 | 112.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME - HOTEL RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DO CAFE DA MNHA PARA OS MEDICOS, QUE TRABALHARAM NO AÇÃO GLOBAL, NO PERIODO DE 01 À 05 DE MAIO DE 2012, EVENTO ORGANIZADO PELO SESI/SENAI, CONFORME NF N°001903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2012 | 240.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012(EMPENHO COMPLEMENTAR "INSS"). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/07/2012 | 10120.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/07/2012 | 1600.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME NF N°000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/07/2012 | 40.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS)LAVAGENS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2012 | 228.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIZ PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA AREA DA SÁUDE, DURANTE O TRADICIOANL SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF Nº017676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/07/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/07/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PINTO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2012 | 1180.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPS I, CONFORME NOTA FISCAL N°000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2012 | 1220.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2012 | 4200.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2012 | 702.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°001.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/07/2012 | 350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE SYNTHIA KELLY PEREIRA MARINHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº4936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/07/2012 | 75.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADA NA PACIENTE LÚCIA ALVES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/07/2012 | 300.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/07/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/07/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JOÃO ALVES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/07/2012 | 100.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO Nº711, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESE ESTETICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSUMERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/07/2012 | 2800.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM (EQUIPE MEDICA COM ANESTESIA, INSTRUMENTADOR, AUXILIAR E CIRURGIÃO) REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°5103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/07/2012 | 1267.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), CONFORME NF N°000.781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/07/2012 | 3104.43 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (AMBULANCIAS), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/07/2012 | 500.00 | 00078929652468 | PEDRO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO PREDIO DO PSF DO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES, CONFORME NF Nº017677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2012 | 9321.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CARROS LOCADOS E MOTOS), CONFORME NF N°000.779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2012 | 830.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADEIRA DE ROUPA 10KG COLOMAM E 01 FOGÃO ESMATEX A BOCA BRANCO, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, CONFORME NF N°001.009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/07/2012 | 2919.05 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FARINHA, BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/07/2012 | 430.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADAS NOS PACIENTES FRANCISCO GERALDO, MARIA DO SOCORRO E JOSE CIRILO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/07/2012 | 596.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FIAT UNO DE PLACA:NQE-5025), CONFORME NF N°000.740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/07/2012 | 1325.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/07/2012 | 866.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU), CONFORME NF N°736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/07/2012 | 848.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/07/2012 | 1199.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/07/2012 | 1162.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF Nº017679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/07/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/07/2012 | 6250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000.592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2012 | 640.00 | 14492105000110 | DISNEY MARTINS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTAMOLOGISCO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIZANDRA PORCINO BEZERRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/07/2012 | 2214.45 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/07/2012 | 759.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO CAPS(CONTROLADOS), CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/07/2012 | 2964.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO CAPS(CONTROLADOS), CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/07/2012 | 1300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME NF N°0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/07/2012 | 120.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/07/2012 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/07/2012 | 1800.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/07/2012 | 3500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA ALVES DE CARVALHO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/07/2012 | 133.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/07/2012 | 261.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/07/2012 | 52.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/07/2012 | 20815.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/07/2012 | 22.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/07/2012 | 700.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADOS NA PACIENTE EDNA GONÇALVES DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/07/2012 | 1760.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDE PEREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/07/2012 | 180.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA LUCENA ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº5285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/07/2012 | 1350.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/07/2012 | 1200.00 | 09912117000116 | MAY CÉSARE REPRESENTAÇÕES - CARLOS CESAR NITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE PUBLICIDADE NOTAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/07/2012 | 2443.40 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/07/2012 | 800.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFO COM CURVAS DE NIVEL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO CONJ. CHAGAS SOARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2012 | 1614.66 | 60701190000104 | BANCO ITAU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2012 | 5741.50 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2012 | 200.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM USG TIREÓIDE - PAAF COM ANALISE DE 01 NÓDULO NA PACIENTE RITA DE CASSIA BARREIRO DE LACERDA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2012 | 170.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2012 | 113.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2012 | 175.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM - 1514/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/07/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF 0000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/07/2012 | 150.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PELVICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA CABRAL DE PAULO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°4017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2012 | 350.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR HEBER DOS SANTOS SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2012 | 245.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CALHA FIXA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE SANDOVAL PAULO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/07/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MENDES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/07/2012 | 2600.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO ALVES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0002564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2012 | 4560.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2012 | 1490.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/07/2012 | 188.68 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,06,19 E 21/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/07/2012 | 283.02 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,11,16,18 E 26/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/07/2012 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,09,13,16 E 21/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/07/2012 | 330.19 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,08,15,19,23,26 E 28/06/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/07/2012 | 424.53 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 09(NOVE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,02,05,09,13,18,21,22 E 26/056/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/07/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/07/2012 | 70.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADOS NA PACIENTE LUCICLEIA MATIAS DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/07/2012 | 90.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HXP-1257, CONFORME NF N°135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/07/2012 | 830.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQF-5155, CONFORME NF N°136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00075953897472 | HENRUIQUE CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONFORME NF N°017685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/07/2012 | 580.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO NA PACIENTE RITA GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/07/2012 | 4200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/07/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE ANDELICE ALVES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/07/2012 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADO NO PACIENTE CICERO ALVES DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°5363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/07/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: HXP - 1267, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/07/2012 | 221.51 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: HXP - 1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2012 | 350.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA(NEUROLOGICAS) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°5379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/07/2012 | 18845.32 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/07/2012 | 3000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGICOS REALIZADO NA PACIENTE LAURINETE PEREIRA DE LIMA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/07/2012 | 7661.80 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/07/2012 | 3528.73 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/07/2012 | 1572.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº6313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/07/2012 | 5660.74 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/07/2012 | 5457.14 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/07/2012 | 8192.10 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/07/2012 | 8868.66 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/07/2012 | 8145.18 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/07/2012 | 6606.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/07/2012 | 8460.38 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/07/2012 | 8245.20 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/07/2012 | 6702.55 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/07/2012 | 361.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/07/2012 | 3927.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA:22.817-6 DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/07/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA OS PSF'S MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/07/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/07/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/07/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/07/2012 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DIA, CONFORME NF N°001.618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/07/2012 | 102.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/07/2012 | 24.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO SITIO BARROCÃO, CONFORME NF N°001.620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/07/2012 | 80.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O PSF ZULEIDE PACHECO, CONFORME NF N°001.621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/07/2012 | 3154.48 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, QUE OCORREU NOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°017686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/07/2012 | 2385.18 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, 1ª ETAPA OCORRIDA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°017758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/07/2012 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DENNIS BROWNP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/07/2012 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE DORALICE RICARTE JERONIMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº1628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/07/2012 | 2596.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DE INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE) CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF 000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/07/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/07/2012 | 3500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO e NF Nº0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/07/2012 | 900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/07/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/07/2012 | 900.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/07/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/07/2012 | 3000.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/07/2012 | 700.