| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1320.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para ambulância do município de placa JZY 4253 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 3292.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa Mãe Pobre relativo mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 850.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de dezembro/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de dezembro de 2011, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de dezembro de 2011, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 160.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de Sitio Novo, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2012 | 15399.66 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos fARMÁCIA bÁSICA destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme P.P Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2012 | 26689.95 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 300.00 | 00015120244491 | ALICE ARAUJO DIAS | Importe referente aos serviços prestados na lavagem de lençois e toalhas da policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 5574.36 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO e PSB , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 5854.37 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinado aos PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 8289.68 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 8410.65 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, e Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2012 | 1200.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 4536.60 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de construção para a manutenção dos PSF,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de dezembro de 2011 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2012 | 1000.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de cimento para a reforma do prédio onde irá funcionar o SAMU , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/12 á 16/01/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/12 á 16/01/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/12 á 16/01/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de novembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importa valor referente ao fornecimento de flores ornamentais para eventos da Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 1809.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 36997.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 22117.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Estatutário ( Alysson de Vadoncelos e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Estatutário ( Ana Claudia e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 3865.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Estatutário ( SÉRGIO LEANDRO e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 38778.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 10300.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 11600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 22800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 10994.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 27820.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 11818.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 50955.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 87900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 27016.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 1060.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de quentinhas para os profissionais de saúde do municipio no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianaças deficientes para joão Pessoa no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 263.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2012 | 1680.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como serviços gerais nos meses de outubro,novembro e dezemro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2012 | 1890.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de botijões de gás GLP de 13 kg destinados as unidadesdos PSFs e Secretaria de Saúde nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2012 | 2600.00 | 00060125284420 | CLICIENE NUNES MACHADO | Importe valor referente ao fornecimento de refeições diárias aos motoristas de plantão em viagens a joão pessoa nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2012 | 280.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF do Açúde das Pedras , conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2012 | 380.00 | 12432536000165 | FÁBIO TAVARES DE SOUSA | Importe valor referente a doação de 01 óculos de grau a pessoa de Josefa Dilma residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2012 | 3018.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material elétrico destinado ao prédio do SAMU 192 neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2012 | 1150.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de construção (cimento) destinados a reforma do prédio do SAMU 192 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2012 | 1854.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de construção ( PISO CERAMICO)destinados ao prédio do SAMU 192 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2012 | 821.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2012 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2012 | 4991.73 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme P.P Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2012 | 5000.21 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2012 | 9890.06 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO e PSB conforme P.P. 08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos ( 9.660-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2012 | 3464.26 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material de construção destinado a reforma do prédio do SAMU 192 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2012 | 410.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2012 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas bancárias sobre microfilmagem de cheques conforme extrato de contas em anexos (16.336-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre DOC/TED, conforme extrato de contas ( 9.660-1)em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribui mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2012 | 1150.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de construção (cimento) destinados a reforma do prédio do SAMU 192 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de novembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2012 | 545.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de dezembro de 2011 , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2012 | 3000.00 | 14820288000155 | BABITO PINTURAS E INSTALAÇÕES | Importe valor referente a pintura do Prédio da Policlinica Dr. Aglair da Silva ( portas,portões,salas,pintura externa com manutenção hidraúlica e reparos nos rebocos, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2012 | 1330.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de ferro,porta,Pregos e madeiras destinados a manutenção do PSF de Sitio Novo , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2012 | 1520.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de tijolos para reforma do prédio onde irá funcionar o SAMU 192 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2012 | 500.00 | 00008949384442 | RANIS RIBEIRO DA CRUZ | Importe valor referente aos serviços de publicidade e divulgação das ações realizadas em serviços de saúde da secretaria de deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2012 | 1150.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de madeira serrada de eucalipto, brita, tijolos,pregos gerdal, vergalhão para reforma do prédio do SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2012 | 280.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de Tubos para esgotos destinados ao prédio do SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2012 | 1788.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de tijolos, cimento, brita, madeiras, portas jatobá e vergalhão destinados ao prédio onde irá funcionar o SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2012 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Pagamento referente aos serviços prestados em exames médicos radiológicos realizado em paciente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2012 | 1900.00 | 00006516136475 | JONATHAN KENELUX G. DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde na realização de divulgação volante das ações desenvolvidas, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 4000.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 200.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de refeições para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe valor referente ao serviços prestados na colocação de PVC na estrutura Metálica da Base do SAMU 192, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2012 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista e com veiculo para a secretaria de saúde deste municipio no mes de janeiro de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2012 | 530.00 | 00001222348470 | LUIS MARQUES JUNIOR | Importe valor referente a locação de um software para gerenciamento e emissão e exames laboratoriais de análises clinicas durante os meses de julho a dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2012 | 530.00 | 00001222348470 | LUIS MARQUES JUNIOR | Importe valor referente a instalação e configuração do software de gerenciamento e emissão e exames laboratoriais de análises clinicas em um computador e capacitação de um operador no laboratório do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2012 | 7929.52 | 10548228000174 | FARMANEUZA - SANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAÚJO | Importe valor referente a aquisição de medicamentos especiais para o paciente Sr. José Fernando de Lima, residente neste municipio na rua 1ª travessa da rua 05 de julho, 73 - no bairro do Botafogo, portador de necessidades especiais de acordo com o processo nº 0382011001136-8, impetrado pelo Ministério Público da Comarca de Itabaiana, , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2012 | 7850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos excepcionais de alta complexidade destinadas ao atendimento de pacientes portadores de doenças cronicas , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 545.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2012 | 2600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção dos consultórios odontológicos das equipes de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 545.00 | 00006094994400 | MARIA PRISCILA ALEXANDRE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados na sala de marcação de consulta da secretaria de saúde no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2012 | 750.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, no mes de outubro á dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2012 | 2566.70 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material para pintura para a manutenção do PSF de campo grande e guarita,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio, relativo mes de setembro de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2012 | 1600.00 | 14904014000144 | JÚLIO CÉZAR LOURENÇO SANTANA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2012 | 1600.00 | 14904020000100 | JADSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2012 | 4999.99 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importe valor referente a compra de ferro, metal,forro PVC, Arremate para PVC,Colunas e materiais para a base metalica do SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos ( 9.660-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Importe valor referente aos serviços prestados na confecção dos adesivos com a logomarca SAMU 192 na base e nos veiculos ambulâncias do SAMU , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2012 | 1600.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2012 | 1600.00 | 14904012000155 | ALZIRO FRANCISCO DE A. FILHO | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2012 | 65.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Pagamento referente a exame de ecografia realizada no Srª Luiza Maria Silva residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2012 | 2920.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na colocação de gesso no teto das salas do prédo onde funcionará o SAMU 192 deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2012 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2012 | 1502.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo Celta da policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2012 | 840.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o lanche dos usuários do CAPS nas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Pagamento referente a serviços médicos em uma angiografia cerebral na paciente Marluce Elvira Ferreira da Silva,residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2012 | 1500.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importa valor referente aos serviços prestados em serviços mecanicos no veiculo de placa MON 7351 Palioweekend lotado a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2012 | 4259.65 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2012 | 545.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2012 | 545.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de dezembro de 2011,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2012 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de janeiro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2012 | 545.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2012 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2012 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre microfilmagem de cheques conforme extrato de contas em anexos.( 16.332-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2012 | 350.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLÍNICA DE GAST E END. DIG. LTDA | Importe valor referente a exames médicos realizados em pacientes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2012 | 2571.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2012 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2012 | 378.50 | 00038155222420 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Importe valor referente ao fornecimento de frutas para o CAPS destinados as refeições diárias dos usuários em suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2012 | 204.00 | 00038155222420 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Importe valor referente ao fornecimento de verduras para o CAPS destinados as refeições diárias dos usuários em suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2012 | 541.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao pagamento da srª Maria Bernadete de Albuquerque Maranhão aos serviços prestados como auxiliar de saúde bucal no PSF de Sitio Novo relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no meses de janeiro e fevereiro de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento da secretaria de saúde no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de outubro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos realizados na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 7900.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS | Importe valor referente a aquisição de generos alimenti- cios destinados ao CAPS para as refeições diárias dos usuários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2012 | 23847.27 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2012 | 545.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 200.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pessoal para realizar exames de mamografia na clinica Santa Rita em Santa Rita nos dias 18 e 20/01/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2012 | 1380.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados nos consertos de pneus e vulcanizações com trocas de pneus nos veiculos lotados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2012 | 300.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pessoal para realizar exames de mamografia na clinica Santa Rita em Santa Rita nos dias 23, 25 e 27/01/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 15745.75 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de generos alimenticios para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 15745.75 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de generos alimenticios para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2012 | 16916.45 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de generos alimenticios para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 12506.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de limpeza para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 12506.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de limpeza para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 12877.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de limpeza para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2012 | 545.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de janeiro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2012 | 1570.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de um carrinho Star adulto, fraldas geriatricas adulto e bolsa de colostomia para o paciente Mateus residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Importe valor referente a confecção de placas refletivas no prédio do SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2012 | 4102.50 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de material laboratorial destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme P.P Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2012 | 267.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos radiológicos referente ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2012 | 545.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de janeiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 280.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Valor referente a serviços prestados na costura de blusas de malhas para fardamento dos supervisores da vigilância Ambiental,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 6399.34 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2012 | 11417.01 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF das equipes do PSB, e C.E.O, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 1510.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de tijolos, cimento,tubos de esgotos, pia de 1,50 mts, cabo flex e chapa de rolo 300mm destinados na reforma do prédio onde irá funcionar o SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2012 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Pagamento referente aos serviços prestados em exame de colonoscopia realizado na paciente Luiza Silva de Oliveira deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2012 | 1675.99 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material (tintas, thinner, assento sanitário, rolo de pintura)para a manutenção dos PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de janeiro de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2012 | 1892.44 | 13234028000135 | AMILTON ADRIANO DA SILVA | Importe valor referente a confecção de placas de gesso para o teto da (copa/cozinha)do prédio do samu (copa/cozinha), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2012 | 1113.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados em cabeçote c/ retifica, solda de escape, suspensão traseira e dianteira, limpeza de bicos injetor e no sistema da injeção eletronica do veiculo saveiro de placa MOT -2440 e serviço na buzina da ambulância placaJZY 4253, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2012 | 7884.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente a compra de produtos alimenticios ( frutas, verduras e cereais) para o CAPS,destinados as refeições diárias dos usuários, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2012 | 28521.08 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/01 á 16/02/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/01 á 16/02/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/01 á 16/02/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2012 | 2489.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2012 | 2500.00 | 11403007000170 | JACY GOME BORGES | Importe valor referente a produção e aplicação de letras inox para a placa de identificação do SAMU,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2012 | 2969.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe valor referente ao serviços prestados na confecção de 40 mts2 de estrutura metálica para cobertuta das ambulâncias da base do SAMU 192 e 28 mts2 de fachada principal e laterais , conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2012 | 1053.84 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material hidraúlico ( tubo PVC) para esgoto destinado ao Prédio do SAMU 192 neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de janeiro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2012 | 3600.00 | 14820288000155 | BABITO PINTURAS E INSTALAÇÕES | Importe valor referente a pintura da Base do Samu 192 ( portas, janelas) pintura interna e externa , conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2012 | 1485.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças para o veiculo Celta da Policlinica Dr. Aglair da Silva,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2012 | 2364.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material de tintura e material elétrico destinados a reforma do prédio do SAMU 192 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2012 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2012 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Pagamento referente aos serviços prestados em exame de tomografia computadorizada realizado na paciente Veronica Virginia de Santana deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2012 | 37820.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2012 | 21810.84 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Estatutário ( Alysson de Vadoncelos e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Estatutário ( Ana Claudia e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2012 | 3865.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Estatutário ( SÉRGIO LEANDRO e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2012 | 39464.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2012 | 11800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2012 | 10680.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2012 | 22991.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2012 | 10994.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2012 | 29249.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2012 | 11818.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2012 | 47665.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2012 | 87206.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2012 | 26684.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2012 | 1000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha dos comissionados do mes de janeiro de 2012;conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2012 | 682.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha dos Profissionais de Saúde Estatutário ( Alysson de Vadoncelos e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2012 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2012 | 300.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pessoal para realizar exames de mamografia na clinica Santa Rita em Santa Rita nos dias 05 e 06/02/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2012 | 105.00 | 00010737397403 | JOSÉ SEVERINO S. DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no retelhamento e vasamento da sala do almoxarifado da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2012 | 800.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST- PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | Pagamento referente ao atendimento anestesiológico prestado na criança João Vitor da Silva Almeida, para procedimento de ressonancia magnética do cranio realizado no CEDRUL no dia 09/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de janeiro de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2012 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2012 | 565.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente aos procedimentos radiológicos referente ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2012 | 2954.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a compra de material de construção conforme nota fiscal de nº 124,destinados a reforma do prédio onde irá funcionar o SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2012 | 990.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame de ressonacia magética do cranio realizado no paciente João Vitor Almeida Gomes residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2012 | 6125.35 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de janeiro de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2012 | 600.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de sitio novo e Lagoa do rancho, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2012 | 1400.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2012 | 550.00 | 14904012000155 | ALZIRO FRANCISCO DE A. FILHO | Importe valor referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2012 | 18600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico para os PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2012 | 1400.00 | 14904014000144 | JÚLIO CÉZAR LOURENÇO SANTANA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2012 | 825.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2012 | 550.00 | 14904020000100 | JADSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2012 | 111.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2012 | 2117.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de janeiro de 2012 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianaças deficientes para joão Pessoa no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribui mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2012 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2012 | 322.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobetura de eventos em fotos da secretaria de saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2012 | 909.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento do mes de janeiro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2012 | 220.00 | 00026271460410 | ARLETE BARBOSA ALVES | Importe valor referente a compra de insulinas para a pessoa de Arlete Barbosa Alves residente no conjunto Costa e Silva neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2012 | 150.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com material de limpeza e alimentação para o CAPS de João Pessoa Itabaiana, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2012 | 622.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de janeiro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2012 | 1350.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo celta da policlinica Dr. Aglair da Silva, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de dezembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2012 | 1545.00 | 09320424000108 | FARMATIVA MANIPULAÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de medicamento destinado a pacientes carentes residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2012 | 1146.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviçso prestados em exames laboratoriais, em paciente carentes deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2012 | 1684.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Pagamento referente a compra de cabos coaxil 67% trifasico e dois estalizador para a secretaria de saúde neste Municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de janeiro de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2012 | 2600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção dos consultórios odontológicos das equipes de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2012 | 2776.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de madeira,brita, tijolos,ferros para reforma do prédio do SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2012 | 1550.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2012 | 1550.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2012 | 420.00 | 00020298269449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em 02 viagens para recife para a fundação Altino ventura com pacientes para cirurgia oftalmologica, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2012 | 400.00 | 00005237129447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na pintura de 04 salas do PSF da Casa Mãe Pobre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de ressonância magnética realizada em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2012 | 956.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Importe referente a compra de frutas e verduras para as refeições dos usuários do CAPS nas atividades diárias , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2012 | 5600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2012 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de novembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2012 | 1700.00 | 00087377098449 | JOÃO MARCOS DE LIMA | Importe valor referente ao fornecimento de lanches para os profissionais de saúde nas tendas da saúde no período do carnaval nos dias 18,19,20 e 21/02/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2012 | 500.00 | 00007705288486 | NATÁLIA MONTEIRO MELO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde com publicidade e divulgação das ações desenvolvidas pela mesma, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2012 | 2568.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material (tintas coralar e coralit, thinner, assento sanitário, rolo e lixas de pintura)para a manutenção dos PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2012 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2012 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO - AUTO DIST. DE PEÇAS LTDA | Importe referente a compra de peças para a pota da ambulãncia de placa JZY 4253, loatada a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2012 | 545.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2012 | 2402.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2012 | 18052.30 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2012 | 600.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de sitio novo e Lagoa do rancho, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2012 | 250.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importe valor referente a confecção de cinco forras e acentamento de portas nas salas do pre´dio do SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos realizados na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2012 | 300.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 20 camisas com serigrafia para os profissionais de saúde no período carnavalesco nas tendas da saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2012 | 160.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para exames de mamografia em santa rita no dia 24/02/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2012 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o CAPS para as refeições diárias dos usuários nas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2012 | 300.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados para a secretaria de saúde no apoio do curso de APH nos dias 25 e 26/02/2012 servindo lanches e cafézinho,agua, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/02 á 16/03/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/02 á 16/03/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/02 á 16/03/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2012 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção da rede elétrica da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2012 | 350.00 | 00007021753403 | EDVÂNIA PAULO DA SILVA | Importe valor referente a uma ajuda financeira para a realização de exame de ressonancia magnética de cranio no menor José Erick da silva, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2012 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importe valor referente ao pagamento de um anestesiologista para a realização de uma ressonancia magnética do cranio no menor José Erick da Silva residente na rua do jucuri neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED eletronico conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED eletronico conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2012 | 4560.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições em capacitação dos ACS e funcionários da secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2012 | 300.00 | 00079006124400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em duas viagens para santa rita com 25 pacientes para realização de exames de mamografia na clinica santa rita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2012 | 700.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUSA | Importe valor referente ao aluguel do prédio onde funciona a vigilancia sanitária do municipio nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2012 | 2802.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens de Itabaiana a João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais,nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2012 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | Pagamento referente a procedimentos de cintilografia do miocárdio perfusão, repouso e esforço realizado no Sr. João Benedito ramos residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2012 | 306.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2012 | 2568.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista e com veiculo para a secretaria de saúde deste municipio no mes de fevereiro de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme contrato de nº 19/10, relativo mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2012 | 1250.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com o Sr. Fernando de lima para Fortaleza para tratamento de saúde no Hospital SARA , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2012 | 1950.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe valor referente ao serviços prestados na confecção de 05 metros quadrados de portão lateral da base do SAMU 192 e 10,8 metros quadrados de grades e portões vazados para o SAMU 192 deste municipio,conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2012 | 800.00 | 00003605028497 | CYLL FARNE ANTONIO LINS | Importe valor referente aos serviços prestados transportando pacientes para João Pessoa e Campina Grande no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2012 | 1250.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2012 | 610.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para ambulância do município de placa JZY 4253 à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2012 | 545.00 | 00010273371479 | MARIA APARECIDA DA C. MENDES | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF do Sítio Brejinho neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2012 | 958.02 | 09188376000146 | DETRAN | Importe valor referente ao emplacamento das ambulâncias do Samu 192 deste municipio de placa nº OFE 3218/PB e OEF 3238/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2012 | 913.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo paratí da policlinica Dr. Aglair da Silva, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2012 | 250.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda do veiculo de placa MON 7351 - Pálio Weekend, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2012 | 429.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados em duas viagens para Recife a Fundação Altino Ventura com paciente para cirurgia oftalmológica , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2012 | 130.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Importe valor referente ao complemento do exame de ressonãncia magnética com contraste realizado na paciente Josefa de Lourdes Oliveira Lira no dia 22/02/2012,residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2012 | 2300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importe valor referente as despesas hospitalares com cirurgia realizada na paciente Regina Alves Ribeiro residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2012 | 105.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2012 | 136.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2012 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente ao um exame de angio ressonância magnética do cranio realizado no paciente Luzinaldo Pedro da Silva residente a rua Santa rita s/n neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de fevereiro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo mes de outubro de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2012 | 550.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Pagamento referente a 01 exame de tomografia computadorizada de coxa e coluna lombar realizado no paciente João Alves da Silva Neto residente neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de fevereiro de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2012 | 330.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados na troca de eixo traseiro e troca de braço ocilante e serviço de alimentação de combustivel com reposição no veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ -1913, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2012 | 10000.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2012 | 296.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças para o veiculo de placa MOQ -1913 saveiro ambulância lotado a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2012 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2012 | 1083.00 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2012 | 974.16 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importe valor referente a compra de ferro, metal,tubos ,galvanizados,cantoneiras,destinados ao SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2012 | 878.67 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importe valor referente a compra de ferro, metal,tubos ,galvanizados,cantoneiras,solda e zargão destinados ao SAMU 192, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2012 | 3060.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições e coffe break no evento do PSE - Programa Saúde na Escola ( Oficina de lançamento e construção da agenda 2012 Saúde e Educação) com os Profissionais de Saúde e Professores da rede municipal,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2012 | 362.25 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2012 | 4000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Pagamento referente aos serviços médicos cirúrgicos oftalmológicos em pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de fevereiro de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2012 | 28115.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2012 | 11818.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2012 | 2521.08 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2012 | 11417.01 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF das equipes do PSB, e C.E.O, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2012 | 23983.40 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/03/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/02 á 16/03/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/02 á 16/03/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/02 á 16/03/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/03/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde no transporte de crianaças deficientes para joão Pessoa no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2012 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de fevereiro de 2012 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2012 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2012 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2012 | 200.00 | 00007702481447 | JOSÉ MARCOS MARINHO PEREIRA | Importe valor referente aos serviços prestados em uma viagem para Recife com paciente para tratamento de saúde na Fundação Altino Ventura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2012 | 8299.72 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF das equipes do PSB, e C.E.O, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2012 | 11098.01 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados a policlnica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2012 | 13093.80 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos da farmácia básica destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme P.P Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2012 | 4299.06 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme P.P Nº 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2012 | 547.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2012 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2012 | 39900.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2012 | 22259.57 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Estatutário ( Alysson de Vadoncelos e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Estatutário ( Ana Claudia e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2012 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Estatutário ( SÉRGIO LEANDRO e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2012 | 42368.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2012 | 11800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2012 | 10200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2012 | 22800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2012 | 11244.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2012 | 47863.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2012 | 87470.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2012 | 26162.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2012 | 6399.34 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, PSB,Policlinica Dr.Aglair da Silva, C.E.O, Laboratório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2012 | 7928.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos excepcionais de alta complexidade destinadas ao atendimento de pacientes portadores de doenças cronicas , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2012 | 915.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento do mes de fevereiro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista e com veiculo para a secretaria de saúde deste municipio no mes de março de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2012 | 950.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Importe valor referente a hospedagem dos profissionais de saúde do samu que realizaram o curso de Atendimento Pré Hospitalar ( APHR) realizado nos dias 25 e 26/02/2012 e 02,03 e 09/03/2012 no SOMOP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2012 | 2600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção dos consultórios odontológicos das equipes de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2012 | 1200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/03/2012 | 545.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/03/2012 | 945.00 | 00004082100440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | Importe valor referente ao fornecimento de lanche para o coffe break no curso do samu ( APHR - Atendimento Pré- Hospitalar),realuzado no SOMOP nos dias 25 e 26/02/2012 e 02/03 e 09/03/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/03/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2012 | 26814.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/03/2012 | 800.00 | 00037579193434 | GIRLENE DONATO DE AGUIAR | Importe valor referente aos serviços prestados no encaminhamento de pacientes para consultas e exames em João Pessoa no mes de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2012 | 462.88 | 09256546000697 | RENAULT - J. CARNEIRO COM. E REPRESENT. LTDA CTA | Importe valor referente a revisão da ambulância do SAMU 182 de placa OFE 3218 com reposição de peças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2012 | 320.31 | 09256546000697 | RENAULT - J. CARNEIRO COM. E REPRESENT. LTDA CTA | Importe valor referente a revisão da ambulância do SAMU 182 de placa OFE 3238 com reposição de peças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2012 | 440.81 | 09256546000697 | RENAULT - J. CARNEIRO COM. E REPRESENT. LTDA CTA | Importe valor referente aos serviços de reposição de peças na revisão dos veiculos ambulância do SAMU 182 de placa OFE 3238 e OFE 3218, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2012 | 3000.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de ceramica destinados as salas do laboratório da policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2012 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo mes de novembro de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2012 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | Pagamento referente a 01 exame de cintilografia óssea realizado na pessoa de Josefa de Lourdes Oliveira Lira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/03/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de fevereiro de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/03/2012 | 1500.00 | 00004263674480 | TARCISIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Importe valor referente a compra de paralepido para o prédio do SAMU 192 deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2012 | 5880.00 | 11447984000170 | INALDO IZIDIO DOS SANTOS | Pagamento referente a aquisição de óculos de grau ,destinados a pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2012 | 1880.95 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de refeições para a equipe do curso de APH e Profissionais do samu nos dias 25 e 26/02/2012 3 02/03 e 09/03/12 e o pessoal da equipe do carro fumacê no combate a dengue, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/03/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos ( aplicação de Heceptin) realizado na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/03/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2012 | 17157.40 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de material gráfico conforme PP nº 03/2011, destinados aos Postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2012 | 622.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2012 | 5260.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | Importe valor referente a compra de materiais hospitalares para as ambulancias do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/03/2012 | 300.00 | 00012626048852 | MARIA DE FÁTIMA ANIZO DE MELO | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte de material gráfico para os PSF de João Pessoa a Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/03/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/03/2012 | 500.00 | 00007705288486 | NATÁLIA MONTEIRO MELO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde com publicidade e divulgação das ações desenvolvidas pela mesma, no mes de fevereiro de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/03/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2012 | 340.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos com fotos no curso de APH - Atendimento PRÉ-Hospitalar e Resgate móvel para os profissionais do samu realizado pela secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/03/2012 | 1334.00 | 11876102000191 | CIAFISIO Médico Hospitalar- MCarvalho & da Silva L | Importe valor referente a manutenção dos aparelhos de Fisioterapia do Centro de Fisioterapia da Policlinica Dr. Aglair da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/03/2012 | 1600.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 e a lª quinzena de março/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2012 | 300.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados para a secretaria de saúde no apoio do curso de APH nos dias 02/03 e 09/03/2012 servindo lanches e cafézinho,agua, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2012 | 1800.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR - CENTRO PARAIBANO DE CARDIO. INV.RAD.LTD | Importe valor referente a cateterismo cardiaco realizado no paciente João Benedito Ramos reisdente neste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/03/2012 | 4960.54 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe valor referente a compra de material elétrico, hidraúlico, tintas, portas, forras, destinados ao prédio onde funcionará o SAMU 192 neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/03/2012 | 622.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de fevereiro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/03/2012 | 423.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao programa do PSE -Programa Saúde nas Escolas,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/03/2012 | 1550.00 | 00001221522477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de laboratório relativo mes de janeiro e fevereiro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/03/2012 | 1550.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/03/2012 | 600.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Importe valor referente aos serviços elétricos na colocação de um padrão tres fases na secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/03/2012 | 1543.63 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe valor referente a compra de material elétrico, hidraúlico, tintas, portas, forras, destinados ao prédio onde funcionará o SAMU 192 neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2012 | 1500.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importa valor referente aos serviços prestados em serviços mecanicos no veiculo de placa MON 7351 Palioweekend lotado a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/03/2012 | 260.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente a serviços prestados no conserto de uma geladeira pertencente ao CAPS ( Centro de Atenção Psicosocial), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/03/2012 | 1134.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material (tintas coralar e coralit, thinner,)para as salas do laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/03/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/03/2012 | 7000.00 | 13911629000135 | SHENIA DUARTE DE FARIAS | Importe valor referente ao curso de APHR - Atendimento Pré-Hospitalar e Resgate realizado no SOMOP nos dias 25 e 26/02/2012 e 02/03 e 09/03/2012 para os profissionais do SAMU 192 e os profissionais dos PSF (Médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagens)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2012 | 7957.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES E CIA LTDA | Importe valor referente a compra de utensilios domésticos destinados ao prédio do SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2012 | 1400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção dos computadores e redes da secretaria de saúde deste municipio,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de fevereiro de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de janeiro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2012 | 2465.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção preventiva em 04 equipamentos, onde foram feitos calibração e verificação funcional doa aparelhos das ambulâncias do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2012 | 300.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para exames de mamografia em santa rita ( 02 viagens) , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2012 | 480.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Importe valor referente a confecção de 12 placas medindo 32/10 cm em acrilico com adesivo oracal para identificação de sinalização da base do samu 192 deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2012 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Pagamento referente aos serviços prestados em procedimentos médicos realizado em paciente carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2012 | 60.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimento médicos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2012 | 1260.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Valor referente a serviços prestados na costura de jalecos para Profissionais de Saúde e lençois (FORROS DE CAMA)para os PSF , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2012 | 11296.98 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2012 | 93.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2012 | 193.29 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de material (tintas coralar e coralit, thinner,)para as salas do laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2012 | 670.00 | 13445802000157 | UNIVERSAL TRANSPORTE - EGGON P. G. DE ALBUQUERQUE | Importe valor referente ao frete sobre o transporte do veiculo de placa MZD 7780 - Paratí, doado a secretaria de saúde deste municipio pela receita federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo mes de dezembro de 2011, ce acordo com comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2012 | 472.50 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe valor referente ao serviços prestados na confecção de 02 portões medindo 1,50 x 1,00 para o PSF de Sitio Novo ,conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00037029303881 | JOSÉ PATRICIO DA SILVA | Importe valor referente ao serviço de mão de obra de pedreiro na reforma do PSF de sitio Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2012 | 980.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o CAPS para as refeições diárias dos usuários nas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED eletronico conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2012 | 1860.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para as ambulâncias do SAMU 192 deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2012 | 7900.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | Importe valor referente a compra do fardamento dos profissionais do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2012 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de dezembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/04/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos ( aplicação de Heceptin) realizado na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/04/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de março de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/04/2012 | 7200.00 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | Importe valor referente a compra de 06 Ar condicionado 12.000 btus Split para o prédio do SAMU 192 de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/04/2012 | 3650.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de um autoclave 21L com bandeja em Inox destinado ao SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2012 | 15.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 20 camisas com serigrafia para os profissionais de saúde no período carnavalesco nas tendas da saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2012 | 622.00 | 00010273371479 | MARIA APARECIDA DA C. MENDES | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF do Sítio Brejinho neste Município, de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/04/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2012 | 300.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pessoal para realizar exames de mamografia na clinica Santa Rita em Santa Rita , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de março de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/04/2012 | 800.00 | 00001272678407 | JÂNIA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no pSF de Sitio Novo no periodo de 15 dias de fevereiro e o mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/04/2012 | 1260.00 | 00010921200412 | JOSÉ MARCONDE SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/04/2012 | 840.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de março de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/04/2012 | 622.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante na Policlinica Dr, Aglair da Silva, no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/04/2012 | 1300.00 | 14904020000100 | JADSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de 17 á 29 de março/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/04/2012 | 1300.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de 17 á 29 de março/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/04/2012 | 1300.00 | 14904014000144 | JÚLIO CÉZAR LOURENÇO SANTANA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de 17 á 29 de março/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/04/2012 | 1500.00 | 14904012000155 | ALZIRO FRANCISCO DE A. FILHO | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de 17 á 29 de março/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/04/2012 | 1500.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de 17 á 29 de março/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/04/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos ( aplicação de Heceptin) realizado na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/04/2012 | 4500.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao programa do PSE -Programa Saúde nas Escolas,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/04/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de março de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/04/2012 | 23983.40 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe valor referente ao fornecimento de alimentação para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2012 | 1812.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção dos computadores e redes da secretaria de saúde deste municipio,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2012 | 26415.27 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2012 | 921.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre folhas de pagamento do mes de março de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2012 | 38346.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2012 | 21543.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Estatutário ( Alysson de Vadoncelos e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/04/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/04/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Estatutário ( Ana Claudia e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2012 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Estatutário ( SÉRGIO LEANDRO e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2012 | 42214.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2012 | 11800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2012 | 11413.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2012 | 22800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2012 | 10994.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2012 | 11646.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2012 | 26204.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2012 | 97598.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2012 | 47363.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2012 | 25808.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2012 | 300.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do salão paroquial para reunião dos agentes comunitários de saúde relativo ao programa do PSE - Programa de Saúde nas Escolas , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2012 | 3034.80 | 03053945000160 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Importe valor referente a aquisição de material hospitalar destinado ao SAMU 192 de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2012 | 547.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/04/2012 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/04/2012 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/04/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de março de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/04/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de março de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente a uma viagem para João Pessoa com paciente de hemodialise em urgência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/04/2012 | 350.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUSA | Importe valor referente ao aluguel do prédio onde funciona a vigilancia sanitária do municipio no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/04/2012 | 1938.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/04/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, conforme contrato de nº 19/10, relativo mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de março de 2012 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de Abril de 2012 no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2012 | 420.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de Cariatá para o hospital do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2012 | 23966.57 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/04/2012 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2012 | 1156.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/04/2012 | 550.