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/07/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/07/2012 | 1860.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE PRESERVATIVOS E OUTROS SERVIÇOS DURANTE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA 2012, CONFORME NF 000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/07/2012 | 1712.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA(CONTRATADOS AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/07/2012 | 1677.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA(CONTRATADOS AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2012 | 5213.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2012 | 6638.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DO PSF (MEDICOS E ENFERMEIROS) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2012 | 1238.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DO PSF (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2012 | 4373.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DO PSF (SAUDE BUCAL) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2012 | 5741.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO (PACS) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2012 | 640.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/07/2012 | 3033.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (CAPS I) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2012 | 1847.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (HOSPITAL DIA) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/07/2012 | 1324.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CENTRAL DE REG E AUDITORIA) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/07/2012 | 3274.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/07/2012 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/07/2012 | 410.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/07/2012 | 1923.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF) COMPETENCIA:06/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2012 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF N°000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/07/2012 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°5614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/07/2012 | 9239.22 | 70097530000185 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°2903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/07/2012 | 1500.00 | 14492105000110 | DISNEY MARTINS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COMPLETO OFTAMOLOGISCO CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE JOSELITA PEREIRA DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/07/2012 | 360.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA BOSCH, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº001.487. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/07/2012 | 183.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°001.490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/07/2012 | 88.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO DO SAMU, CONFORME NF N°001.489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/07/2012 | 154.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO DO SAMU, CONFORME NF N°001.489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/07/2012 | 463.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA OS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/07/2012 | 800.00 | 00005796289497 | ALCIONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA - MOD-9471/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF Nº017696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°2538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/07/2012 | 1500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/07/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/07/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/07/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZONEIDY F SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/07/2012 | 10352.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2012 | 1416.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), CONFORME NF N°000.841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2012 | 43100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2012 | 5600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2012 | 1000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2012 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2012 | 235.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SAPOL950 LIDER, DESTINADA PARA O PSF DA VILA MOCÓ, LOCALIZADO NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/07/2012 | 4914.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (AMBULANCIAS), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/07/2012 | 44.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2012 | 81.90 | 00076055663449 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/07/2012 | 394.92 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/07/2012 | 723.04 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/07/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/07/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/07/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/07/2012 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2012 | 903.80 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/07/2012 | 723.04 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2012 | 163.80 | 00072766905472 | EDILEUSA ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE EDILEUSA ARAUJO BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2012 | 600.00 | 00003472565462 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO E PODAGEM DAS ARVORES DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2012 | 15000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2012 | 34324.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/07/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/07/2012 | 7908.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/07/2012 | 26707.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/07/2012 | 12400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2012 | 70033.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2012 | 4122.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/07/2012 | 44700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2012 | 9085.97 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2012 | 43931.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2012 | 8043.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2012 | 56298.19 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2012 | 6423.16 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2012 | 70072.34 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2012 | 4136.30 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2012 | 11104.72 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/07/2012 | 37412.07 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/07/2012 | 6877.69 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/07/2012 | 69472.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2012 | 80.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO)LAVAGENS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2012 | 250.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (NEUROLOGICA) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF 241.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/07/2012 | 900.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM PSF's MAE BURREGA, ZULEIDE PACHECO, CHAGAS SOARES, SÃO JOSÉ E MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA SAMU, VACA LEITEIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2012 | 120.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°017902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2012 | 1800.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2012 | 6060.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2012 | 5496.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2012 | 7592.29 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2012 | 250.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADA NA PACIENTE ALISMARIA ALVES DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2012 | 850.00 | 00005160882464 | VERA LÚCIA PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PSF"s MUNICIPAIS, CONFORME NF N°017697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2012 | 1596.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2012 | 47.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2012 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/08/2012 | 1760.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(FIAT UNO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2012 | 1278.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2012 | 1758.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2012 | 1928.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2012 | 452.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME NF N°801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/08/2012 | 415.01 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/08/2012 | 806.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/08/2012 | 2984.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, ALHO BRANCO, BISCOITOS E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2012 | 5780.62 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2012 | 1747.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FARINHA, BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°00000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°00000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/08/2012 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF N°000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/08/2012 | 529.30 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, CONFORME NF Nº051642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/08/2012 | 700.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/08/2012 | 128.64 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°00000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/08/2012 | 311.36 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°010.576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/08/2012 | 1260.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21-PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/08/2012 | 1230.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ(IDA E VOLTA), PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF N°017904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/08/2012 | 139.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/08/2012 | 376.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ,91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/08/2012 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/08/2012 | 94.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20l, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20l, DESTINADOS PARA O PSF DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°001.655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/08/2012 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/08/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/08/2012 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA SAÍDA PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, CONFORME NF N°001.658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/08/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA SAÍDA PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, CONFORME NF N°001.659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/08/2012 | 132.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/08/2012 | 2200.02 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIO DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/08/2012 | 33.75 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-2456, CONFORME NF N°00000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/08/2012 | 264.97 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OEY-2456, CONFORME NF N°010.593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/08/2012 | 600.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PODAÇÃO DO HOSPITAL DIA, CONFORME NF Nº017906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/08/2012 | 2500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIVASCULAR DE CAMPINA GRANDE - PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE TELMA PAZ BARBOZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/08/2012 | 7800.00 | 00075970929468 | HEUDER ROMERO LIBERALINO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NO PACIENTE ASELMO PEDRO DE SOUZA JUNIOR, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO,CONFORME NF N°260474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/08/2012 | 7380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/08/2012 | 1614.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO EUTON BARREIRO PINTO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/08/2012 | 5741.50 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/08/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE RENI SOARES DE OLIVEIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF 0000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2012 | 4800.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº017907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2012 | 78920.75 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MÃE BURREGA, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº14/2012 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/08/2012 | 330.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MESA PARA EXAME CLINICO ESTOFADO - ESTILO, DESTINADO PARA O HOSPITAL "O DIA", CONFORME NF N°001.839. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/08/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LEITE DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/08/2012 | 5000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE URETROTOMIA INTERNA REALIZADO NO PACIENTE JANDERSON FLAVIO DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NFº287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/08/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/08/2012 | 900.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/08/2012 | 900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/08/2012 | 3000.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/08/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/08/2012 | 347.36 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 05,06,17,20,21,25,27 E 28/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/08/2012 | 330.19 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,07,08,15,18,25 E 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/08/2012 | 141.51 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 10,26 E 30/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/08/2012 | 283.02 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,11,19,26,28 E 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/08/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NF Nº017909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL(ENGENHEIRO CIVIL) COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS SOB GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO E EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF n°017910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/08/2012 | 61846.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF Nº000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/08/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/08/2012 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO REALIZADO NA PACIENTE DORALICE RICARTE JERONIMO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº1778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/08/2012 | 40.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE CARMAM JULIANA DA SILVA MATIAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/08/2012 | 10288.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/08/2012 | 12100.62 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/08/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICO(CIRURGIA DE COLECISTECMIA) REALIZADO NA PACIENTE ANA PEREIRA DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/08/2012 | 1600.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(EXCISÃO DE TUMOR DE PALPEBRA COM ROTAÇÃO DE RETALHO) NO PACIENTE SEVERINO PINTO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000574. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/08/2012 | 180.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA DR. LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JOSIER DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°6226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/08/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE PABLO WELLBER RODRIGUES PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇODE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/08/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DASDORES DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/08/2012 | 1729.60 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO CAPS(CONTROLADOS), CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/08/2012 | 900.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO CAPS(CONTROLADOS), CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/08/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/08/2012 | 12440.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/08/2012 | 105.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/08/2012 | 3.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/08/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES NETO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/08/2012 | 3317.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO CIRURGICO(VESICULA) NO PACIENTE SEVERINO PINTO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°18370. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/08/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ENALDO MARTINS DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/08/2012 | 510.00 | 00003893708430 | DJACIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 98 PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ENF N°017967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2012 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NO PACIENTE MARCOS TIMOTEO DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA COELHO FERREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2012 | 35148.10 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE VANDERRUBEN ARAUJO BATISTA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/08/2012 | 260.00 | 11471773000172 | FEST BUFFET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS VACINADORES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2012 | 99875.00 | 05435620000177 | PRODUSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM APOGEE 3500, DESTINADOS PARA O HOSPITAL "O DIA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000.636. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/08/2012 | 1483.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF - COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/08/2012 | 5289.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/08/2012 | 7503.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DO PSF (MEDICOS E ENFERMEIROS) COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/08/2012 | 1238.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DO PSF (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/08/2012 | 4216.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRODUTIVIDADE, COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/08/2012 | 4376.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (SAUDE BUCAL) COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/08/2012 | 5749.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (PACS) COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/08/2012 | 3055.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO (CAPS I) COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2012 | 692.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2012 | 1896.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA),REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/08/2012 | 1432.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2012 | 3274.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/08/2012 | 5809.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/08/2012 | 410.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:07/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/08/2012 | 2800.00 | 00020397879415 | JOSÉ GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 70-PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/08/2012 | 141.51 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 17,26 E 31/07/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/08/2012 | 3654.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA:22.817-6 DO FUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/08/2012 | 3500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO e NF Nº0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/08/2012 | 260.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA +(ELETROCARDIOGRAMA + ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE GETULIO PAZ DE SOUSA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DEMARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/08/2012 | 800.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE VACINAS ANTI-ALERGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VIRGOLINO GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº6341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/08/2012 | 15216.40 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CRAVOEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000024. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/08/2012 | 630.00 | 00037403532449 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO ESTADIOMETRO, DESTINADO PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF N°017923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/08/2012 | 2385.18 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, OCORRIDA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°017924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/08/2012 | 840.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/08/2012 | 42.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/08/2012 | 8108.96 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/08/2012 | 8108.96 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/08/2012 | 144.72 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°00000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/08/2012 | 831.33 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, JOGOS DE PASTILHAS E ESTOPA DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°010.735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/08/2012 | 450.00 | 00016037073449 | ROSIMA NOEMIA ARAUJO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DE ITAPORANGA Á CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/08/2012 | 1300.00 | 00004731767423 | MAC DON MEDEIROS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/08/2012 | 7108.15 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/08/2012 | 9750.00 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/08/2012 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/08/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°2654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: HXP - 1257, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/08/2012 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/08/2012 | 1401.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), CONFORME NF N°000.929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/08/2012 | 4616.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (AMBULANCIAS), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/08/2012 | 11102.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CARROS LOCADOS E MOTOS), CONFORME NF N°000.932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/08/2012 | 90.00 | 11471773000172 | FEST BUFFET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS PARA OS VACINADORES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2012 | 200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)LAVAGEM NA AMBULANCIA,01(UMA)LAVAGEM NO FIAT,02(DUAS)LAVAGEM NA DUCATO, CONFORME NF N°000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/08/2012 | 78143.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2012 | 361.52 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2012 | 315.40 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2012 | 318.40 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2012 | 361.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2012 | 361.52 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO FELIX COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2012 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2012 | 723.04 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2012 | 235.20 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2012 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2012 | 723.04 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/08/2012 | 670.63 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/08/2012 | 13000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2012 | 5600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2012 | 1000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/08/2012 | 43200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2012 | 1100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/08/2012 | 33880.05 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/08/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/08/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/08/2012 | 6435.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/08/2012 | 43596.86 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/08/2012 | 26000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/08/2012 | 69472.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/08/2012 | 10536.68 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/08/2012 | 4136.30 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/08/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/08/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/08/2012 | 37445.31 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/08/2012 | 5414.10 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2012 | 68525.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/08/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/08/2012 | 7908.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/08/2012 | 20207.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2012 | 12400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/08/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/08/2012 | 2922.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/08/2012 | 42704.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/08/2012 | 8768.78 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/08/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/08/2012 | 8043.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2012 | 8914.99 | 70097530000185 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°3586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/08/2012 | 686.50 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, CONFORME NF Nº056900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/08/2012 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE FRADE DE FREITAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2012 | 6636.82 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS OCORRENCIAS DO SAMU, CONFORME NF N°001.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/09/2012 | 103.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTISILIOS(CANECAS, CAIXA 060 C/DRENO E CAIXA ORGANIZADORA), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/09/2012 | 6700.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/09/2012 | 4070.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/09/2012 | 2462.80 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA DE BOI, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/09/2012 | 550.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH 1130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/09/2012 | 345.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, RESTAURAÇÃO, RECARGAS, DESTRAVAMENTO E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/09/2012 | 823.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANT INT PARAB GRAD 2510, UM MONITOR LED, CARTUCHOS HP E FONTE ATX 500W FUNTECH, DESTINADOS PARA O NASF, CONFORME NF N°000.395. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/09/2012 | 1682.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/09/2012 | 277.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/09/2012 | 929.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS SANTOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°017927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/09/2012 | 294.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E LUBRIF URSA 1LT) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/09/2012 | 920.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E LUBRIF URSA 1LT) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/09/2012 | 951.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/09/2012 | 807.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/09/2012 | 10450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/09/2012 | 1140.00 | 08716557000135 | DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RM DO CRANIO COM ANESTESIA NO PACIENTE JOSÉ EDUARDO MOURA ARAÚJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°5359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/09/2012 | 540.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL TOTAL COM CONSTRASTE REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO MIGUEL, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº2308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/09/2012 | 450.