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente a prestação de serviços em capacitação no departamento do COCAV da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/04/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/04/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2012 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética do cranio realizado no paciente José Trigueiro de Carvalho Filho residente no Alto alegre s/n neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/04/2012 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/04/2012 | 7860.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/04/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de março/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/04/2012 | 250.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio as tendas da secretaria de saúde no período do carnaval nas tendas dos profissionais de saúde no fornecimento de agua, café e lanches, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/04/2012 | 600.00 | 00010921200412 | JOSÉ MARCONDE SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz no mes de março de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/04/2012 | 1050.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2012 | 1050.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/04/2012 | 12000.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2012 | 355.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de março de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2012 | 342.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente a cobertura de eventos em fotos da secretaria de saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/04/2012 | 545.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/04/2012 | 50.00 | 09125147000182 | LABORATÓRIO PASTEUR | Importe valor referente ao exame de teste alérgico a medicamentos na senhora Juvanete Tavares da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/04/2012 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/04/2012 | 17400.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Importe referente aos serviços especializados de contabilidade publica, relativo aos meses de junho á dezembro/2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/04/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de março de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/04/2012 | 622.00 | 00009260783488 | SANDRA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/04/2012 | 7000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/04/2012 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/04/2012 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/04/2012 | 1206.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | Importe valor referente a compra de bolsa perfil urostomia recort GRD 10 70MM - 5985 e bolsa sensura 1PC URO TRANSP.RECORT.10-76MM-11804, destinados a pessoas carentes que necessitam deste material, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/04/2012 | 300.00 | 08305649000122 | MV MATERIAL oDONTOLÓGICO LTDA | Importe valor referente aos procedimentos médicos odontológicos realizados em paciente deste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/04/2012 | 622.00 | 00073822620491 | GILMAR DE FARIAS MARREIROS | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na aréa de enfermagem no período de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/04/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/04/2012 | 1910.75 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de refeições para a secretaria de saúde deste municipio, aos profissionais de saúde e pessoal do fumacê(dengue) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2012 | 1939.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe valor referente a hospedagem para 06 pessoas: para o pessoal do fumaçê no combate ao mosquito da dengue nos dias 26/27/28 de março de 2012, e 02/03/2012, 04/09/10/11/16/17/18/19 de abril de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio na divulgação da campanha contra o mosquito da dengue, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2012 | 26495.70 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2012 | 13848.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2012 | 1590.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe vlor referente ao fornecimento de refeições no período de 20/03 á 20/04/2012 ( almoço e janta) para 06 pessoas a serviço do carro do fumacê ao combate a dengue, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2012 | 6945.94 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados ao CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/05/2012 | 9345.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos especiais para o paciente José Fernando de Lima, conforme processo judicial , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/05/2012 | 4922.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos especiais de alta complexidade destinadas ao atendimento de pacientes que necessitam de tratamento controlado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/05/2012 | 5933.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos especiais de alta complexidade destinadas ao atendimento de pacientes que necessitam de tratamento controlado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/05/2012 | 2228.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos oftalmológicos destinadas ao atendimento do Oftalmologista em pacientes na Policlinica DR. Aglair da Silva , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/05/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/04 á 16/05/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de abril/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2012 | 960.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o CAPS para as refeições diárias dos usuários nas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2012 | 11040.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico para os PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de abril de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2012 | 800.00 | 00001272678407 | JÂNIA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no pSF de Sitio Novo no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2012 | 7930.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | Importe valor referente a compra de botas em couro, bonés em brim, camisa em poliester e calça em tactel destinados aos profissionais do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2012 | 24405.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2012 | 10873.92 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2012 | 3878.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2012 | 4000.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças para o veiculo placa JZY 4253 e MON 7351 lotados a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2012 | 1000.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados na troca de peças dos veiculos de placa JZY 4253 e MON- 7351, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/05/2012 | 1200.00 | 14904020000100 | JADSON GOMES DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de abril/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2012 | 1200.00 | 14904012000155 | ALZIRO FRANCISCO DE A. FILHO | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de abril/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2012 | 1800.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de abril/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2012 | 1800.00 | 14904014000144 | JÚLIO CÉZAR LOURENÇO SANTANA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de abril/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2012 | 1800.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços prestados com pedreiro e ajudante no período de abril/2012 na reforma do prédio do SAMU 192, Conforme Comprovantes | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2012 | 900.00 | 01194969000103 | MARCO ANTÔNIO DE VIVO BARROS | Pagamento referente aos serviços prestados no procedimento médico no paciente João Bendito Ramos residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2012 | 400.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAÍBA S/S LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados no procedimento médico em anestesia no paciente João Bendito Ramos,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame de ressonacia magética do cranio realizado no paciente Lourenço Alves da Silva residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde dest municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador na secretaria de saúde deste municipio , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2012 | 3479.17 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material hidraúlico ( tubo PVC) para esgoto destinado ao Prédio do SAMU 192 neste municipio, conforme comprovantes. | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2012 | 3467.58 | 03030200000185 | L.D.L DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material elétrico,hidraúlico, tintas, destinado ao Prédio do SAMU 192 neste municipio, conforme comprovantes. | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2012 | 4936.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2012 | 1400.78 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe valor referente a compra de material elétrico, hidraúlico, tintas, destinados ao prédio onde funcionará o SAMU 192 neste municipio, conforme comprovantes. | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de 15 dias na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2012 | 500.00 | 00007705288486 | NATÁLIA MONTEIRO MELO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde com publicidade e divulgação das ações desenvolvidas pela mesma, no mes de março de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/03 á 16/04/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/03 á 16/04/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/03 á 16/04/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos das equipes do PSB e do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe vlor referente ao fornecimento de refeições no período de janeiro/2012( almoço e janta) para a equipe da reforma do SAMU deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de março de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de março de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2012 | 600.00 | 14820288000155 | BABITO PINTURAS E INSTALAÇÕES | Importe valor referente a pintura do Prédio do SAMU 192 ( 05 janelões,04 portas,02 salas,01 restauração da pintura externa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2012 | 750.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, nos meses de janeiro á março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2012 | 4366.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LT | Pagamento referente a aquisição de material elétrico destinados ao prédio do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2012 | 322.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos radiológicos referente ao mes de fevereiro e março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de abril de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2012 | 300.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de sitio novo e Açúde das Pedras, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2012 | 15430.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico destinados aos serviços ambulatoriais dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2012 | 950.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e troca de peças de 14 aparelhos de ar condicionado e 01 troca de condensador e gás e duas hastes dos aparelhos da secretaria de saúde deste municipio), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe vlor referente ao fornecimento de refeições no período de 15 dias de fevereiro/2012( almoço e janta) para a equipe da reforma do SAMU deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2012 | 330.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos radiológicos referente ao mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00007929938450 | JEFFERSON JOSÉ DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista e com veiculo para a secretaria de saúde deste municipio no mes de Abril de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2012 | 886.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2012 | 225.00 | 01299313000155 | RADIOCRÃNIO - CENTRO DE RADIOLOGIA DOC. ODONTOLOGI | Importe valor referente a tomografia computadorizada realizada na paciente Nadya Kelly da Silva, residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos ( aplicação de Heceptin) realizado na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2012 | 10792.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Pagamento referente a confecção de material gráfico destinados ao Programa de Saúde nas Escolas - PSE , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2012 | 6000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico destinados ao Programa Saúde na Escola - PSE deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/05/2012 | 625.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde em fotos e filmagens,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/05/2012 | 4000.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Pagamento referente a compra de fogos de artifício destinados a secretaria de saúde deste municipio na cobertura de eventos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/05/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de abril de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2012 | 121.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2012 | 545.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de janeiro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/05/2012 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importe valor referente ao pagamento de um procedimento médico realizado em paciente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/05/2012 | 120.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimento médicos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/05/2012 | 920.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para o Hospital Clementino Fraga em João Pessoa para consultas e exames , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/05/2012 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPOA GINECOLÓGICA LTDA | Pagamento referente a exame de Videohisteroscopia Diagnóstica realizada em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/05/2012 | 700.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no preparo, digitação e impressão e envio do SIOPS ano base de 2010 e 2011 da Secretaria de Saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/05/2012 | 622.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviçso prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/05/2012 | 250.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados nas tendas da Saúde no período do carnaval na distribuição de preservativos , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/05/2012 | 2600.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Importe valor referente a confecção de 20 placas de identificação da base do samu 192 deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/05/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de fevereiro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de abril de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de abril de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/05/2012 | 540.00 | 00005374612484 | RUBEM LINS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes em tratamento de saúde para o Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/05/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2012 | 4000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/05/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2012 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de abril de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/05/2012 | 55548.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/05/2012 | 1550.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Pagamento referente a procedimentos médicos no paciente José Carlos Ines da Silva,residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2012 | 1100.00 | 08323040000186 | CLINOR PRONTO SOCORRO DE FRATURAS | Importe valor referente aos procedimentos médicos realizados no paciente José Carlos Ines da Silva residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2012 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAÍBA S/S LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados no procedimento médico em anestesia no paciente José Carlos Ines da Silva,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2012 | 236.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de quentinhas para os profissionais de saúde do municipio na campanha de vacinação do Idoso , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2012 | 500.00 | 00015120244491 | ALICE ARAUJO DIAS | Importe referente aos serviços prestados na lavagem de lençois e toalhas da policlinica Dr. Aglair da Silva,nos meses de março e abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2012 | 180.00 | 00048468720410 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do carro do fumacê no período de 10 dias na campanha no combate a dengue, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2012 | 1575.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Valor referente a serviços prestados na confecção de 40 lençõis e 40 forros de camas para os dormitórios do SAMU,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2012 | 33083.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2012 | 27012.77 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Estatutário ( Alysson de Vadoncelos e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Estatutário ( Ana Claudia e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2012 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Estatutário ( SÉRGIO LEANDRO e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2012 | 56185.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2012 | 11800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2012 | 11500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2012 | 23000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2012 | 10994.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2012 | 11196.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2012 | 25804.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2012 | 55472.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2012 | 24027.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2012 | 420.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do prédio do SAMU no período de 01 á 20/04/2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2012 | 390.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Importe o valor referente a serviços prestados na confecção de lençõis e e fronha para a policlinica Dr. Aglair da Silva,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2012 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2012 | 550.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio administrativo nas revisões das fichas de atendimento ambulatoriaise hospitalar relativo mes de março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de maio de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2012 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2012 | 72350.75 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2012 | 600.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2012 | 193.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importa valor referente aos serviços prestados em serviços mecanicos no veiculo de placa MON 7351 Palioweekend lotado a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2012 | 150.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR - CENTRO PARAIBANO DE CARDIO. INV.RAD.LTD | Importe valor referente a procedimento médico realizado em paciente deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/05/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2012 | 2087.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2012 | 204.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2012 | 11706.80 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2012 | 1920.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para 120 profissionais de saúde( A.C.S, Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e Profissionais da Educação) em reunião do PSE - Programa Saúde na Escola ,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/05/2012 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Pagamento referente aos serviços prestados em procedimentos médicos realizado na paciente Luiza Silva de Oliveira residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/05/2012 | 1600.00 | 00069194220425 | GENA DE FARIAS MARREIROS | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens para o Recife com pacientes para tratam3ento de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/05/2012 | 430.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para a ambulâncias deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/05/2012 | 2600.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos das equipes do PSB e do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/05/2012 | 700.00 | 00001187240451 | EDMAR GALDINO ALVES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de cozinha dos PSF's em eventos, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/05/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/05/2012 | 2080.50 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio nos meses de fevereiro á março/2012 ( rescisão),conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/05/2012 | 900.00 | 00096430419487 | MARIA MENINA ALVES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no prédio sa secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/05/2012 | 960.00 | 00002373731304 | JOSÉ DE ARIMATÉIA BRITO | Importe valor referente a 08 (oito) horas de máquina retroescavadeira na escavação de fossa e terraplanagem do terreno da base do SAMU 192 deste municipio, no mes de janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/05/2012 | 2000.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/05/2012 | 350.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUSA | Importe valor referente ao aluguel do prédio onde funciona a vigilancia sanitária do municipio no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/05/2012 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/05/2012 | 160.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados em serviço de mecânica no veiculo de placa MOQ -1913 lotado a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/05/2012 | 2500.00 | 12275529000105 | NENEN ELETRO FRIO - RILDENILSON AL. GABRIEL JÚNIOR | Importe valor referente aos serviços prestados em 06 instalações de split 12.000 btus, 02 remoção com instalação no split de (9.000 btus) e (30.000 btus) com carga de gás, 01 contector para split 30.000 btus de 40 amp., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre TED Eletronico, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2012 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/05/2012 | 622.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante da Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ -ANTONIO BRAZ SILVA -COMÉRCIO | Pagamento referente a compra de cimento CIMPOR 50 KG destinado ao SAMU na construção do dique para a lavagem das ambulâncias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/05/2012 | 600.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe valor referente ao serviço de divulgação,na campanha de vacinação de influenza no dia D, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/05/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/05/2012 | 420.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do prédio do SAMU no período de 01 á 20/04/2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/05/2012 | 39.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/05/2012 | 600.00 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDA. GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Importe valor referente aos procedimentos médicos em uma cesariana realizada na senhora Fabiana Galdino de Lima, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/05/2012 | 100.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO | Importe valor referente aos procedimentos médicos em paciente Ednaldo da Silva Leite, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/05/2012 | 690.00 | 00010420663452 | MARIA JUSTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. serviços gerais na sec. de saúde no mes de abril/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/05/2012 | 210.00 | 00050440853400 | IRENALDO FLORENTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no retelhamento e capinagem do quintal do PSF da Paulo Ovideo de Lucena, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/05/2012 | 622.00 | 00001221449451 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/05/2012 | 550.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio administrativo nas revisões das fichas de atendimento ambulatoriais e hospitalar relativo mes de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/05/2012 | 1140.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados nos consertos de pneus e vulcanizações com trocas de pneus nos veiculos lotados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/05/2012 | 1400.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente a compra de pneus 175-70-14 para o veiculo de placa MON 7351,lotado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/05/2012 | 285.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/05/2012 | 2405.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/05/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | Importe valor referente aos procedimentos médicos em paciente deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/05/2012 | 1306.00 | 00033041202468 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais nos meses de janeiro e fevereiro /2012 no C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/05/2012 | 3484.20 | 08657840000133 | SANTARÉM TECIDOS | Pagamento referente a compra de material ( Cama, mesa e banho) destinados ao SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/05/2012 | 168.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2012 | 63.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/05/2012 | 622.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de fevereiro/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/05/2012 | 622.00 | 00073822620491 | GILMAR DE FARIAS MARREIROS | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde ( Policlinica Dr. Aglair da Silva) como técnico de enfermagem no período de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/05/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/05/2012 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/05/2012 | 600.00 | 00005318652409 | THIAGO DIAS QUIRINO MOURA | Importe valor referente a uma amostragem de como manusear os equipamentos das ambulâncias do SAMU 192 ( USA)deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/05/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos ( aplicação de Heceptin) realizado na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2012 | 220.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | Pagamento referente a compra de cimento para a reforma das salas do laboratório da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/05/2012 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importe valor referente ao pagamento de um procedimento médico radiológico realizado na srª Alcira Silva Bezerra residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/05/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00001272603407 | MARA LÚCIA SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para tratamento de saúde no Hospital Napoleão Laureano em Joõ Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2012 | 1500.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe valor referente a hospedagem para os profissionais de saúde dos PSF em capacitação do PSE e DST/AIDS no período de 10 á 11/05/2012 e 14 á 18/05/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de abril de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2012 | 250.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de 15 dias do mes de março/2012, na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/05/2012 | 60.00 | 04581442000120 | TRAUMATO | Pagamento referente a 01 consulta com ortopedista na senhora Maria do Rosário Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/05/2012 | 1690.00 | 00033041202468 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais nos meses de março,abril e maio/2012 no C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/05/2012 | 1640.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção e pintura do PSF de Brejinho , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/05/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de abril de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/05/2012 | 500.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do prédio do SAMU no período de 21/04 á 10/05/2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/05/2012 | 12054.75 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Importe valor referente a confecção de material gráfico conforme PP nº 011/2011 - R.PREÇO 03/2011, destinados aos Postos de PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/05/2012 | 2000.00 | 00005892444422 | PAULO HENRIQUE RABELO GUERRA | Importe valor referente aos serviços prestados na colocação e recuperação de gesso no teto dos PSF da Suburbana, Costa e Silva, Paulo Ovideo de Lucena e Campo Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/05/2012 | 400.00 | 00091732310459 | GERLANE TAVARES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na sala de recursos humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/05/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo ao mes de março de 2012,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2012 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Importe valor referente a taxa de inscrição de Carlos Alberto de Sousa no XXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no período de 11 á 14 de junho de 2012 em Maceió - Alagoas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2012 | 450.00 | 00079006124400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em tres viagens para João Pessoa com pacientes para realização de exames e consultas , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/05/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de maio de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2012 | 1642.30 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de material elétrico destinados as instalações do prédio do SAMU 192 desre municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades de Saude do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00001230785477 | JOSÉ EDUARDO CRUZ DA CUNHA | Importe valor referente aos serviços de engenheiro nos trabalhos de medição e conclusão da planta do prédio do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes | 30102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2012 | 470.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção preventiva dos equipamentos e aparelhos das ambulâncias do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2012 | 622.00 | 00010273371479 | MARIA APARECIDA DA C. MENDES | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF do Sítio Brejinho neste Município, de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2012 | 622.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio no mes de abril de 2012,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/05/2012 | 622.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/05/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de abril de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2012 | 1050.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a secretaria de saúde no período ca campanha de vacinação dos idosos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2012 | 1050.00 | 00001221522477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de laboratório relativo mes de março e abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2012 | 1050.00 | 00037617532415 | MARIA DA PENHA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de cozinha na secretaria de saúde, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2012 | 665.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2012 | 205.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação e comunicação de eventos da secretaria de saúde deste municipio na divulgação da campanha de vacinação do idoso , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2012 | 640.00 | 00078870658449 | MARCOS REGO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para joão pessoa em consultas e exames especializados de urgência, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2012 | 1213.95 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos profissionais de saúde da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/05/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2012 | 450.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente a procedimento médicos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2012 | 700.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPÉDIA PARAIBANA LTDA | Importe valor referente a compra de uma Colete para Coluna Lombar para asenhora Paula Margareti Poli, residente a rua 13 de maio s/n -Itabaiana-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2012 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, do mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2012 | 663.44 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados aos postos de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2012 | 740.00 | 00002221010400 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2012 | 2480.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços na instalação de redes e manutenção dos computadores da secretaria de saúde e Policlinica Dr. Aglair da Silva e C.A.P.S deste municipio,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2012 | 174.00 | 00087377098449 | JOÃO MARCOS DE LIMA | Importe valor referente ao fornecimento de lanches para a secretaria de saúde deste municipio, em reunião com os profissionais de saúde, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2012 | 18842.25 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2012 | 24984.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2012 | 521.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/06/2012 | 4721.93 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material de pintura ( tintas, rolos, massa corrida) material hidraúlico, destinado ao Prédio do SAMU 192 neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2012 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de maio de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/06/2012 | 818.00 | 10863443000160 | PAULINHO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS | Importe valor referente a compra de 02 aparelhos de celulares com chips para as ambulâncias do SAMU 192 de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2012 | 1200.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo paratí da policlinica Dr. Aglair da Silva, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2012 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPOA GINECOLÓGICA LTDA | Pagamento referente a exame de Videohisteroscopia Diagnóstica para biopsia dirigida na paciente Maria Soledade Martins residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/06/2012 | 622.00 | 00009003536430 | TAMIRES FERNANDA DE O.RODRIGUES DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Guarita n mes de abril de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/06/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de maio de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/06/2012 | 17890.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( blocos, fichas, boletim, consolidado ) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/06/2012 | 1080.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o CAPS para as refeições diárias dos usuários nas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00012146548789 | HERMES FRANCISCO B. NETO | Importe valor aos serviços prestados como pedreiro,serviço de retelhamento e pintura do PSF da Paulo Ovideo de Lucena e do PSF da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/06/2012 | 1000.00 | 41226432000100 | CLIN - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C | Importe valor referente aos procedimentos médcios realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/06/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/05 á 16/06/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/06/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/05 á 16/06/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/06/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/05 á 16/06/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/06/2012 | 622.00 | 00010273371479 | MARIA APARECIDA DA C. MENDES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no PSF do Sítio Brejinho neste Município no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/06/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de março de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/06/2012 | 500.00 | 00007705288486 | NATÁLIA MONTEIRO MELO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde com divulgação das ações desenvolvidas pela secretaria de saúde ( vigilânica Epidemiológica e Imunização)no mes de abril de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/06/2012 | 3292.50 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LT | Pagamento referente a aquisição de material elétrico para manutenção das instalações dos prédios do PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/06/2012 | 800.00 | 00001272678407 | JÂNIA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no pSF de Sitio Novo no periodo de abril e 1ª quinzena de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/06/2012 | 8869.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos especiais de alta complexidade destinadas ao atendimento de pacientes que necessitam de tratamento controlado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/06/2012 | 3761.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos especiais para o paciente José Fernando de Lima, conforme processo judicial , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/06/2012 | 4831.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados ao CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de junho de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/06/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de maio de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/06/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MMSS realizado na paciente Zenaide de Araújo Melo residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00008401574447 | THIAGO FELIPE DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação de programas da sec. de saúde durante os meses de janeiro, fevereiro e maarço/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/06/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | Importe valor referente aos procedimentos médicos no estudo urodinâmico a paciente Maria da Penha Gonçalves residente neste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/06/2012 | 4528.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Importe valor referente a compra de utensilios domésticos para o SAMU 192 deste municipio,(copa, cozinha,banheiros,quartos)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/06/2012 | 600.00 | 09256546000697 | RENAULT - J. CARNEIRO COM. E REPRESENT. LTDA CTA | Importe valor referente aos serviços de reposição de peça do veiculo ambulância do SAMU 182 de placa OFE 3238, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2012 | 765.00 | 00009778734470 | JACICLEIDE LAMARQUE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados no Centro de Especialidades Odontológicas como aux. de serviços gerais no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2012 | 11800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2012 | 11500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/06/2012 | 21400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/06/2012 | 11196.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/06/2012 | 94839.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/06/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/06/2012 | 23497.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/06/2012 | 54872.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/06/2012 | 25904.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/06/2012 | 8679.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/06/2012 | 27586.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/06/2012 | 54697.52 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/06/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/06/2012 | 33287.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/06/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/06/2012 | 1302.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Efetivo ( josé Severino e outros) relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de junho de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/06/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de maio de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/06/2012 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importe valor referente ao pagamento de um procedimento médico radiológico realizado na sr. João Alves Silva Neto, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007222192450 | SHILMAK MARINHO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do centro especializado odontológico no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/06/2012 | 220.00 | 01299313000155 | RADIOCRÃNIO - CENTRO DE RADIOLOGIA DOC. ODONTOLOGI | Importe valor referente a tomografia computadorizada realizada no paciente José Roberto U. de Santana , residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/06/2012 | 1900.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | Importe valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de 03 ar condicionados splits no Laboratorio da Policlinica Dr. Agkair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/06/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de maio/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/06/2012 | 300.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte de alimentação para o Caps de João Pessoa á Itabaiana no mes de junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/06/2012 | 1050.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/06/2012 | 110.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente aos procedimentos médicos realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/06/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/06/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/06/2012 | 350.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUSA | Importe valor referente ao aluguel do prédio onde funciona a vigilancia sanitária do municipio no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/06/2012 | 624.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde e o prédio onde funcionará o SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/06/2012 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/06/2012 | 1191.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados ao CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Importe valor referente aos serviços prestados na prestação de serviços do PSF de Sitio Novo no mes de abrl e maio/2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/06/2012 | 410.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente aos procedimentos médicos em exames de polipectomia, biopsia realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/06/2012 | 3460.00 | 12421732000134 | JESSICA GERMANO DE SOUSA | Importe valor referente a aquisição de material hidraúlico, elétrico e tintas destinados a prédio do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/06/2012 | 13930.62 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/06/2012 | 1517.00 | 00056879849415 | DULCINÉIA CÉZAS DE ARAÚJO SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira sustituta no Centro de Especialidades Odontológicas de março /2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/06/2012 | 1575.00 | 00034277668453 | IRENIO RODRIGUES COUTINHO | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro com 02 ajudantes na manutenção em rebocos de duas salas com assentamento de ceramica,no C.E.O conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/06/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/06/2012 | 7548.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente a Apólice de seguro de nº 121710000067113 para as duas ambulâncias do SAMU 192 deste Municipio, de Placas OFE -3218 E OFE -3238 ,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/06/2012 | 200.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe valor referente ao aluguel do Salão Social do AABB para um reunião com os agentes de edemias na entrega das portarias de efetivação do agentes do PEVA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/06/2012 | 180.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Pagamento referente aos procedimentos em serviços hematológicos ( aplicação de Heceptin) realizado na senhora Maria das Graças Santos Nascimento residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/06/2012 | 5000.00 | 00028872630487 | JOSÉ AMILTON DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como pedreiro, no retelhamento e pintura dos PSF do Costa e Silva, Açúde das pedras e Campo Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/06/2012 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/06/2012 | 199.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra de coletor de urina e sonda uretral nº 10 para o paciente carente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/06/2012 | 1624.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de almoço para os profissionais de saúde( A.C.S, Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e Profissionais da Educação) em reunião do PSE - Programa Saúde na Escola ,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/06/2012 | 5481.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de gêneros de alimentação para o CAPS para os usuários em suas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/06/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de maio de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/06/2012 | 320.00 | 00007702481447 | JOSÉ MARCOS MARINHO PEREIRA | Importe valor referente aos serviços prestados em duas viagens para Recife com crianças deficientes para AACD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/06/2012 | 622.00 | 00001221449451 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/06/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/06/2012 | 250.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de 15 dias do mes de abril/2012, na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/06/2012 | 5400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas,consolidado,mapas diários e mapas controle diário de temeratura ) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/06/2012 | 380.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPÉDIA PARAIBANA LTDA | Importe valor referente a compra de dois pares de Botas Ortopédica nº 26 para crianças carentes deste municipio,residentes neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/06/2012 | 1275.00 | 00078191106434 | VIRGINIA MARIA FARIAS DE O. CAMPOS | Importe valor referente aos serviços prestados na recuperação do retelhamento para colocação do gesso no teto do PSF do Açúde das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/06/2012 | 540.00 | 00078191106434 | VIRGINIA MARIA FARIAS DE O. CAMPOS | Importe valor referente aos serviços prestados na colocação do gesso no teto do PSF da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/06/2012 | 21846.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/06/2012 | 3670.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de material de limpeza para o CAPS para os usuários em suas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/06/2012 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/06/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética do cranio realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/06/2012 | 600.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com paciente para o Hospital Osvaldo Cruz em recife, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/06/2012 | 2200.00 | 00056879849415 | DULCINÉIA CÉZAS DE ARAÚJO SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente sustituta na Policlinica Dr. Aglair da Silva nos meses de março e abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/06/2012 | 2208.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para o PSE - Programa Saúde nas Escolas deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/06/2012 | 2000.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/06/2012 | 3749.57 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas e material hidraúlico destinados para os PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/06/2012 | 83.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/06/2012 | 622.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de março/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2012 | 289.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de quentinhas para os profissionais de saúde na campanha de vacinação da Poliomielite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2012 | 400.00 | 00003147566471 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte em tres viagens com pacientes em urgências para João Pessoa, conforme comrpovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2012 | 796.00 | 00028169557453 | JERONIMO MUNES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte ( sete viagens)com pacientes para o Hospital Clementino Fraga em João Pessoa para consultas e exames , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens para João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais nos meses de março/abril/maio e junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2012 | 300.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importe valor referente a 01(uma) inscrição no curso de SICONV para funcionária da secretaria de saúde Priscila Alexandre , conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2012 | 622.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no PSF de Campo Grande, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2012 | 460.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde ( campanha de vacinação)em fotos,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2012 | 2650.00 | 00033041202468 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais nos meses de janeiro/fevereiro e junho2012 no C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2012 | 4155.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Importe valor referente aos serviços mecânicos de funilaria c/recuperação no monobloco e serviço de motor com subst.de peças (saveiro MOT244O) serviço parcial no motor e recuperação do cabeçote c/subst. de peças(MON-7351)Serviço na caixa de marcha, sistema elétrico e suspensão(MOQ-1913) Serviço no sistema de injeção,suspensão dianteira, traseira e freio(JZY-4253)conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/06/2012 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2012 | 130.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/06/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/06/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo ao mes de abril de 2012,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/06/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/06/2012 | 650.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/06/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/06/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação em carro volante da campanha de vacinação da poliomielite , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/06/2012 | 327.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados em serviço de mecânica no veiculo de placa MON -7351 lotado a secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/06/2012 | 234.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/06/2012 | 622.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados em viagens com pacientes para joão pessoa no mes de mARÇO/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/06/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/06/2012 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA | Pagamento referente a exame Oftalmológico na pessoa de Roberta Glaúcia,residente no alto alegre BR 054 neste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/06/2012 | 622.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante da Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/06/2012 | 545.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante da Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/06/2012 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/06/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Importe valor referente aos serviços elétricos com padrão completo no prédio do SAMU , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/06/2012 | 5522.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados ao CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de novembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de abril de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/06/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de maio de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/06/2012 | 640.00 | 00078870658449 | MARCOS REGO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para joão pessoa em consultas e exames especializados de urgência, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/06/2012 | 3434.73 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material de pintura ( tintas, rolos, massa corrida) destinado ao Prédio da policlinica Dr. Aglair da Silva, neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/06/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de junho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2012 | 622.00 | 00000980700450 | JOCILENE MARIA FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de Saúde Bucal, no mes de maio/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00008401574447 | THIAGO FELIPE DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação de programas da sec.de saúde durante o mes de abril/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/06/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/06/2012 | 500.00 | 00001110503407 | EDIJANE RODRIGUES DE ARAUJO | Importe valor referente ao fornecimento de salgados para a reunião com agentes do PEVA na entrega das portarias de efetivação dos agentes, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/06/2012 | 800.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita e Hospital Regional de Itabaiana no mês de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00087268710410 | COSMA GUEDES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde nos mese de maio e junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/06/2012 | 470.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de lanches para a secretaria de saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00008401574447 | THIAGO FELIPE DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação de programas da sec.de saúde durante o mes de junho/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00008401574447 | THIAGO FELIPE DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação de programas da sec.de saúde durante o mes de maio/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira da secretaria de saúde de Itabaiana (Atenção Básica) ref. mes de maio/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira da secretaria de saúde de Itabaiana (Atenção Básica) ref. mes de junho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/06/2012 | 622.00 | 00009003536430 | TAMIRES FERNANDA DE O.RODRIGUES DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Guarita no mes de maio de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira da secretaria de saúde de Itabaiana (Atenção Básica) ref. mes de abril/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/06/2012 | 740.00 | 00002221010400 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/06/2012 | 780.00 | 00001195119402 | SIMONE GALDINO DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados como A.C.S na comunidade do Brejinho no mes de junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/06/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de talão de cheques,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/06/2012 | 25382.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/06/2012 | 622.00 | 00007948569421 | FELLYPE LUIZ NUNES REZENDE | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador da vigilância epidemiológica no mes de maio/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/06/2012 | 650.00 | 00073819239472 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/06/2012 | 1050.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como serviços gerais nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/06/2012 | 1050.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de lagoa do rancho para o hospital deste município, relativo mes de março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/06/2012 | 1050.00 | 00037617532415 | MARIA DA PENHA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de cozinha na secretaria de saúde no mes de março de 2012,, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/06/2012 | 1050.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais,nos meses de novembro e dezembro de 2011 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/06/2012 | 800.00 | 00091732310459 | GERLANE TAVARES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na sala de recursos humanos,no mes de abril/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/07/2012 | 540.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde na entrega dos das portarias dos agentes de saúde do municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/07/2012 | 550.00 | 00073819239472 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de março e abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/07/2012 | 330.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Importe valor referente a manutenção corretiva e preventiva em 02 microscópios com reparo na placa e testes dos equipamentos do laboratório deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/07/2012 | 622.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de junho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nos meses de janeiro e fevereiro/2012 no PSF de Campo Grande,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/07/2012 | 11791.25 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( pastas de USG, fichas,consolidado,Cartão de vacina,envelopes de prontuário, e outros ) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/07/2012 | 7260.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas de procedimentos ) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2012 | 16735.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas laudos, boletim, talões de passagens, requisições de procedimentos médicos) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00037029303881 | JOSÉ PATRICIO DA SILVA | Importe valor referente ao serviço de mão de obra de pedreiro na reforma do PSF de AÇUDE DAS PEDRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/07/2012 | 1575.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados na costura e confecção de camisas de malhas( fardamento) para os funcionários da secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/07/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/06 á 16/07/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/07/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de junho de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/07/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/06 á 16/07/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/07/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/06 á 16/07/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/07/2012 | 666.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/07/2012 | 2600.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos das equipes do PSB e do C.E.O, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/07/2012 | 650.00 | 00008103367400 | CLAÚDIA MORGANA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza geral do prédio do SAMU e lavagem dos lençois e toalhas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/07/2012 | 1499.30 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material elétrico destinado ao prédio do PSF do Brejinho neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/07/2012 | 10177.11 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde e seus programas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/07/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Pagamento referente a procedimentos médicos cardiologicos em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/07/2012 | 700.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe valor referente ao serviço de transporte com crianças deficientes para joão pessoa para tratamento no hospital Napoleão Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/07/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação em carro volante da campanha de vacinação canina , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/07/2012 | 400.00 | 00054171660491 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | Importe valor referente aos serviços prestados como auxliar de serviços gerais no PSF de campo grande no periodo de 20 dias do mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/07/2012 | 550.