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF N°00000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/09/2012 | 171.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001.619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/09/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/09/2012 | 4861.90 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°20829.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/09/2012 | 668.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°001.873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/09/2012 | 380.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-5025, CONFORME NF N°001.877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/09/2012 | 1388.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°001.872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/09/2012 | 1735.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADAS PARA O VEICULO DO SAMU, CONFORME NF N°001.878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/09/2012 | 1294.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°001.869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/09/2012 | 2640.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA DLU-0466, CONFORME NF N°001.870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/09/2012 | 1096.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MMO-9489, CONFORME NF N°001.871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/09/2012 | 1840.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MOM-1514, CONFORME NF N°001.875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/09/2012 | 2021.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°001.874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2012 | 1600.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO, CONFORME NF N°000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2012 | 5199.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2012 | 1078.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2012 | 2408.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FARINHA, BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2012 | 515.19 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2012 | 330.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARNO TURBO 40CM PRETO E MICROFONE LEGENDARY VOCAL, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.159. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2012 | 3768.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2012 | 3.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2012 | 124.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/09/2012 | 295.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2012 | 518.87 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 11(ONZE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,04,06,07,11,14,15,18,19,22 E 28/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2012 | 330.19 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,08,10,14,23,27 E 30/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2012 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,03,11,15 E 28/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2012 | 283.02 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,13,16,21,28 E 29/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF 0000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2012 | 120.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAME MEDICO ANATOMAPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PINTO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2012 | 22237.82 | 03196316000199 | AQ - CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000146. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/09/2012 | 4560.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº018764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/09/2012 | 200.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAME MEDICO ANATOMAPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PINTO DA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/09/2012 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PAAF TIREÓIDE NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DANTAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/09/2012 | 7500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE RITA ALMEIDA ALEXANDRE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/09/2012 | 12884.50 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/09/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/09/2012 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL e GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/09/2012 | 58.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/09/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/09/2012 | 51.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/09/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/09/2012 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DA VILA MOCÓ, CONFORME NF N°001.697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/09/2012 | 152.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/09/2012 | 30225.95 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/09/2012 | 360.75 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OEY-2456, CONFORME NF N°010.932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/09/2012 | 2800.00 | 00020397879415 | JOSÉ GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 70-PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/09/2012 | 330.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,05,09,14,16,21 E 28/08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/09/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/09/2012 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/09/2012 | 3897.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA:22.817-6 DO FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/09/2012 | 3989.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°17682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/09/2012 | 128.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°17714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/09/2012 | 280.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ANGELO CUSTODIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº7054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/09/2012 | 250.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/09/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2012 | 1483.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NASF COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/09/2012 | 302.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/09/2012 | 6125.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/09/2012 | 1943.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,MEDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/09/2012 | 1432.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012, CONFORMEDOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/09/2012 | 1621.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA),REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/09/2012 | 3055.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO (CAPS I) COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2012 | 692.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2012 | 5749.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/09/2012 | 4429.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2012 | 4312.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRODUTIVIDADE, COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2012 | 1238.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2012 | 7509.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF MEDICOS E ENFERMEIRO COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/09/2012 | 5290.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA:08/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/09/2012 | 235.20 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/09/2012 | 80.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°0463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/09/2012 | 800.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/09/2012 | 960.00 | 00003893708430 | DJACIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 64 PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°017930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/09/2012 | 183.97 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°011.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/09/2012 | 33.75 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/09/2012 | 10870.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/09/2012 | 3270.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°4258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/09/2012 | 2.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/09/2012 | 328.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°2765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/09/2012 | 271.10 | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UPP-110S SONY PAPEL PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°014.318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/09/2012 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM PSF's BARROCÃO, SÃO JOSÉ, VILA MOCÓ, MANUTENÇÃO NO CAPS I, CEO E SAMU, CONFORME NF N°017931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/09/2012 | 3705.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (AMBULANCIAS), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/09/2012 | 12029.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CARROS LOCADOS E MOTOS), CONFORME NF N°000.982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/09/2012 | 1137.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/09/2012 | 686.50 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, CONFORME NF Nº068240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/09/2012 | 66033.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/09/2012 | 39540.52 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/09/2012 | 6435.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/09/2012 | 77531.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/09/2012 | 37463.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/09/2012 | 5414.10 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/09/2012 | 68533.72 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2012 | 210.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)LAVAGEM NA AMBULANCIA,04(QUATRO)LAVAGEM NA DUCATO,01(UMA)LAVAGEM NO CARRO DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME NF N°000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/09/2012 | 42608.33 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/09/2012 | 8768.78 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/09/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/09/2012 | 304.80 | 00007684064479 | DAMIANA TEREZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE DAMIANA TEREZA DA CONCEIÇÃO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/09/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/09/2012 | 361.52 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/09/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/09/2012 | 723.04 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/09/2012 | 723.04 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/09/2012 | 313.68 | 00004286722481 | ROSEANE OLIVEIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/09/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/09/2012 | 723.04 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/09/2012 | 201.60 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/09/2012 | 394.92 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/09/2012 | 201.60 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/09/2012 | 13000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/09/2012 | 677.27 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/09/2012 | 4000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/09/2012 | 26000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/09/2012 | 33880.05 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/09/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/09/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/09/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/09/2012 | 7908.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/09/2012 | 20207.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/09/2012 | 12400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/09/2012 | 2922.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/09/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/09/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/09/2012 | 4142.52 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/09/2012 | 10536.68 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/09/2012 | 8043.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/09/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/09/2012 | 900.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/09/2012 | 5600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/09/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/09/2012 | 1000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/09/2012 | 27200.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2012 | 1809.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°4454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2012 | 4356.05 | 70097530000185 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°4451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/10/2012 | 41.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/10/2012 | 222.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/10/2012 | 20.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/10/2012 | 1092.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/10/2012 | 271.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/10/2012 | 896.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/10/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO ENF N°000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/10/2012 | 572.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, BARDAHL MAX DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA: NQF-5145 E NQF-5155, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFN°940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/10/2012 | 997.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA: NQF-1384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/10/2012 | 1032.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, BARDAHL MAX DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA: OEY-2456, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2012 | 1304.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00011239000430 | JOSÉ VANDERLITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº6426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/10/2012 | 15946.10 | 10831701000126 | LARMERD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIASI MEDICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°00.020.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/10/2012 | 10430.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°0000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/10/2012 | 280.00 | 00044014490378 | JOSE MIGUEL GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL Nº267690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/10/2012 | 278.07 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/10/2012 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/10/2012 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/10/2012 | 129.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA SAMU, CONFORME NF N°001.733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/10/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/10/2012 | 686.50 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº070727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/10/2012 | 600.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PODAÇÃO DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº017932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/10/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/10/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF 0000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2012 | 700.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/10/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2012 | 3500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/10/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº017948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°017947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2012 | 800.00 | 00005796289497 | ALCIONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA - MOD-9471/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF Nº017946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2012 | 900.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°017945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/10/2012 | 900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº017944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/10/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°017939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/10/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº017938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº017937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF Nº017936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL(ENGENHEIRO CIVIL) COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS SOB GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO E EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF n°017935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°00000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/10/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/10/2012 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°001.736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/10/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/10/2012 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PSF ZULEIDE PACHECO, CONFORME NF N°001.737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/10/2012 | 7800.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE EDNALDO MARTINS DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°268948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2012 | 505.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, REPARAÇÃO DE ARQUIVOS, RECARGAS, TROCA DE CHIP E CONSERTO DE MONITOR, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2012 | 335.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE DDR3 E MEMORIA 4GB MARKISION, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/10/2012 | 441.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL(DIA), CONFORME NF N°001.716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/10/2012 | 250.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°018822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/10/2012 | 5750.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PNEUS E ETC) DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/10/2012 | 45.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME NF N°001.714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/10/2012 | 813.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°001.715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/10/2012 | 441.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL(DIA), CONFORME NF N°001.716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/10/2012 | 39.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA OS PSF ZULEIDE PACHECO, CONFORME NF N°001.717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/10/2012 | 3600.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº018824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/10/2012 | 11800.07 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/10/2012 | 5190.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, USG TRANSVAGINAL E ETC, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/10/2012 | 515.29 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°001.221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/10/2012 | 1059.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/10/2012 | 450.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICE PHOTOSMART, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.218. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/10/2012 | 1400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO LG 12,000BTU, DESTINADOS PARA SALA DE ULTRASOM NO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.219. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/10/2012 | 20.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/10/2012 | 15006.65 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/10/2012 | 1985.60 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PATINHO RESFRIADO, FRANGO, CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/10/2012 | 260.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/10/2012 | 198.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/10/2012 | 212.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/10/2012 | 900.05 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°21208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/10/2012 | 1900.16 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°21209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/10/2012 | 124.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/10/2012 | 3103.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, CAFÉ, ARROZ E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/10/2012 | 2224.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, ALHO BRANCO, BISCOITOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/10/2012 | 3523.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA:22.817-6 DO FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/10/2012 | 1060.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPS I E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N°000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/10/2012 | 600.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (CHECK-LIST ENFERMEIRO E CONDUTOR), MAPA DE ABASTECIMENTO, FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA E RELATORIO DE TRANSFERENCIA, DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME NF 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/10/2012 | 1360.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES, REGISTRO DE VACINAS, FICHAS E ETC, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/10/2012 | 1675.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÕES, REGISTRO DE VACINAS, FICHAS E ETC, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/10/2012 | 1690.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DO PACIENTE, CARTÃO GESTANTE, CONTROLE DE VACINAS E ETC, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/10/2012 | 3850.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETIM DIARIO E SEMANAL, FORMULARIOS DE ATIVIDADES, ATESTADOS E ETC, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/10/2012 | 2135.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECETUARIOS, FICHAS DE PACIENTES, TALÕES DE EXAMES E ETC, PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/10/2012 | 1484.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NASF COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/10/2012 | 3055.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO (CAPS I) COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/10/2012 | 1621.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA),REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/10/2012 | 1432.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/10/2012 | 2373.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/10/2012 | 6015.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/10/2012 | 692.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), REFERENTE A COMPETENIA 09/2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/10/2012 | 302.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA) COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/10/2012 | 58.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/10/2012 | 1853.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQB-8324, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/10/2012 | 5296.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAÚDE) COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/10/2012 | 7941.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF MEDICOS E ENFERMEIRO COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/10/2012 | 1239.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/10/2012 | 4296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRODUTIVIDADE, COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/10/2012 | 4432.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DO PSF (SAUDE BUCAL) COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/10/2012 | 5761.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS COMPETENCIA:09/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/10/2012 | 2000.08 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL(PSE), CONFORME NF 000.786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/10/2012 | 960.46 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/10/2012 | 2378.88 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/10/2012 | 563.75 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°001120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/10/2012 | 534.69 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°011.342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/10/2012 | 330.19 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,05,12,18,20,22 E 28/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/10/2012 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,04,11,26 E 27/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/10/2012 | 330.19 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,04,09,11,16,18, E 29/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/10/2012 | 235.85 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 03,04,09,10 E 25/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/10/2012 | 302.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/10/2012 | 699.30 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE(TUBO E FECHADURA) DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°011.349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/10/2012 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/10/2012 | 201.60 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/10/2012 | 424.53 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,04,10,15,16,19,20,23 E 27/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/10/2012 | 471.17 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 10(dez) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,12,13,17,21,25,26,27 E 29/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/10/2012 | 283.02 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,04,09,14,18 E 29/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/10/2012 | 283.02 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 06,10,22,25 E 27/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/10/2012 | 4043.27 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS MEDICO HOSPITALARES POR SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE DORALICE RICARTE JERONIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF Nº00104805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/10/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°019011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/10/2012 | 686.50 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº075023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/10/2012 | 905.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/10/2012 | 1945.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIRAULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME NF N°001.738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/10/2012 | 1500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA-TECNICA ENDOVAGINAL REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LEMOS RODRIGUES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DEMARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/10/2012 | 83.04 | 00076055663449 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/10/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/10/2012 | 180.00 | 00023712635400 | DR. MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICAS REALIZADO NA PACIENTE MAYNARA VITÓRIA PEREIRA DE ARAUJO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°019015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/10/2012 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOCIERE LOPES SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº5577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/10/2012 | 318.40 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE MARINALVA DE LIMA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/10/2012 | 3270.00 | 00051906716404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E LANTERNAGEM EM GERAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA: MOW-2165, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°019017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/10/2012 | 2320.00 | 00020397879415 | JOSÉ GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 58-PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°019018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/10/2012 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF N°000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/10/2012 | 4090.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL(PSE), CONFORME NF 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/10/2012 | 150.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SAMU, CONFORME NF N°017943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/10/2012 | 10600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/10/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/10/2012 | 9907.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/10/2012 | 12400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/10/2012 | 10000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/10/2012 | 2922.