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio administrativo nas revisões das fichas de atendimento ambulatoriais e hospitalar relativo mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/07/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de junho de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/07/2012 | 105.00 | 00032993498215 | IRAN MICHEL SALVINO DE MELO | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com paciente em urgencia para a clinica UNIRAD em joão pessoa para exames radiológicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/07/2012 | 631.80 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | Importe valor referente a serviços xerográficos para a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/07/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de junho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00001272603407 | MARA LÚCIA SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para tratamento de saúde (oncologia) no Hospital Napoleão Laureano em Joaõ Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/07/2012 | 26540.02 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/07/2012 | 700.00 | 00060367482487 | Valdemir Coutinho de Lucena | Importe valor referente aos serviços prestados na confecção de um portão de ferro med. 350 x 2 m para o PSF de Campo grande,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/07/2012 | 622.00 | 00007222192450 | SHILMAK MARINHO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do centro especializado odontológico no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/07/2012 | 2200.00 | 00056879849415 | DULCINÉIA CÉZAS DE ARAÚJO SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira no Centro de Especialidades Odontológicas de nos meses de abril e maio /2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/07/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias sobre reativação de fornecimento de talão de cheques,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de julho de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/07/2012 | 1208.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o CAPS para as refeições diárias dos usuários nas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/07/2012 | 400.00 | 00003147566471 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes em urgências para João Pessoa, conforme comrpovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/07/2012 | 1338.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos profissionais de saúde da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/07/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/07/2012 | 5449.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados ao PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de junho de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de junho de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2012 | 11800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2012 | 12700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2012 | 21400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2012 | 12498.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2012 | 95744.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2012 | 22553.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2012 | 54872.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/07/2012 | 28204.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2012 | 8679.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2012 | 27950.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde efetivo ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2012 | 59010.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/07/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/07/2012 | 33287.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/07/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/07/2012 | 800.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em quatro viagens para o Recife transportando paciente para o hospital Portugues, IMIP e AACD em consultas e internação , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/07/2012 | 650.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Importe valor referente aos serviços prestados na prestação de serviços do PSF de açúde das pedras no mes junho/2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de abril de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/07/2012 | 1259.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUZA | Pagamento referente a compra de peças para manutenção dos veiculos lotados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/07/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/07/2012 | 695.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00001231919477 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio no levantamento de dados da produção na sala de marcação de consultas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/07/2012 | 149.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/07/2012 | 2100.00 | 00034277668453 | IRENIO RODRIGUES COUTINHO | Importe valor referente aos serviços prestados no serviço de pedreiro com ajudante no predio da secretaria de saúde em reparos, rebocos, salitos e instalação hidraulica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/07/2012 | 870.00 | 00028871375491 | MARIA GLORIETE TAVARES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00056881240406 | MIRANDOLINA FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na entrega de exames e encaminhamento para consultas aos pacientes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00010604368410 | EDSON ANDERSON BEZERRA GONÇALVES | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/07/2012 | 750.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, nos meses de abril á junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/07/2012 | 50.00 | 08665077000192 | JOSUÉ GUEDES BATISTA | Importe valor referente a confecção de 02 carimbos automáticos trodat nº 4913, destinados a vigilância sanitáris,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/07/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | Importe valor referente aos procedimentos médicos no estudo urodinâmico da paciente Vera Lúcia Martins Gomes residente neste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/07/2012 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/07/2012 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/07/2012 | 2960.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importe valor referente a compra kit de livros de educação sexual,kit sobre drogas, kit sobre de educação para crianças, serie prevenção para o programa Saúde na Escola, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/07/2012 | 1350.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nos meses de março e abril/2012 no PSF de Campo Grande,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/07/2012 | 520.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe valor referente ao serviço de divulgação,na 1ª etapa da campanha de vacinação da poliomielite no mes de junho, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/07/2012 | 4053.00 | 00078191106434 | VIRGINIA MARIA FARIAS DE O. CAMPOS | Importe valor referente aos serviços prestados na reposição do forro do teto do Samu, reforma do teto do PSF da Suburbana, divisória em gesso na secretaria de saúde e sala construida em gesso no PSF do Costa e Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/07/2012 | 83.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/07/2012 | 23583.15 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/07/2012 | 6112.10 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/07/2012 | 10431.25 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material odontológico destinado ao CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/07/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética do cranio realizado em paciente Maria das Neves da Silva residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/07/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/07/2012 | 130.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/07/2012 | 5795.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de material hospitalar destinados ao PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/07/2012 | 5443.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de material hospitalar destinados ao SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/07/2012 | 6220.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de material hospitalar destinados ao PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/07/2012 | 8694.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de material hospitalar destinados ao PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/07/2012 | 6327.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de material hospitalar destinados ao PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/07/2012 | 1251.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de material hospitalar destinados ao PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/07/2012 | 4366.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LT | Pagamento referente a aquisição de material elétrico destinados ao prédio do PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/07/2012 | 1400.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a secretaria de saúde no período ca campanha de vacinação da poliomielite e vacinação canina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/07/2012 | 3750.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Pagamento referente aos procedimentos médicos cirúrgicos realizado na senhora Maria das Graças Silva reisdente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/07/2012 | 230.28 | 09188376000146 | DETRAN | Importe valor referente ao emplacamento do veiculo PARATI de placa nº MZD 7780,lotado a Policlinica Dr. Aglair da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/07/2012 | 46.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas e tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/07/2012 | 1050.00 | 00009778734470 | JACICLEIDE LAMARQUE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados no Centro de Especialidades Odontológicas como aux. de serviços gerais no mes de abril e maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/07/2012 | 1050.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como serviços gerais nos meses de março e 20 dias do mes de abril de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/07/2012 | 1050.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de abril e 20 dias de maio de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/07/2012 | 1050.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Brejinho nos meses de janeiro e 20 dias de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/07/2012 | 150.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte de uam viagem com pacientes para João Pessoa ao Hospital Napoleão Laureano , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/07/2012 | 136.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/07/2012 | 14242.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinados ao SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/07/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/07/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/07/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/07/2012 | 350.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUSA | Importe valor referente ao aluguel do prédio onde funciona a vigilancia sanitária do municipio no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/07/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/07/2012 | 250.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de 12 dias do mes de junho/2012, na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/07/2012 | 1000.00 | 00001272678407 | JÂNIA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no pSF de Sitio Novo no periodo da 2ª quinzena de maio de 2012 e o mes de junho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/07/2012 | 2490.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material elétrico destinado ao prédio do PSF do açude das pedras neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/07/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/07/2012 | 1219.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/07/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo ao mes de maio de 2012,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/07/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/07/2012 | 2476.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | Importe valor referente a compra de bolsa perfil urostomia recort GRD 10 70MM - 5985 e bolsa sensura 1PC URO TRANSP.RECORT.10-75MM-11804, destinados a pessoas carentes que necessitam deste material, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/07/2012 | 475.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente a recargas de cartuchos HP 122A para impressora do setor financeiro da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/07/2012 | 622.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/07/2012 | 1505.00 | 00001221522477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de laboratório relativo mes de maio e junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/07/2012 | 800.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação em carro volante da campanha de vacinação influenza, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/07/2012 | 1720.00 | 00015120244491 | ALICE ARAUJO DIAS | Importe referente aos serviços prestados na lavagem de lençois e toalhas da policlinica Dr. Aglair da Silva,nos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/07/2012 | 900.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Importe valor referente aos serviços prestados na prestação de serviços do PSF de açúde das pedras no periodo de 20 dias do mes de março e o mes julho/2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/07/2012 | 499.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/07/2012 | 300.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do salão paroquial para reunião dos agentes comunitários de saúde relativo ao programa do PSE - Programa de Saúde nas Escolas , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/07/2012 | 303.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/07/2012 | 146.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/07/2012 | 2000.00 | 00043802290410 | JAILTON C. DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prótese dentária, destinadas a pessoas carentes deste Município no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/07/2012 | 1300.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nos meses de maio e junho/2012 no PSF de Campo Grande,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/07/2012 | 622.00 | 00020297874420 | JAIRSON MENDES DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de campo grande no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/07/2012 | 7249.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Pagamento referente a compra de 04 ar condicionado para o laboratório da Policlinica Dr. Aglair da silva neste Municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/07/2012 | 600.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de brejinho e Açúde das Pedras, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/07/2012 | 622.00 | 00001221449451 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/07/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de junho de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/07/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/07/2012 | 500.00 | 00007705288486 | NATÁLIA MONTEIRO MELO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde com divulgação das ações desenvolvidas pela secretaria de saúde mes de maio de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/07/2012 | 12932.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/07/2012 | 4800.55 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/07/2012 | 4814.55 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/07/2012 | 396.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde na entrega das portarias dos agentes de endemia do municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/07/2012 | 622.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio no mes de maio de 2012,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/07/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de junho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/07/2012 | 730.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no mes de maio/2012 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/07/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/07/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da campanha de vacinação da poliomieleite, influenza e canina, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/07/2012 | 364.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importe valor referente a aquisição de medicamentos destinados ao sr. José fernando de lima, conforme processo judicial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Importe valor referente aos serviços elétricos na instalação com padrão no prédio do SAMU , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/07/2012 | 600.00 | 00079006124400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em quatro viagens para João Pessoa com pacientes para realização de exames e consultas , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/07/2012 | 15101.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/07/2012 | 585.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como serviços gerais no mes de maio de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/07/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/07/2012 | 760.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente a compra de peças para os veiculos de placa JZY 4253 e MOT- 2440, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2012 | 245.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados na troca de peças para os veiculos de placa JZY 4253 e MOT- 2440, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2012 | 650.00 | 00079004385487 | RAIMUNDA COELI RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no PSF de guarita no mes de junho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de maio de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2012 | 900.00 | 00008168842421 | SUAYRA MARTA GOMES DE ALMEIDA | Importe valor referente aos serviços de assessoria de comunicação da secretaria de saúde no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2012 | 45.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas e taxas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2012 | 1040.00 | 00034310398472 | DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO | Ptº. ref.a ajuda de custo para suprir despesas com alimentação e transporte em Brasilia no mes de julho de 2012emm capacitação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00091732310459 | GERLANE TAVARES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na sala de recursos humanos,no mes de maio e junho/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2012 | 1360.00 | 00010077113454 | WERTEVAN GRESSCON DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na reforma do PSF do açude das pedras, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2012 | 765.00 | 00008452772432 | ANDRÉ CLAUDIO DE SOUSA | Importe valor referente ao serviço prestado no conserto do compressor do PSF de Brejinho e Costa e Silca, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/07/2012 | 800.00 | 00011737176416 | JANIO SÉRGIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com criança deficiente para a AACD em Recife, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/07/2012 | 1709.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/07/2012 | 4221.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/07/2012 | 800.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o PSF de Guarita e Hospital Regional de Itabaiana no mês de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/07/2012 | 2500.00 | 00073819239472 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de maio, junho e julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/07/2012 | 2600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | Importe valor referente ao serviço de manutenção dos equipamentos odontologicos do Ceo e PSF durante o mes de junho de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/07/2012 | 91.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/07/2012 | 10008.20 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinado aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/07/2012 | 9865.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/07/2012 | 5130.40 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/07/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de julho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para Hemodialise no Memorial São Francisco em João Pessoa no mes de março de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2012 | 1180.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Importe valor referente ao fornecimento de pães para o CAPS para as refeições diárias dos usuários nas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de julho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/08/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de julho de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00000739035401 | JESIEL PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no consertos, retelhamentos, retiradas de goteitas nos PSF do Costa e Silva, Brejinho, Suburbana, Açúde das Pedras, Paulo Ovideo de Lucena e Botafogo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/08/2012 | 600.00 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Pagamento referente aos serviços prestados como vacinadora na 1ª e 2ª etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/08/2012 | 450.00 | 00029949882400 | ODETE MARIA BATISTA | Pagamento referente aos serviços prestados como vacinadora na etapa da campanha de vacinação contra a influenza H1N1 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/08/2012 | 4000.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Pagamento referente a compra de tintas e material hidraulico destinadas a manutenção dos postos PSFs do brejinho, costa e silva, açude das pedras, guarita, botsfogo neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação em carro volante da campanha de vacinação da poliomielite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/08/2012 | 350.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura fotográfica na campanha de vacinação da influenza da secretaria de saúde deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/08/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/07 á 16/08/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/08/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/07 á 16/08/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/08/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/07 á 16/08/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/08/2012 | 12028.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/08/2012 | 13260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/08/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/08/2012 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/08/2012 | 1330.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética do abdomem total com contraste realizado na paciente Maria de Fátima da Silva residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/08/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre reativação de talonários,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/08/2012 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/08/2012 | 287.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/08/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de julho de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/08/2012 | 550.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio administrativo nas revisões das fichas de atendimento ambulatoriais e hospitalar relativo mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/08/2012 | 63.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/08/2012 | 250.00 | 00010173321429 | MICHEL DE SOUZA CORREIA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com paciente em urgencia para o Hospital Universitário em joão pessoa para procedimentos médicos , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/08/2012 | 6444.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/08/2012 | 6777.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/08/2012 | 24574.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/08/2012 | 1169.00 | 41226432000100 | CLIN - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C | Importe valor referente aos procedimentos médcios realizado na paciente Maria Veronica de Sousa residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/08/2012 | 1140.00 | 00071484647491 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes em exames especializados de urgencia em João Pessoa no periodo do mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/08/2012 | 7675.00 | 00001251176470 | MENHAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | Importe quantia referente aos serviços prestados na colocação de gesso,divisorias,forros do PSF do Botafogo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/08/2012 | 1200.00 | 00001272603407 | MARA LÚCIA SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para tratamento de saúde (oncologia) no Hospital Napoleão Laureano em Joaõ Pessoa no mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/08/2012 | 700.00 | 00070820082449 | ANGELA RAQUEL DE A. VILAR | Pagamento referente a serviços de assessoria de imprensa prestados a secretaria de saúde no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/08/2012 | 400.00 | 00003147566471 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes em urgências para exames especializados em João Pessoa, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/08/2012 | 13000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/08/2012 | 12700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/08/2012 | 21400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2012 | 13548.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA Temporário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2012 | 92294.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2012 | 23175.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2012 | 54872.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2012 | 29848.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2012 | 8679.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2012 | 28421.90 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde efetivo ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2012 | 59149.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/08/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/08/2012 | 33165.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/08/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/08/2012 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JÁCOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | Pagamento referente ao exame de polissonografia no paciente Jackson Kleber Gomes, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de julho de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/08/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de julho de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2012 | 620.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de julho de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/08/2012 | 25929.81 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2012 | 1000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/08/2012 | 1575.00 | 00005382559430 | IEDA RODRIGUES COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados na costura e confecção de jalecos, lençois, camisas de malhas( fardamento) para os funcionários da Policlinica Dr. Aglair da Silva neste municipio,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/08/2012 | 1260.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de maio e junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/08/2012 | 1050.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como serviços gerais no periodo de 10 dias do mes de abril, mes de maio e 10 dias de junho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/08/2012 | 622.00 | 00002281998401 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importe valor referente aos serviços prestados no PSF do açúde das pedras como vigilante substituto no mes de julho/2012, motivo do atual está de férias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/08/2012 | 1700.00 | 00048559946420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados na abertura de letreios e sinalização nas salas dos PSF do Açúde das Pedras, Paulo Ovideo de Lucena, Costa e Silva, Suburbana e Campo Grande e Posto Ancora de Maracaipe de Saúde, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/08/2012 | 850.00 | 00001195119402 | SIMONE GALDINO DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados como A.C.S na comunidade do Brejinho no mes de julho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/08/2012 | 622.00 | 00005927945473 | LADY DIANA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do AÇúde das pedras no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/08/2012 | 150.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte de uma viagem com pacientes para João Pessoa ao Hospital Napoleão Laureano , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/08/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/08/2012 | 29989.61 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/08/2012 | 640.00 | 00078870658449 | MARCOS REGO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para joão pessoa em consultas e exames especializados de urgência, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/08/2012 | 1057.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/08/2012 | 3183.40 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material de pintura ( tintas, rolos, massa corrida)e material hidraulico destinado a manutenção dos Prédios do PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/08/2012 | 150.00 | 00005204860487 | FLORÊNCIO A. B. AFONSO | Importe valor referente aos procedimentos médicos cardiológicos realizada no paciente Clovis Gilberto Correia de Lucena residente neste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/08/2012 | 216.