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/10/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/10/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/10/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/10/2012 | 7908.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/10/2012 | 33946.45 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/10/2012 | 13000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/10/2012 | 677.27 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/10/2012 | 10536.68 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/10/2012 | 4142.52 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/10/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/10/2012 | 66972.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/10/2012 | 39546.74 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/10/2012 | 6444.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/10/2012 | 37469.69 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/10/2012 | 5414.10 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/10/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/10/2012 | 900.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/10/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/10/2012 | 1000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS (PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/10/2012 | 5600.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/10/2012 | 42608.33 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/10/2012 | 8775.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/10/2012 | 68542.43 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/10/2012 | 65643.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/10/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/10/2012 | 8043.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/10/2012 | 1008.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS ADULTO DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/10/2012 | 2010.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF 000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/10/2012 | 173.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2012 | 3883.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°001.032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2012 | 10172.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOCADOS E OS DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NF N°001.031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2012 | 1825.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/10/2012 | 186.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK DESTINADAS PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO NASF, CONFORME NF N°019019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2012 | 556.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME NF N°1006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2012 | 426.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°1009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2012 | 168.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E BARDAHL MAX DIESEL 200ML) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME NF N°1010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/11/2012 | 780.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°1011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2012 | 1090.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE NQB-8324, CONFORME NF N°1008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2012 | 1211.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA NQF-1384, CONFORME NF N°1007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/11/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/11/2012 | 288.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO - PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°18678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/11/2012 | 1948.22 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1257, CONFORME NF N°000.006.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/11/2012 | 670.88 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA KBE-4773, CONFORME NF N°000.006.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2012 | 1493.38 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°000.006.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2012 | 497.07 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA NQF-5145, CONFORME NF N°000.006.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2012 | 46057.03 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2012 | 44772.96 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/11/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXOE NF N°000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/11/2012 | 5000.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES DE ITAPORANGA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSILTAS E TRATAMENTOS PREVIAMENTE AGENDADO PELO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº019009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/11/2012 | 3000.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°019013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/11/2012 | 900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº019010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/11/2012 | 900.00 | 00005463417482 | ANTONIO RODRIGUES PITA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°019008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/11/2012 | 1000.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL(ENGENHEIRO CIVIL) COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS SOB GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO E EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF n°019005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº019012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2012 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO DE INSS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA, MINISTERIO DO TRABALHO E A SEC. DA RECEITA FEDERAL,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº019003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº019004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF N°2876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/11/2012 | 55106.36 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/11/2012 | 6340.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/11/2012 | 4565.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/11/2012 | 5530.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/11/2012 | 5741.50 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/11/2012 | 5741.50 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA - JOSÉ PINTO BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/11/2012 | 2500.32 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/11/2012 | 430.00 | 14214089000101 | RK ATACADO DE ANTENAS E COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA ANTENA PARABOLICA E 03 TRES SUPORTE TV LCD/LED 14/70 UNIVERSAL 100KG VISOGRAF, DESTINADO PARA O PREDIO DA BASE DO SAMU, CONFORME NF N°000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/11/2012 | 732.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORAÇÃO S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CARDIOLOGICOS NO PACIENTE FRANCINEIDE BRANDÃO GUIMARÃES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/11/2012 | 2685.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF N°000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/11/2012 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE SEBATIANA SIPRIANO DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/11/2012 | 750.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DO SAMU E HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°019020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/11/2012 | 230.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA NMS-2387, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NF N°000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/11/2012 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/11/2012 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PSF DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°001.774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/11/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF N°00000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/11/2012 | 1470.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIMARIA MARINHO PEREIRA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°019022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/11/2012 | 3270.00 | 00051906716404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA EM GERAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA: MOW-2165, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°019023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/11/2012 | 97.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/11/2012 | 1647.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FARINHA, BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/11/2012 | 359.89 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PREDIO DO CAPS I, CONFORME NF N°001.258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/11/2012 | 2778.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/11/2012 | 988.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/11/2012 | 2600.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(COXÃO MOLE RESFRIADO, CARNE BOVINA MOIDA, CHARQUE DIANTEIRO, FRANGO CONGELADO DA TERRA) DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/11/2012 | 3000.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N° 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/11/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/11/2012 | 542.28 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/11/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/11/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/11/2012 | 394.92 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/11/2012 | 723.04 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/11/2012 | 723.04 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/11/2012 | 723.04 | 00083905626420 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARCOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE SILVANA MARCOS DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/11/2012 | 235.20 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/11/2012 | 94.44 | 00034364144843 | LARISSA LEITE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE LARISSA LEITE SALVIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/11/2012 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/11/2012 | 235.20 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/11/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/11/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF 0000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/11/2012 | 1500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/11/2012 | 190.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/11/2012 | 330.19 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 02,05,12,18,22 E 28/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/11/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°019025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/11/2012 | 3500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/11/2012 | 800.00 | 00005796289497 | ALCIONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA - MOD-9471/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF Nº019024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/11/2012 | 3600.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES AOS DOMINGOS ATÉ AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF Nº019026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/11/2012 | 800.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/11/2012 | 2092.58 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF N°511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/11/2012 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/11/2012 | 12910.68 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CRAVOEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000028. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/11/2012 | 27006.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 42 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/11/2012 | 4727.03 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HWW-1478, CONFORME NF N°000.006.110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/11/2012 | 235.20 | 00026543609893 | MARIA AMALIA VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE MARIA AMALIA VIEIRA DE ANDRADE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/11/2012 | 600.00 | 00009232767422 | JUSSARA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, CONFORME NF N°019027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/11/2012 | 1516.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°002.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/11/2012 | 360.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°002.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/11/2012 | 260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°002.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/11/2012 | 3665.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE VACINAS ANTI-ALERGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CARMOSA DE ANDRADE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº8646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/11/2012 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE MANOEL DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/11/2012 | 2840.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/11/2012 | 1484.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (NASF) COMPETENCIA:10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/11/2012 | 5762.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS COMPETENCIA:10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/11/2012 | 4432.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO PSF SAUDE BUCAL COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/11/2012 | 1688.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE SEGURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRODUTIVIDADE, COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/11/2012 | 1239.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/11/2012 | 7237.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF MEDICOS E ENFERMEIRO COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/11/2012 | 5296.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAÚDE) COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/11/2012 | 302.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - (LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/11/2012 | 1081.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/11/2012 | 5814.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU) COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/11/2012 | 1432.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/11/2012 | 938.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL DIA),REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/11/2012 | 692.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2012 CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/11/2012 | 3061.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVINDENCIARIAS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DO CAPS I COMPETENCIA: 10/2012, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/11/2012 | 155.00 | 00076056112420 | FABIO MISSIANO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°019028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/11/2012 | 530.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°019029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/11/2012 | 1690.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS FIT RECLINAVEL, PARA SER DOADA AO SR FRANCISCISCO PEDRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°2351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/11/2012 | 1880.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS(RNM DE ADM. TOTAL E COLANGIORESSONANCIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA SIQUEIRA DE SOUSA SILVA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/11/2012 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/11/2012 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CPU, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/11/2012 | 335.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA 4GB MERKISION E UMA PLACA MAE FUNTECH DDR3, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000.429. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/11/2012 | 115.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFIGURAÇÃO DE SFTWARE E CONFIGURAÇÃO DE REDE, DESTINADOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF N°000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/11/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/11/2012 | 3375.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°2272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/11/2012 | 1000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF N°000.380.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/11/2012 | 1198.20 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/11/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº018029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF Nº019030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/11/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°2986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00005653075418 | ISABELA CARLA VALE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/06 Á 30/11/2012, CONFORME NF Nº019032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 04/06 Á 30/11/2012, CONFORME NF Nº019036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00005399484463 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CAMILA BRASILINO MENDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/06 Á 30/11/2012, CONFORME NF Nº019037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA LACERDA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 04/06 Á 30/11/2012, CONFORME NF Nº019033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 30/06 Á 30/11/2012, CONFORME NF Nº019034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E ENSINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE MUNICIPAL, DECORRENTES DA INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 04/06 Á 30/11/2012, CONFORME NF Nº019035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/11/2012 | 800.00 | 00005796289497 | ALCIONE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA - MOD-9471/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF Nº018028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL(ENGENHEIRO CIVIL) COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS SOB GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO E EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF n°018027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/11/2012 | 1350.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , PARA SEREM DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF 000.873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/11/2012 | 1740.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ(IDA E VOLTA), PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF N°018041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/11/2012 | 125.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/11/2012 | 686.50 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº087776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/11/2012 | 686.50 | 00091081513420 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº088046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/11/2012 | 30510.25 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/11/2012 | 44730.37 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2012 | 8775.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/11/2012 | 8043.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/11/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/11/2012 | 11776.41 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/11/2012 | 4971.77 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/11/2012 | 41188.14 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2012 | 60163.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2012 | 6444.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/11/2012 | 38841.19 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2012 | 5414.10 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2012 | 622.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/11/2012 | 71558.72 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/11/2012 | 52446.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/11/2012 | 677.27 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/11/2012 | 13000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/11/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/11/2012 | 33955.23 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/11/2012 | 3675.88 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/11/2012 | 10580.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/11/2012 | 12400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/11/2012 | 2019.92 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/11/2012 | 12000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/11/2012 | 2922.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2012 | 7908.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2012 | 2100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2012 | 900.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2012 | 8700.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/11/2012 | 330.19 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,03,14,22,26 E 29/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/11/2012 | 4500.00 | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO S CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983.LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°277338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2012 | 3899.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM e LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°001.080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2012 | 1139.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO (SAMU), PAGOS COM OS RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°001.082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2012 | 7595.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX EXTRA TURBO) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001081.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2012 | 205.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/12/2012 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF N°001.809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/12/2012 | 80.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/12/2012 | 54.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/12/2012 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA OS PSF'S MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/12/2012 | 45.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA OS PSF'S MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001.805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/12/2012 | 58.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°001.804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/12/2012 | 2184.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUZA GUIMARÃES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA, FRANGO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS PARA O CAPS I E SAMU, CONFORME NF N°000.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100-PASSAGENS, PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF N°018050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/12/2012 | 600.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕ DE VIDROS E ESPELHOS DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°089075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/12/2012 | 1100.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM PSF's ALTO DO GINASIO, MARIA ZULEIDE, MÃE BURREGA, CONJ. CHAGAS SOARES, SAMU, CEO, CAPS E NASF, CONFORME NF N°019038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/12/2012 | 800.00 | 06331643000102 | P RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DO SAMU, CONFORME NF N°000.990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/12/2012 | 80.00 | 06331643000102 | P RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM VEICULO DO SAMU, CONFORME NF N°000.707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/12/2012 | 3500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/12/2012 | 190.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°002.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/12/2012 | 2670.31 | 00004128395471 | LUCIANO GOMES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS, DURANTE CAMPANHA ANTI-RÁBICA, REALIZADO NO PERIODO DE 26/11/2012 Á 01/12/2012, CONFORME NF N°019039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/12/2012 | 580.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO NA PACIENTE RITA GOMES, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/12/2012 | 172.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME NF N°1054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/12/2012 | 546.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°1055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/12/2012 | 1198.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD, CONFORME NF N°1056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/12/2012 | 432.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°1057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/12/2012 | 457.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°1058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/12/2012 | 44.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/12/2012 | 522.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PSF MUNICIPAL, CONFORME NF N°001.847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/12/2012 | 60340.50 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO - FARMAERIKA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N°00.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/12/2012 | 1981.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/12/2012 | 953.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR, FARINHA, BISCOITOS DOCE/SALGADOS E ETC), DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/12/2012 | 743.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/12/2012 | 402.57 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS I, CONFORME NF N°001.333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/12/2012 | 1500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXOE NF N°000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/12/2012 | 1260.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/12/2012 | 126.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2334), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/12/2012 | 151.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3371), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/12/2012 | 41.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUAS E ESGOTOS DO PREDIO DA RUA ANANIAS CONSERVA,56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/12/2012 | 1600.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES - REVICON ACESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E OUTROS DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA DO ANO DE 2012, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF 0000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/12/2012 | 650.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO COMUM, PÃO FRANCES) PARA OS PACIENTES DO CAPS I E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N°000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/12/2012 | 560.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DOBLO, CONFORME NF N°001.925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/12/2012 | 280.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO, CONFORME NF N°001.922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/12/2012 | 595.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQB-8324, CONFORME NF N°001.926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/12/2012 | 730.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA HXP-1267, CONFORME NF N°001.921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/12/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NF N°000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/12/2012 | 2050.00 | 33669672005960 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/12/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT DE DOENÇAS CARD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES(ANGIOGRAFIA CEREBRAL) FRANCISCA FIGUEIREDO DA SILVA REALIZADO NA PACIENTE SEBATIANA SIPRIANO DE SOUZA, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/12/2012 | 198.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/12/2012 | 212.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2216), DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/12/2012 | 1580.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°002.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/12/2012 | 171.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTISILIOS(CANECA ESCOLAR, CALCULADORA ELETRICA, TRENA NIVEL 3), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CONFORME NF N°000.