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos radiológicos referente ao mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/08/2012 | 1260.00 | 00037617532415 | MARIA DA PENHA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de cozinha na secretaria de saúde no mes de abril e maio de 2012,, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/08/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/08/2012 | 6489.65 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR.PROD. E EQUIP. HOSPILATARES PE C LTDA | Pagamento referente a compra de medicamentos fARMÁCIA bÁSICA destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme P.P Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/08/2012 | 10.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor do complemento do empenho de nº991 referente a confecção de material gráfico ( fichas laudos, boletim, talões de passagens, requisições de procedimentos médicos) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/08/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/08/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/08/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/08/2012 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/08/2012 | 622.00 | 00007222192450 | SHILMAK MARINHO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do centro especializado odontológico no mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/08/2012 | 1400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para a ambulâncias deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/08/2012 | 900.00 | 00087268710410 | COSMA GUEDES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de julho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/08/2012 | 800.00 | 00001795308443 | ANDRÉA CARLA DA SILVA BARBOSA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxliar de serviços gerais na secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/08/2012 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Pagamento referente a exame de campimetria computadorizada e retinografia simples em AO, realizado no Sr. Luiz Fernando de Paiva,residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/08/2012 | 2511.56 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas e material hidraúlico destinados a manutenção dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/08/2012 | 250.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de 12 dias do mes de julho/2012, na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/08/2012 | 622.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/08/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/08/2012 | 600.00 | 00007705288486 | NATÁLIA MONTEIRO MELO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde com divulgação das ações desenvolvidas pela secretaria de saúde mes de junho de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/08/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/08/2012 | 1100.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/08/2012 | 1240.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de lagoa do rancho para o hospital deste município, relativo mes de abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/08/2012 | 1240.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nos meses de julho e agosto/2012 no PSF de Campo Grande,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/08/2012 | 1050.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na campanha de vacinação da poliomieleite na 1ª e 2ª etapa e na campanha de influenza e na campanha do idoso , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/08/2012 | 600.00 | 00001221522477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de laboratório relativo mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/08/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/08/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/08/2012 | 400.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe valor referente a compra de tecidos para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/08/2012 | 278.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde e o prédio onde funcionará o SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Importe valor referente aos serviços elétricos na instalação com padrão no prédio da Policlinica Dr.Aglair da Silva , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/08/2012 | 85.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/08/2012 | 753.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde na cobertura de vacinação da poliomilite deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MMII realizado na paciente Paloma Xavier de Andrade residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/08/2012 | 11159.60 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde e seus programas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/08/2012 | 600.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais,no mes de junho de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/08/2012 | 622.00 | 00007788239461 | PATRICIA DA SILVA MENDES | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de campo grande no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/08/2012 | 246.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de quentinhas para os profissionais de saúde na campanha de vacinação da influenza, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/08/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de julho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/08/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame de ressonacia magética do joelho esquerdo realizado no paciente Rafael Santos de Macedo residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/08/2012 | 2500.00 | 00000739035401 | JESIEL PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em serviço de pedreiro com ajudante em reparos,infiltrações, retelhamentos, e serviço hidraulico,nos PSF de Sitio Novo,Brejinho e Posto Ancora de Manoel de Matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/08/2012 | 12127.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/08/2012 | 11470.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/08/2012 | 2250.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMÉRCIO LTDA | Importe valor referente a compra do fardamento dos profissionais do SAMU 192 ( camisas de malhas e conjunto de serviços para higiene em Brim 100% algodão deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/08/2012 | 194.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos injetavéis destinados ao samu 192 para o atendimento das ocorrências realizadas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/08/2012 | 420.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF de brejinho e Açúde das Pedras, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/08/2012 | 7900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de vacinas antialergicas destinados a Policlinica Dr. Aglair da Silva para o atendimento do profissional Alergologista nos pacientes alergicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/08/2012 | 33.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifase taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/08/2012 | 191.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/08/2012 | 622.00 | 00001221449451 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/08/2012 | 2200.00 | 00056879849415 | DULCINÉIA CÉZAS DE ARAÚJO SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira no Centro de Especialidades Odontológicas de nos meses de junho e julho /2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em cinco viagens para o Recife transportando paciente para o hospital Portugues, IMIP e AACD em consultas e internação , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00001272678407 | JÂNIA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no pSF de Sitio Novo no mes de julho,e no periodo da 2ª quinzena de agosto de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/08/2012 | 196.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/08/2012 | 369.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/08/2012 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/08/2012 | 4958.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para o PSE - Programa Saúde nas Escolas deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/08/2012 | 26213.39 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/08/2012 | 85.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas e taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/08/2012 | 400.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente aos procedimentos médicos em exames de dopller venoso dos MMII e videorrinoscopia realizados em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/08/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/08/2012 | 250.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda no escapamento completo do veiculo de placa MON 7351 - Pálio Weekend, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2012 | 392.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao samu 192 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/08/2012 | 550.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos para impressaora hp preto e colorido,manutenção de impressoras, formatação de computador, desentupimento de cartuchos, destinado a fundo municipal de saúde deste município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/08/2012 | 1500.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens para João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais nos meses de julho e agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/08/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de maio de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/08/2012 | 450.00 | 00007702481447 | JOSÉ MARCOS MARINHO PEREIRA | Importe valor referente aos serviços prestados em duas viagens para Recife com crianças deficientes para AACD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/08/2012 | 3325.50 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/08/2012 | 2000.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira da secretaria de saúde de Itabaiana (Atenção Básica) ref. mes de maio/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/08/2012 | 200.00 | 00091731674449 | ADRIANA CRISTINA G. DE CARVALHO | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na cozinha no periodo de 10 dias do mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/08/2012 | 2000.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para Recife ao Hospital Portugues, IMIP e AACD para exames e consultas especializadas,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/08/2012 | 12011.15 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2012 | 1405.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/08/2012 | 4015.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/08/2012 | 650.00 | 00006269336414 | JAILTON BARBOSA | Importe valor referente aos serviços prestados no PSF do açúde das pedras na limpeza do quintal e retelhamento do telhado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00007667430470 | DREISON RODRIGO GONÇALVES DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador de programas da secretaria de saúde nos meses de março e abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/08/2012 | 3042.77 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de refeições aos profissionais de saúde da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001230822429 | CLAUDIA MILENE DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas da secretaria de saúde no mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/08/2012 | 11372.69 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/08/2012 | 940.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para a ambulâncias do SAMU 192 deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/08/2012 | 1700.00 | 00096441356449 | ADELMIR CAMELO BORBA FILHO | Importe valor referente a compra de ferros para colocação das placas de identificação da base do samu 192 deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/08/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/08/2012 | 380.00 | 12432536000165 | FÁBIO TAVARES DE SOUSA | Importe valor referente a procedimentos oftalmológicos em paciente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/08/2012 | 622.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de julho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/08/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de agosto/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/08/2012 | 900.00 | 00001221522477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de laboratório relativo mes de junho/e 15 dias do mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00028872630487 | JOSÉ AMILTON DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em serviço de pintura interna e externa, pinturas de portas e janelas e colocação de ceramica em PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2012 | 550.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio administrativo nas revisões das fichas de atendimento ambulatoriais e hospitalar relativo mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/09/2012 | 350.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente aos procedimentos médicos em exames radiológicos realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/09/2012 | 440.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente aos procedimentos médicos em exames radiológicos realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/09/2012 | 12801.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de agosto de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/09/2012 | 6770.50 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos Farmácia Básica destinado aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/09/2012 | 1982.00 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos Farmácia Básica destinado aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/09/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/08 á 16/09/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/09/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/08 á 16/09/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/09/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/08 á 16/09/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/09/2012 | 850.00 | 00001195119402 | SIMONE GALDINO DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados como A.C.S na comunidade do Brejinho no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/09/2012 | 1330.00 | 00007702481447 | JOSÉ MARCOS MARINHO PEREIRA | Importe valor referente a prestação de serviços em viagens realizadas para João Pessoa com pacientes em urgencias no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/09/2012 | 21.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas e taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/09/2012 | 2834.21 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao samu 192 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/09/2012 | 250.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda no escapamento do veiculo de placa MOT - 2440 - SAVEIRO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Comunidade Manoel de Matos para o Hospital Regional de Itabaiana no mês de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/09/2012 | 119.00 | 24390403000152 | R.C. CONSULTORIA MARKETING E EMP. TURISTICO S/A | Importe valor referente as despesas com a Psicologa do CAPS em evento do Saúde Mental no dia 04/09/2012 no Hotel Canarius DGAIBU em Cabo Agostinho -PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/09/2012 | 741.45 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao samu 192 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/09/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de agosto de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/09/2012 | 115.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/09/2012 | 61.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas e taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/09/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de agosto/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/09/2012 | 500.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Pagamento referente aos serviços prestados no tanque de combustivel e solda, serviço de freio com reposição, de escape com reposição e troca do trangulador e cambio MOQ- 1913, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/09/2012 | 1500.00 | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO MENDONÇA | Importe valor referente aos serviços prestados em um exame de histerectomia na paciente Maria Lucileide R.Doran, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00029958369400 | JOÃO BEZERRA JÚNIOR | Importe valor referente aos serviços prestados em procedimentos médicos na paciente Maria Lucileide R. Dorand, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/09/2012 | 600.00 | 00007705288486 | NATÁLIA MONTEIRO MELO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados a secretaria de saúde com divulgação das ações desenvolvidas pela secretaria de saúde mes de julho de 2012,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/09/2012 | 635.00 | 00068697279887 | JOSEVALDO AMANCIO DA SILVA | Importe valor referente a confecção de 06 banners ( divulgação saúde)conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00008401574447 | THIAGO FELIPE DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação de programas da sec.de saúde durante o mes de junho/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/09/2012 | 750.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no prédio do SAMU como aux. de serviços gerais no mes de julho, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/09/2012 | 2500.00 | 41226432000100 | CLIN - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C | Importe valor referente aos procedimentos médicos realizado na paciente Maria Lucileide R. Dorand residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/09/2012 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/09/2012 | 2982.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a compra de material elétrico destinado ao prédio do PSF do Costa e Silva neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/09/2012 | 1300.00 | 00001272678407 | JÂNIA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no pSF de Sitio Novo no mes de agosto e setembro de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/09/2012 | 10400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas laudos, boletim, talões de passagens, requisições de procedimentos médicos) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de setembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/09/2012 | 105.00 | 00098020064400 | SEVERINA PAULA DE PAIVA | Importe referente uma viagem para João Pessoa com pacientes em tratamento de saúde no Hospital Napoleão Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/09/2012 | 622.00 | 00000980700450 | JOCILENE MARIA FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de Saúde Bucal, no mes de julho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/09/2012 | 845.25 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação do programa SIM,SINAM da secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/09/2012 | 1750.00 | 00056457901700 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pessoas doentes da comunidade de lagoa do rancho para o hospital deste município, relativo aos meses de maio e junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/09/2012 | 880.00 | 00056881240406 | MIRANDOLINA FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na entrega de exames e encaminhamento para consultas aos pacientes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/09/2012 | 1480.00 | 00091732310459 | GERLANE TAVARES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na sala de recursos humanos,no mes de julho e agosto/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/09/2012 | 1160.00 | 00010604368410 | EDSON ANDERSON BEZERRA GONÇALVES | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio como aux. serviços gerais nos meses de abril e maio/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/09/2012 | 1160.00 | 00006246632483 | JOSÉ EDUARDO CABRAL LUSTROSA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz no mes de março e abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/09/2012 | 86.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/09/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira da secretaria de saúde de Itabaiana (Atenção Básica) ref. mes de agosto/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/09/2012 | 5825.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/09/2012 | 10679.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/09/2012 | 20719.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/09/2012 | 560.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/09/2012 | 21400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/09/2012 | 13000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/09/2012 | 12700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/09/2012 | 12498.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA estatutário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/09/2012 | 92294.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/09/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2012 | 22553.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/09/2012 | 53273.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/09/2012 | 29848.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/09/2012 | 8679.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/09/2012 | 27140.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde efetivo ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/09/2012 | 59876.42 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/09/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/09/2012 | 34007.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/09/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/09/2012 | 1799.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Isabel e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/09/2012 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF estatutário ( Sérgio Leandro e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/09/2012 | 20800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USB e Auxiliares de Serviço 9Anderson Jackson e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/09/2012 | 150.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra bobinas para USG para o atendimento de ultrasonografia na Policlinica Dr. Aglair da Silva neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/09/2012 | 182.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/09/2012 | 26382.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/09/2012 | 105.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em uma viagem a João Pessoa com paciente para o Hospital Laureano no dia 09/09/20129(domingo), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/09/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre reativação de fornecimento de cheques ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/09/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de agosto de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/09/2012 | 3300.00 | 00001666618489 | RAYSSA EMILIA LOPES FELIPE | Importe valor referente aos serviços prestados na colocação de gesso no PSF de Brejinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/09/2012 | 622.00 | 00007948569421 | FELLYPE LUIZ NUNES REZENDE | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador da vigilância epidemiológica no mes de junho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/09/2012 | 3000.00 | 00007667430470 | DREISON RODRIGO GONÇALVES DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador de programas da secretaria de saúde nos meses de maio e junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/09/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de agosto de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/09/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/09/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/09/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética do cranio realizado em paciente Odete Maria da Conceição residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/09/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética do cranio realizado em paciente João Feliciano dos Santos residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/09/2012 | 450.00 | 40974800000128 | UNILAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS | Pagamento referente a exame de histopatológico na paciente Maria Lucileide R.Dorand residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/09/2012 | 1150.00 | 00009023884442 | JEANALISI AMORIM GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. serviços gerais na secretaria de saúde nos mese de abril e maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/09/2012 | 4025.10 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos Farmácia Básica destinado aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/09/2012 | 5308.50 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos Farmácia Básica destinado aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/09/2012 | 5629.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/09/2012 | 500.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, nos meses de julho e agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/09/2012 | 700.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Importe valor referente a hospedagem de 14 diárias para os profissionais de saúde no apoio aos profissionais do SAMU em capacitação e treinamento dos condutores, enfermeiras e técnicos de enfermagem , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/09/2012 | 900.00 | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente ao aluguel do novo prédio da Vigilancia sanitária no mes de Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/09/2012 | 350.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUSA | Importe valor referente ao aluguel do prédio onde funciona a vigilancia sanitária do municipio no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/09/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de agosto de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/09/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/09/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de julho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/09/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de Agosto de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/09/2012 | 2000.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/09/2012 | 600.00 | 00079006124400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em quatro viagens para João Pessoa com pacientes especiais para realização de exames e consultas , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/09/2012 | 622.00 | 00005927945473 | LADY DIANA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do AÇúde das pedras no mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/09/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de junho de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/09/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MMII realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/09/2012 | 350.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO | Importe valor referente aos procedimentos médicos otorrinolaringologista em pacientes( Maria das Dores da Silva e Maria José da Silva)residentes neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/09/2012 | 3800.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais, em paciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/09/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/09/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/09/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/09/2012 | 150.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em uma viagem a João Pessoa com paciente para o Hospital Laureano em tratamento de saúde no dia 16/09/20129(domingo), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/09/2012 | 1070.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Importe valor referente a compra de 02 guarda roupas de aço 08 vãos para os dormitórios do SAMU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/09/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética do cranio realizado em paciente Reginaldo Augusto de Sousa residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/09/2012 | 760.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Pagamento referente a exame de campimetria computadorizada e retinografia simples em AO, realizado em paciente residente neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/09/2012 | 450.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação do programa SIM,SINAM da secretaria de saúde no mes de maio/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/09/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/09/2012 | 280.00 | 00011559378484 | MARIA LUIZA LORENÇO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços de serviços gerais no periodo de 12 dias na secretaria de saúde no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/09/2012 | 320.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de 12 dias do mes de agosto/2012, na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/09/2012 | 280.00 | 00009778734470 | JACICLEIDE LAMARQUE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados no Centro de Especialidades Odontológicas como aux. de serviços gerais no período de 10 dias do mes junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/09/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00001272603407 | MARA LÚCIA SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para tratamento de saúde (oncologia) no Hospital Napoleão Laureano em Joaõ Pessoa no mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/09/2012 | 1244.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de junho e julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/09/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/09/2012 | 2580.00 | 00010921200412 | JOSÉ MARCONDE SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz nos meses de abril á julho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/09/2012 | 600.00 | 00088525309400 | JOSÉ ISVANDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Posto ancora de Manoel de Matos durante o mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/09/2012 | 150.00 | 00003121072420 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte de 02 armários de aço de 08 vãos de João Pessoa a Itabaiana, destinados ao SAMU deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/09/2012 | 640.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNÕSTICO POR IMAGEM DA PB | Importe valor referente a exame de tireoide e biopsia na paciente Elizabeth Maria de Lima residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/09/2012 | 1950.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde nos meses de maio, junho e julho/2012 ,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/09/2012 | 1900.00 | 00033041202468 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais nos meses de julho e agosto de 2012 no PSF de guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/09/2012 | 554.