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/12/2012 | 1300.00 | 00039599949404 | JOSÉ PAULO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS PORTAS DOS PSF's, CONFORME NF Nº019046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/12/2012 | 330.19 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 01,03,14,22,26 E 29/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/12/2012 | 94.34 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04 E 17/11/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/12/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°019041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00008213421426 | TARCIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS PREDIOS DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº019043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF Nº019047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00006020850471 | SILVANEIDE GRIGORIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO ELX - 0466 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ATÉ O SITIO BARROCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°018207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/12/2012 | 3500.00 | 00056916876115 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/12/2012 | 300.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PODA NOS PREDIOS DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº019044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/12/2012 | 218.40 | 00026543609893 | MARIA AMALIA VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE MARIA AMALIA VIEIRA DE ANDRADE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/12/2012 | 218.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/12/2012 | 361.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/12/2012 | 361.52 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/12/2012 | 131.64 | 00004286722481 | ROSEANE OLIVEIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE PAULO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/12/2012 | 218.40 | 00026543609893 | MARIA AMALIA VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE MARIA AMALIA VIEIRA DE ANDRADE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DADESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/12/2012 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DA PACIENTE ELIANY PRIMO DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/12/2012 | 218.40 | 00004186134430 | JAILMA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB DO PACIENTE AUDISIO GOMES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/12/2012 | 394.92 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/12/2012 | 723.04 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/12/2012 | 723.04 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/12/2012 | 361.52 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA M ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE R. BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/12/2012 | 361.52 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTI BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JOSE EDGLEY CAVALCANTE BATISTA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/12/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/12/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/12/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/12/2012 | 159.20 | 00010760435855 | RINALDO ASELMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE RINALDO ASELMO DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/12/2012 | 723.04 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/12/2012 | 361.52 | 00078968569487 | ELIANE REGINA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE IANKA CLEMENTINO FERREIRA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/12/2012 | 318.40 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE MARINALVA DE LIMA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°3100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/12/2012 | 36.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 COPIAS DE CHAVES, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°019045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/12/2012 | 550.00 | 00076914178453 | IZAURA PAIVA DA CUNHA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CAPS, REALIZADA NO MES DE NAVEMBRO, CONFORME NF Nº018248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/12/2012 | 550.00 | 00008539871149 | MOISES ALVES FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CAPS, REALIZADA NO MES DE NAVEMBRO, CONFORME NF Nº018247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/12/2012 | 1850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE ANÁLISES DO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NF Nº007.768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/12/2012 | 650.00 | 00082659168415 | VERA LÚCIA CAVALCANTI ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº019048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/12/2012 | 3463.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE, DEBITADO DA CONTA:22.817-6 DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/12/2012 | 84.54 | 00076055663449 | MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/12/2012 | 1200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CONFORME NF N°000.941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/12/2012 | 1332.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CONFORME NF N°000.940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/12/2012 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA(PSE), CONFORME NF N°000.942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/12/2012 | 2682.52 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/12/2012 | 28855.23 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/12/2012 | 7908.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/12/2012 | 2026.56 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/12/2012 | 677.27 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/12/2012 | 42938.85 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/12/2012 | 8824.76 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/12/2012 | 7265.50 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/12/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/12/2012 | 38967.45 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/12/2012 | 6444.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/12/2012 | 10536.68 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/12/2012 | 4142.52 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/12/2012 | 68664.37 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/12/2012 | 37524.59 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/12/2012 | 5429.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DOS PSF's MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº019049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2012 | 1855.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-2456, CONFORME NF N°002.112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2012 | 1160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS PARA O PROGRMA SAUDE NA ESCOLA(PSE), CONFORME NF N°000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/12/2012 | 445.46 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL(ENGENHEIRO CIVIL) COM EXPERIENCIA NA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS SOB GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO E EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF n°019050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/12/2012 | 500.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS NOS PREDIOS DO NASF,CAPS, CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), CONFORME NF Nº018251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/12/2012 | 3780.56 | 02977362000162 | A. COSTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTINUO ATENDENDO AOS PACIENTES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO E NF N°21542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/12/2012 | 361.52 | 00002805048458 | MARIA DAS NEVES LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE AMONIQUE LOPES DE SOUSA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/12/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARROCÃO, CONFORME NF N°001.834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/12/2012 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001.833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/12/2012 | 98.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME NF N°001.836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/12/2012 | 283.02 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 04,06,11,12,18 E 19/19/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR DA SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CAVROEIRO, ZONA RURAL, ITAPORANGA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, SEM LAJE, AREA DE 145,42M². | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR DA SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE(PRATICA DE ESPORTE AO LIVRE) COM AREA DE 322,00M², LOCALIZADA A RUA BALDUINO DE CARVALHO, ITAPORANGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/12/2012 | 1550.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/12/2012 | 283.02 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA, NOS DIAS 14,16,19,20,21 E 24/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/12/2012 | 803.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF N°1111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/12/2012 | 489.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°1112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/12/2012 | 402.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-1384, CONFORME NF N°1110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/12/2012 | 48.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O PSF DA MÃE BURREGA, CONFORME NF N°001.837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/12/2012 | 105.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/12/2012 | 900.00 | 00003471856498 | MARIA AURINETE JUCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(MOTO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, CONFORME NF N°018253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/12/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO e NF Nº018252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF N°00000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ONDONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CIMARA PINTO TOLENTINO, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°018256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2012 | 950.00 | 00078916640482 | EUCLEUDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE FREIO REALIZADO NA PACIENTE IRACI ARAUJO DOS SANTOS, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME NF N°018255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2012 | 4778.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001.140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2012 | 3154.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001.139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2012 | 1515.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N°001.141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/12/2012 | 180.76 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/12/2012 | 542.28 | 00003470436401 | ETÂNIA FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEIDA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/12/2012 | 474.22 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CONJ. CHAGAS SOARES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2012 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2012 | 41693.99 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/12/2012 | 47648.10 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/12/2012 | 4142.52 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/12/2012 | 10536.68 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/12/2012 | 6444.89 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(MEDICOS ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/12/2012 | 8824.76 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/12/2012 | 2100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/12/2012 | 40024.59 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/12/2012 | 33955.23 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT DO CENTRO DE ESPECIF. ODONTOLÓGICAS - CEO - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/12/2012 | 7908.47 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2012 | 68664.37 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(PACS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2012 | 5429.17 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/12/2012 | 677.27 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2012 | 3709.08 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/12/2012 | 2026.56 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/12/2012 | 900.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/12/2012 | 9743.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/12/2012 | 4976.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(SAÚDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/12/2012 | 3000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/12/2012 | 40295.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDICOS E ENFERMEIROS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/12/2012 | 808.60 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/12/2012 | 10100.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PRODUTIVIDADES), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/12/2012 | 3110.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/12/2012 | 9580.01 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(HOSPITAL DIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/12/2012 | 13000.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/12/2012 | 12400.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/12/2012 | 11059.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/12/2012 | 47702.21 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(SAMU), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/12/2012 | 2922.00 | 11174552000132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFEORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/12/2012 | 8195.86 | 09192120000102 | DAMIÃO BELIZARIO PINTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO CRAVOEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000031. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2012 | 1000.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2012 | 650.00 | 00039600327491 | MARIA CELMA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2012 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NOTÓRIA ESPECIALIDADE EM CONSULTORIA JURÍDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/12/2012 | 542.28 | 00006210249450 | THALLISON NUNES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA PACIENTE THALISSON NUNES FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/12/2012 | 361.52 | 00003252102412 | MARIA MARLUCE SALVIANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO PACIENTE JESSICA SALVIANO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/12/2012 | 263.28 | 00005093679410 | ERIVANEIDE ALVES C BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO PACIENTE VALDIBERG ALVES BEZERRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BASE NA LEI 7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.817-6, PAGO CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024