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/09/2012 | 890.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no prédio do SAMU como aux. de serviços gerais no mes de agosto, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/09/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de julho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/09/2012 | 1050.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/09/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo ao mes de junho de 2012,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/09/2012 | 870.00 | 00037617532415 | MARIA DA PENHA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de cozinha na secretaria de saúde no mes de junho de 2012,, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/09/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/09/2012 | 451.92 | 09188376000146 | DETRAN | Importe valor referente ao emplacamento das ambulâncias do Samu 192 deste municipio de placa nº OFE 3218/PB e OEF 3238/PB,no ano de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/09/2012 | 22079.75 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/09/2012 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/09/2012 | 366.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe valor referente a contas de telefones da Secretaria de Saúde e o prédio onde funcionará o SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/09/2012 | 356.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao samu 192 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/09/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/09/2012 | 382.69 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a compra de laticinios, destinados a alimentação dos profissionais do samu 192 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/09/2012 | 622.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante da Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/09/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/09/2012 | 622.00 | 00007788239461 | PATRICIA DA SILVA MENDES | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de campo grande no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/09/2012 | 4600.00 | 00001666618489 | RAYSSA EMILIA LOPES FELIPE | Importe valor referente aos serviços prestados na troca do madeiramento e colocação de gesso no PSF de Brejinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/09/2012 | 2620.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame de ressonacia magnética do cranio com contraste realizado na paciente infantil Mayara Kelly de dois anos residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/09/2012 | 4039.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a aquisição de material permanente ( ventilador,freezer, bebedouro, lavadora e liquidificador destinado ao prédio do SAMU 192 deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/09/2012 | 1199.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Pagamento referente a compra de 01 jogo de estofado para o prédio do SAMU 192 neste Municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/09/2012 | 622.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/09/2012 | 1290.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame de ressonacia magnética do cranio com contraste realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/09/2012 | 1260.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para Recife ao Hospital Portugues, IMIP e AACD para exames e consultas especializadas realizadas no mes de maio/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/09/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST- PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | Pagamento referente ao atendimento anestesiológico prestado np paciente Severino Fernando Barbosa, para procedimento de ressonancia magnética do cranio realizado no CEDRUL no dia 27/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/09/2012 | 622.00 | 00079003087415 | JOACIR BEZERA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante do C.E.O no mes de agosto/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/09/2012 | 1400.00 | 00071484647491 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes em exames especializados de urgencia em João Pessoa no periodo do mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/09/2012 | 1200.00 | 00001272603407 | MARA LÚCIA SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para tratamento de saúde (oncologia) no Hospital Napoleão Laureano em Joaõ Pessoa no mes de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/09/2012 | 622.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. serviços gerais no psf do Botafogo no mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/09/2012 | 1575.00 | 00034277668453 | IRENIO RODRIGUES COUTINHO | Importe valor referente aos serviços prestados no serviço de ajudante no predio do C.E.O nos reparos, rebocos, salitos e manutenção da instalação hidraulica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/09/2012 | 20655.25 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/10/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007222192450 | SHILMAK MARINHO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista do centro especializado odontológico no mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/10/2012 | 2530.00 | 00001244081418 | LIDIA FLÁVIA GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitadora na vigilância ambiental deste municipio, nos meses de maio, junho, julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/10/2012 | 150.00 | 04833305000135 | POLICLINICA SÃO LUCAS (CENTRO MÉDICO DA FAMILIA) | Pagamento referente aos procedimentos médicos em exames radiológicos realizado em paciente deste Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/10/2012 | 2400.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como digitadora na Policlinica Dr. Aglair da Silva nos meses de fevereiro, março e abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/10/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/10/2012 | 695.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMÉRCIO LTDA | Importe valor referente a compra do fardamento dos profissionais do SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/10/2012 | 4988.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MÓVEIS E MÁQ. P/ ESCRITÓRIO LTDA | Importe valor referente a compra de material permanente para o SAMU 192 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/10/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/10/2012 | 550.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe valor referente ao serviço de divulgação em carro de som relativo aos eventos em campanha de vacinação conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/10/2012 | 30736.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/10/2012 | 404.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/10/2012 | 220.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/10/2012 | 780.00 | 00001623771420 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente a serviços prestados como agente comunitário de Saúde na aréa 10- micro area 45 ( sitio tejú e Furnas) na comunidade de Manoel de Matos no mes de setembro de 2012, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/10/2012 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPOA GINECOLÓGICA LTDA | Pagamento referente a exame de Ivania Félix de Sena de Videohisteroscopia Diagnóstica para biopsia residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/10/2012 | 180.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importe valor referente aos serviços de conserto de um aparelho de ultrasom (SONOMEIV) da Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00000945748477 | ANDREA FABIANA DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para campina grande em consultas e exames especializados no mes de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/10/2012 | 320.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de 12 dias do mes de setembro/2012, na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/10/2012 | 280.00 | 00009778734470 | JACICLEIDE LAMARQUE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados no Centro de Especialidades Odontológicas como aux. de serviços gerais no período de 10 dias do mes julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/10/2012 | 280.00 | 00011559378484 | MARIA LUIZA LORENÇO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços de serviços gerais no periodo de 12 dias na secretaria de saúde no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/10/2012 | 622.00 | 00001230822429 | CLAUDIA MILENE DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas da secretaria de saúde no mes de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/10/2012 | 85.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em uma viagem a João Pessoa com paciente para o Hospital Laureano no dia 29/09/20129(domingo), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/10/2012 | 525.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista da vigilancia sanitária no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/10/2012 | 200.00 | 00091731674449 | ADRIANA CRISTINA G. DE CARVALHO | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde na cozinha no periodo de 10 dias do mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/10/2012 | 27115.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/10/2012 | 3000.00 | 00007667430470 | DREISON RODRIGO GONÇALVES DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador de programas da secretaria de saúde nos meses de julho e agosto, setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/10/2012 | 2130.00 | 00010420663452 | MARIA JUSTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. serviços gerais na sec. de saúde no mes de maio. junho e julho/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/10/2012 | 700.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no prédio do SAMU como aux. de serviços gerais no mes de setembro, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/10/2012 | 700.00 | 00005264213712 | MARCOS PAULO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na parte elétrica do prédio da secretaria de saúde , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/10/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame de ressonacia magética do cranio com contraste realizado no paciente Vera Regina Candido Muniz deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/10/2012 | 550.00 | 00007441893496 | VIVIANY KELLY CABRAL DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames em joão Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/10/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre reativação de talonários,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/10/2012 | 574.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra bobinas para USG para o atendimento de ultrasonografia na Policlinica Dr. Aglair da Silva e bolsa de colostomia para pacientes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/10/2012 | 120.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO B.ESTEVES | Importe valor ref.a compra bobinas para USG para o atendimento de ultrasonografia na Policlinica Dr. Aglair da Silva , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/10/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/10/2012 | 622.00 | 00001332825460 | MIQUEIAS FRANCELINO DO NASCIMENTO | Importe valor referente aos serviços prestados como maqueiro na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/10/2012 | 622.00 | 00001221449451 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/10/2012 | 250.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente ao fornecimento de refeições para os funcionários da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/10/2012 | 10541.39 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde e seus programas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/10/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de setembro de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/10/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de setembro de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/10/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/09 á 16/10/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/10/2012 | 3990.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/09 á 16/10/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/10/2012 | 7050.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Pagamento referente a locação de veículos com motorista a disposição da Secretaria de Saúde de Itabaiana,conforme contrato nº 07/11, no período de 16/09 á 16/10/2012.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/10/2012 | 1574.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao SAMU 192 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/10/2012 | 2537.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPÉDIA PARAIBANA LTDA | Importe valor referente a compra de cadeira de rodas conforma tilt reclinavel ortobras e uma mesa atividades para cadeira de rodas ortobras destinado ao paciente Tassio Cruz residente no Alto Alegre KM 54 -Itabaiana-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/10/2012 | 622.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAÚJO | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de guarita no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/10/2012 | 622.00 | 00079004385487 | RAIMUNDA COELI RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no PSF de guarita no mes de julho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/10/2012 | 3179.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COMÉRCIO LTDA | Importe valor referente a compra do fardamento dos profissionais do SAMU 192 ( camisas de malhas e conjunto de serviços para higiene em Brim 100% algodão, botas e pochetes) deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00050144065487 | CLOVIS GOMES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na pintura de salas da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/10/2012 | 840.00 | 00060125284420 | CLICIENE NUNES MACHADO | Importe valor referente ao fornecimento de refeições diárias aos motoristas de plantão em viagens a joão pessoa no mes de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/10/2012 | 200.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados na divulgação em carro volante ( 08 horas)das ações desenvolvidas pela secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/10/2012 | 190.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLOGIA LTDA | Importe valor referente a um exame de (PAAF) biopisia na paciente Elizabeth Maria de Lima residente no bairro do Botafogo neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/10/2012 | 1575.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de julho e agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/10/2012 | 1260.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza,gás,02 troca de condensador e troca de 04 hastes dos aparelhos da secretaria de saúde deste municipio), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/10/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/10/2012 | 1200.00 | 12687094000106 | ÓTICA DINIZ F & F PRODUTOS ÓTICOS LTDA | Importe valor referente aos procedimentos oftalmológicos realizados na paciente Roberta Glaúcia da Silva residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/10/2012 | 1975.40 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material de pintura ( tintas, rolos, massa corrida)e material hidraulico destinado a manutenção do Prédio do PSF do Brejinho neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/10/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO LOCOMOTOR | Pagamento referente a 01 exame eletroneuromiografia MMSS realizado em paciente residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00002365016405 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no retelhamento, reboco e pintura do PSF da Casa da Mãe Pobre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/10/2012 | 19800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde Temporário ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/10/2012 | 13000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/10/2012 | 12700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/10/2012 | 12440.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA estatutário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/10/2012 | 66244.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de ANDRADE e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/10/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/10/2012 | 14239.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/10/2012 | 53273.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/10/2012 | 29205.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/10/2012 | 8004.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/10/2012 | 26480.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde efetivo ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/10/2012 | 59780.24 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/10/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/10/2012 | 27441.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/10/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/10/2012 | 1799.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Isabel e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/10/2012 | 2494.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF estatutário ( Sérgio Leandro e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/10/2012 | 20760.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USB e Auxiliares de Serviço e Anderson Jackson e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2012 | 2780.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USB efetivo (Jefferson José de Sousa e outros) relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2012 | 37510.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USA, relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/10/2012 | 622.00 | 00009003536430 | TAMIRES FERNANDA DE O.RODRIGUES DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Guarita no mes de junho de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/10/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/10/2012 | 622.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/10/2012 | 5000.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais, em paciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00001119772400 | DIONILDO BARBOSA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados no retelhamento, reboco e pintura do PSF do Brejinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/10/2012 | 1036.95 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao SAMU 192 deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/10/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/10/2012 | 3317.50 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LT | Pagamento referente a aquisição de material elétrico destinados ao prédio do PSF do brejinho neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/10/2012 | 1540.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ DE MELO REZENDE | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como motorista transportando pacientes para Recife em tratamento na Fundação Altino Ventura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/10/2012 | 26900.74 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/10/2012 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para consultas e exames especializados no mes de julho de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/10/2012 | 18480.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas laudos, boletim, talões de passagens, requisições de procedimentos médicos) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/10/2012 | 25006.45 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/10/2012 | 61.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas e taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/10/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/10/2012 | 750.00 | 41226432000100 | CLIN - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C | Pagamento referente a exame clinico ginecologico avançado realizado na paciente Dijane Lúcia de sousa residente neste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/10/2012 | 850.00 | 00001195119402 | SIMONE GALDINO DE ANDRADE | Importe valor referente aos serviços prestados como A.C.S na comunidade do Brejinho no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/10/2012 | 622.00 | 00005927945473 | LADY DIANA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do AÇúde das pedras no mes de agosto/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/10/2012 | 2000.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira da secretaria de saúde de Itabaiana (Atenção Básica) ref. mes de setembro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/10/2012 | 39.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/10/2012 | 622.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Policlinica Dr, Aglair da Silva no mes de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/10/2012 | 495.00 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos radiológicos referente ao mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/10/2012 | 13799.56 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF das equipes do PSB, e C.E.O, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/10/2012 | 970.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados no conserto de pneus e ulcanizações com trocas de pneus dos veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/10/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/10/2012 | 3637.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/10/2012 | 370.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/10/2012 | 1680.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente a compra de 08 pneus 175-70-13 para os veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/10/2012 | 1800.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais,no mes de julho, agosto e setembro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/10/2012 | 2800.00 | 00001221522477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de laboratório relativo a 15 dias do mes de julho,agosto, setembro/2012 e 15 dias de outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/10/2012 | 700.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados com auxilio junto ao setor contabil deste Fundo Municipal de Saúde no mes de agosto de 2012 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/10/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/10/2012 | 2058.50 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe valor referente a compra de material de pintura ( tintas, rolos, massa corrida)e material hidraulico destinado a manutenção do Prédio do PSF do Brejinho neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/10/2012 | 800.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente a locação de veiculo a disposição da Secretaria de Saúde, relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/10/2012 | 2750.00 | 00001960467425 | TONY JOSÉ NUNES MACHADO | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pessoas para João Pessoa para realizarem exames e consultas especializadas em Hospitasi e clinicas de João Pessoa no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/10/2012 | 1600.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com crianças deficientes para AACD em Recife, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/10/2012 | 1020.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde na cobertura de vacinação neste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/10/2012 | 850.00 | 00037617532415 | MARIA DA PENHA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de cozinha na secretaria de saúde no mes de julho de 2012,, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/10/2012 | 5458.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a compra de material elétrico destinado ao posto de saúde da Casa da Mãe Pobre,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/10/2012 | 3369.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe valor referente a aquisição de material de expediente para o PSE - Programa Saúde nas Escolas deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/10/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/10/2012 | 276.08 | 09188376000146 | DETRAN | Importe valor referente a transferencia do DUT das ambulâncias do Samu 192 deste municipio de placa nº OFE 3218/PB e OEF 3238/PB em nome do Ministério da Saúde para o Nome do Fundo Municipal de Saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/10/2012 | 622.00 | 00000980700450 | JOCILENE MARIA FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de Saúde Bucal, no mes de agosto/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/10/2012 | 1210.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo de placa mnj 3562, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/10/2012 | 1000.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe valor referente aos serviços prestados no conserto dos veiculos lotados na secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/10/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/10/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/10/2012 | 650.00 | 09140351004674 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa sa Mãe Pobre relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/10/2012 | 15350.25 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde e seus programas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/10/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de setembro de 2008, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/10/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de setembro de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/10/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de setembro de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/10/2012 | 600.00 | 00002374176428 | Luzivaldo Luiz de Castro | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista na Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de setmbro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/10/2012 | 500.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em quatro viagens para o Recife transportando paciente para o hospital Portugues, IMIP em consultas e internação , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/10/2012 | 6754.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de generos alimenticios para o CAPS para os usuários em suas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/10/2012 | 4660.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de material de limpeza para o CAPS para os usuários em suas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/10/2012 | 1.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/10/2012 | 800.00 | 00005763065417 | EDVALDO JOSÉ LIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em quatro viagens para o Recife transportando paciente para o hospital Portugues, IMIP em consultas e internação no mes setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/10/2012 | 851.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao programa do PSE -Programa Saúde nas Escolas,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/10/2012 | 182.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/10/2012 | 300.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água potável em carro pipa para o Posto do PSF do Açúde das Pedras, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/10/2012 | 1800.00 | 00071484647491 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes em exames especializados de urgencia em João Pessoa no periodo do mes de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/10/2012 | 1575.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho nos meses de julho e agosto de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/10/2012 | 1575.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no prédio do SAMU como aux. de serviços gerais no mes de outubro e novembro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/10/2012 | 7900.00 | 00049103970434 | MARIA VERONICA FARIAS DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados na colocação de gesso no teto e divisorias com reforma do telhado no PSF do Costa e Silva, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de outubro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/10/2012 | 622.00 | 00005982370460 | ERIKA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/10/2012 | 2600.00 | 00022756728420 | JOÃO CARLOS BARROS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na pintura do PSF do açúde das pedras interna e externa ( salas, portas,janelas), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de setembro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2012 | 2100.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados como digitadora na na secretaria de saúde deste municipio, dos programas do ministério da saúde nos meses de janeiro,fevereiro,março/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2012 | 600.00 | 00009770853410 | JOSÉ DOUGLAS SOUSA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em 04 viagens para a AACD em Recife com crianças deficientes do alto da Boa esperança, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/10/2012 | 600.00 | 00007702481447 | JOSÉ MARCOS MARINHO PEREIRA | Importe valor referente a prestação de serviços em 04 viagens realizadas para Recife com pacientes deficientes para AACD , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/10/2012 | 1390.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importe valor referente ao pagamento de um procedimento médico radiológico realizado em paciente, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/10/2012 | 750.00 | 00098317369404 | IVANIA FÉLIX DE SENA | Importe valor referente a uma ajuda de custo para realização de um exame de histeroscopia diagnóstica na paciente acima citada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/10/2012 | 913.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo celta da policlinica Dr. Aglair da Silva, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/10/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/10/2012 | 350.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUSA GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços no periodo de uma quinzena do mes de setembro/2012, na secretaria de saúde, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com crianças deficientes para o IMIP, Hospital Português, HOPE em Recife em consultas exames especializados no mes de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/10/2012 | 560.00 | 00009778734470 | JACICLEIDE LAMARQUE DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados no Centro de Especialidades Odontológicas como aux. de serviços gerais no período de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/10/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/10/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/10/2012 | 210.00 | 00006812497495 | FABIANA MARIA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados em 01 viagem para Recife em tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/10/2012 | 250.00 | 00098975234487 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte de duas viagens para João Pessoa para FUNAD com crianças especiais , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/10/2012 | 870.00 | 00002086534493 | RINAURA MARTINS DA SILVA | Importe valor referente a uma ajuda de custo para realização de um exame de histeroscopia diagnóstica na paciente acima citada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/10/2012 | 2000.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe valor referente ao fornecimento de gás destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/10/2012 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de outubro e novembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/10/2012 | 622.00 | 00007948569421 | FELLYPE LUIZ NUNES REZENDE | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador da vigilância epidemiológica no mes de julho/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00001272603407 | MARA LÚCIA SANTOS DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pacientes para tratamento de saúde (oncologia) no Hospital Napoleão Laureano em Joaõ Pessoa no mes de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/10/2012 | 120.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em solda no escapamento completo do veiculo de placa MON 7351 - Pálio Weekend, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/10/2012 | 285.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/10/2012 | 150.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados no conserto de pneus e ulcanizações com trocas de pneus dos veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/10/2012 | 3257.75 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de almoço aos profissionais de saúde do SAMU deste municicipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/10/2012 | 622.00 | 00000980700450 | JOCILENE MARIA FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de Saúde Bucal, no mes de setembro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/11/2012 | 159.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/11/2012 | 125.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/11/2012 | 28501.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/11/2012 | 940.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante na secretaria de saúde no mes de abril de 2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/11/2012 | 800.00 | 05985508000100 | MARIA JOSÉ GOMES MUNIZ | Importe quantia referente a compra de 02 micro fones para a Vigilancia Epidemiológica( sendo 01 novik neo s/ fio vnk 100 e 01 Leson sm 58 s/ fio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/11/2012 | 1107.00 | 05985508000100 | MARIA JOSÉ GOMES MUNIZ | Importe quantia referente a compra de 01 caixa amplificada oneal OCM 412 e 03 carregadores sony c/ 04 pilhas para a Vigilancia Epidemiológica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00008401574447 | THIAGO FELIPE DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importe valor referente aos serviços prestados na digitação de programas da sec.de saúde durante o mes de julho/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/11/2012 | 2840.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços na instalação de programas e manutenção dos computadores da secretaria de saúde deste municipio,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/11/2012 | 11072.50 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas laudos, boletim, receituários, requisições de procedimentos médicos) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/11/2012 | 7000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas laudos, boletim, receituários, requisições de procedimentos médicos) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/11/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/11/2012 | 15002.30 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/11/2012 | 5997.30 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/11/2012 | 1951.00 | 15597508000196 | COMERCIAL TECIDOS CARIOCA LTDA | Importe valor referente a compra de tecidos micofibra liso para confeccionar lençõis para os dormitórios do SAMU e Policlinica Dr.Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/11/2012 | 4189.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados ao paciente José Fernando de Lima, conforme processo judicial , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/11/2012 | 4779.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados ao paciente José Fernando de Lima, conforme processo judicial , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/11/2012 | 1939.00 | 03390883000181 | L L TECIDOS LTDA | Pagamento referente a compra de tecidos para confecção de lençois para os Psf's deste municipio, conforme coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/11/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de outubro de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/11/2012 | 1225.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe vlor referente ao fornecimento de refeições ( jantar) no período outubro/2012 para os profissinais do SAMU deste municipio em seus plantões diários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/11/2012 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/11/2012 | 622.00 | 00001230822429 | CLAUDIA MILENE DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas da secretaria de saúde no mes de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/11/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de outubro de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/11/2012 | 457.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente a recargas de cartuchos HP 122A para impressora do setor financeiro da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/11/2012 | 6408.37 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/11/2012 | 10678.48 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/11/2012 | 10150.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Importe referente aos serviços especializados de contabilidade publica, relativo aos meses de junho á dezembro/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2012 | 1222.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/11/2012 | 12200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/11/2012 | 12700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/11/2012 | 13320.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA estatutário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/11/2012 | 72674.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de Andrade e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/11/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/11/2012 | 4603.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/11/2012 | 54753.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS efetivo ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/11/2012 | 28604.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/11/2012 | 8004.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/11/2012 | 26119.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde efetivo ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/11/2012 | 59355.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/11/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/11/2012 | 22867.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/11/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/11/2012 | 1799.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Isabel e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/11/2012 | 1135.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF estatutário ( Sérgio Leandro e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/11/2012 | 37510.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USA, relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/11/2012 | 20760.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USB e Auxiliares de Serviço e Anderson Jackson e outros) relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/11/2012 | 1400.00 | 00059406305453 | SEVERINO AUGUSTO ARAÚJO FILHO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de outubro de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/11/2012 | 450.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/11/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/11/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/11/2012 | 61.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas e taxas sobre devolução de documentos,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/11/2012 | 1244.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de setembro e outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/11/2012 | 857.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/11/2012 | 103.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe valor referente a contas de água dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/11/2012 | 622.00 | 00005927945473 | LADY DIANA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF do AÇúde das pedras no mes de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/11/2012 | 9130.79 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo ao mes de julho de 2012,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Importe valor referente aos serviços prestados em divulgação em carro volante dos eventos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/11/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de outubro de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00001922486426 | ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO | Importe quantia referente aos serviços prestados como digitador de programas da secretaria de saúde deste municipio nos meses de março, abril, maio, junho e julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/11/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/11/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre reativação de fornecimento de talão de cheques ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/11/2012 | 2990.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados aos postos de PSF deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/11/2012 | 25001.27 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/11/2012 | 39.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/11/2012 | 1000.00 | 00006599882404 | SUELEN BARBOSA OLIVEIRA | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa da Mãe Pobre, relativo mes de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/11/2012 | 22469.04 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF das equipes do PSB, e C.E.O, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com crianças deficientes para o IMIP, Hospital Português, HOPE em Recife em consultas exames especializados no mes de outubro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/11/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/11/2012 | 17838.60 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde e seus programas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/11/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de outubro de 2008, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/11/2012 | 3500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importe valor referente a despesas médicas e hospitalares com uma cirúrgia de Septoplastia e Turbinectomia realizada no paciente Amilton Pereira da Costa, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00005943825487 | GENI FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no apoio aos pacientes nas viagens para João Pessoa no Onibus nas consultas e exames especializados em clinicas e Hospitais nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00001226418414 | EMANUEL ADRIANO DE SOUZA | Importe valor referente serviços prestados na pintura interna e externa do prédio do PSF de Campo Grande deste municipio, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/11/2012 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre devolução de documentos ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/11/2012 | 2542.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a compra de material elétrico e hidraulico destinado ao posto de saúde da Casa da Mãe Pobre,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/11/2012 | 5122.65 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de medicamentos destinado aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00006599882404 | SUELEN BARBOSA OLIVEIRA | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa da Mãe Pobre, relativo mes de novembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/11/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/11/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas da saúde nos meses de maio e junho de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/11/2012 | 1244.00 | 00091732310459 | GERLANE TAVARES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde no C.E.O ( Centro de especialidades Odontológicas) como aux. de serviços gerais nos meses de março e abril/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/11/2012 | 260.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e troca de hastes de 02 ar condicionado da secretaria de saúde deste municipio), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/11/2012 | 7391.46 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF das equipes do Saude Bucal , e C.E.O, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/11/2012 | 6399.25 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/11/2012 | 13701.50 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA. | Pagamento referente a compra de material hospitalar destinado aos postos de PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/11/2012 | 1715.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/11/2012 | 4000.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Pagamento referente a compra de tintas destinadas a manutenção dos postos PSFs de campo grande, guarita, sitio novo deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/11/2012 | 618.60 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no prédio do SAMU como aux. de serviços gerais, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/11/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente ao aluguel do prédio da Vigilancia sanitária no mes de setembro e outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/11/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/11/2012 | 622.00 | 00001146741405 | ROSILENE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/11/2012 | 1686.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Importe valor referente ao fornecimento de refeições ( jantar) no período novembro/2012 para os profissinais do SAMU deste municipio em seus plantões diários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/11/2012 | 680.00 | 11403007000170 | JACY GOME BORGES | Importe valor referente aos serviços prestados referente a duas visitas técnicas para conserto da linha e da central telefonica de marca intelbras modelo modulare,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00026273543453 | MARIA ELIANE DE ARAÚJO SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde a Srª Maria Eliane de Araújo Silva em João Pessoa,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/11/2012 | 1600.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais,no mes de outubro e novembro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/11/2012 | 1600.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de setembro e outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/11/2012 | 380.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde ,conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/11/2012 | 8236.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de alimentos para o CAPS destinados a alimentação dos usuários em suas atividades diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/11/2012 | 6765.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/11/2012 | 1244.00 | 00001221449451 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como aux. de laboratório na policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de setembro e outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009311550450 | JOÃO PAULO TAVARES UCHOA | Importe valor referente aos serviços prestados como digitador no centro de especialidades odontológicas no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de outubro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de novembro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2012 | 1260.00 | 00034277668453 | IRENIO RODRIGUES COUTINHO | Importe valor referente aos serviços prestados no prédio da secretaria de saúde nos reparos, rebocos, salitos , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2012 | 622.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio no mes de junho de 2012,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/11/2012 | 36306.62 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/11/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/11/2012 | 622.00 | 00080639445420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do Centro de Saúde Tancredo Mariz no mes de novembro de 2012,conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2012 | 1672.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo saveiro de placa MOT- 2440 e palioweekend de placa MON 7351, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/11/2012 | 1649.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo Parati de placa NDO 7780 e celta placa lotados na Policlinica Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2012 | 1230.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS LTDA. | Importe valor referente ao serviços de mecânica realizados nos veiculos Parati de placa NDO 7780 e celta preto de placa lotados na Policlinica Dr. Aglair da Silva e saveiro de placa MOT 2440 e Palioweekend de placa MON 7351 lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/11/2012 | 1575.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAÚJO | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de guarita nos meses de maio e junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/11/2012 | 1575.00 | 00009081364472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho nos meses de abril e maio de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/11/2012 | 600.00 | 00002221010400 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF de Brejinho no mes de junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/11/2012 | 1650.00 | 00001960467425 | TONY JOSÉ NUNES MACHADO | Importe valor referente aos serviços prestados no transporte com pessoas para João Pessoa para realizarem exames e consultas especializadas em Hospitasi e clinicas de João Pessoa no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/12/2012 | 895.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | Importe referente a compra de frutas e verduras para as refeições dos usuários do CAPS nas atividades diárias , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/12/2012 | 19522.40 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde e seus programas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/12/2012 | 1370.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a compra de oxigênio tipo G medicinal para a ambulâncias do SAMU 192 deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/12/2012 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importa valor referente ao fornecimento de flores ornamentais para eventos da Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/12/2012 | 400.00 | 35565886000103 | L. MELO ALVES | Importe valor referente a compra de um purificador de ar marca Ulfer El Plus COR A CA(SE), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/12/2012 | 945.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Importe valor referente a compra de peças para o veiculo celta da policlinica Dr. Aglair da Silva, lotado a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/12/2012 | 1680.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente a compra de 08 pneus 175-70-13 para os veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/12/2012 | 1350.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados em consertos, vulcanizações e trocas de pneus dos veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/12/2012 | 793.50 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Importe valor referente a hospedagem de profissionais de saúde do SAMU em treinamento com os enfermeiras e técnicos de enfermagem , conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/12/2012 | 970.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe valor referente aos serviços prestados no conserto de pneus e ulcanizações com trocas de pneus dos veiculos lotados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/12/2012 | 210.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Pagamento referente ao conserto de um motor bomba 3/4 de VC da cisterna do prédio do SAMU deste municipio, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/12/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/12/2012 | 700.00 | 00017865263791 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados no prédio do SAMU como aux. de serviços gerais, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/12/2012 | 3445.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI P.LIMA MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de eventos da secretaria de saúde deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/12/2012 | 21180.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe valor referente a confecção de material gráfico ( fichas, mapas, laudos, planilhas,receituários, requisições de procedimentos médicos) destinados aos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/12/2012 | 9115.05 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINADA DIST. DE MATERIAS MED. CIR. LTDA | Importe valor referente a compra de material hospitalar destinados aos postos de PSF , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/12/2012 | 7087.02 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF para as equipes do Saúde bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/12/2012 | 7427.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de medicamentos especiais e material hospitalar destinados ao paciente José Fernando de Lima, residente neste municipio na travessa cinco de julho s/n,conforme processo judicial , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/12/2012 | 10739.03 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00003805325495 | EDNA ARAÚJO GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como enfermeira da secretaria de saúde de Itabaiana (Atenção Básica) ref. mes de novembro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/12/2012 | 18461.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados aos postos de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/12/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre reativação de fornecimento de talão de cheques ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/12/2012 | 1752.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS | Pagamento referente a compra de madeira para vigas e cimento destinados ao prédio do SAMU 192 para a área do refeitório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/12/2012 | 85.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Importe valor referente ao fornecimento de almoço para os funcionários do samu no dia 18/11/2012(domingo)neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/12/2012 | 622.00 | 00079003230404 | JOSELITO ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde na vigilancia ambiental no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/12/2012 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importe relativo a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/12/2012 | 350.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e troca de um compressor de 01 ar condicionado da secretaria de saúde deste municipio), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/12/2012 | 1010.00 | 00008103367400 | CLAÚDIA MORGANA DA SILVA RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza geral do prédio do SAMU e lavagem dos lençois e toalhas nos meses de agosto e setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/12/2012 | 622.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Importe valor referente aos serviços prestados como atendente no centro de Especialidades Odontológicas no mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/12/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Pagamento referente a um exame de ressonância magnética da coluna lombar realizado na paciente Aline Cinara residente em campo grande neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2012 | 6060.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente ao complemento da folha dos funcionários do SAMU- USB e Auxiliares de Serviço 9Anderson Jackson e outros) relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2012 | 12980.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USA relativo mes de setembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/12/2012 | 12200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Temporário ( Esita Elizabeth e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2012 | 12700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do NASF Temporário ( Ana Carla do Nascimento e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/12/2012 | 12440.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PEVA estatutário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2012 | 65794.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF Temporário ( Adailson de Andrade e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/12/2012 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/12/2012 | 4603.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Contratados ( Alba Cristina de Sousa e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/12/2012 | 53273.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS efetivo ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2012 | 28720.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSB Temporário ( ANA PAULA R BORBA e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/12/2012 | 8004.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Temporário ( Emilia Sabrina e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/12/2012 | 25839.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Profissionais de Saúde efetivo ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/12/2012 | 57792.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2012 | 1600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/12/2012 | 22474.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/12/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/12/2012 | 1799.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PACS Temporário ( Isabel e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2012 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do PSF estatutário ( Sérgio Leandro e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2012 | 20312.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USB e Auxiliares de Serviço e Anderson Jackson e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2012 | 12180.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha dos funcionários do SAMU- USA, relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2012 | 1799.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha 13º salário do PACS Temporário ( Isabel e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2012 | 1357.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário do CAPS Estatutário ( terezinha de Jesus M.M. Costa e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2012 | 2222.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário do CEO Estatutário ( Maria de fátima cavalcante e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2012 | 1244.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário do PSB efetivo( ANA CLÁUDIA e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2012 | 26269.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário dos Profissionais de Saúde efetivo ( Allan Ricardo e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/12/2012 | 12496.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário do PEVA estatutário ( Antonio Gonçalves e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2012 | 53273.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário do PACS efetivo ( Adalcina Ferreira e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2012 | 2024.92 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário do PSF estatutário ( Sérgio Leandro e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2012 | 57249.29 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário dos Estatutários ( Adilis Alves de Farias e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2012 | 23731.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe valor referente a folha do 13º salário dos comissionados ( Alcir Andrade e outros) relativo mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/12/2012 | 250.00 | 00009306583451 | ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na limpeza do cacimbão do prédio do SAMU neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/12/2012 | 2488.00 | 00049998285453 | ALDO JOSÉ AMARO | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante da Policlinica Dr, Aglair da Silva nos meses de março, abril, maio e junho/2012 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/12/2012 | 1244.00 | 00073821616415 | JOSÉ RONALDO DE ALBUQUERQUE | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante da Policlinica Dr. Aglair da Silva nos meses de julho e agosto/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/12/2012 | 68460.32 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importe valor referente o repasse dos procedimentos das AIHS do mes de novembro de 2012, conforme processo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de novembro de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/12/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de agosto de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/12/2012 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/12/2012 | 2500.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em paciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/12/2012 | 6066.03 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de material odontológico destinados aos postos de PSF para as equipes do Saúde bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/12/2012 | 2500.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | Pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em paciente deste Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/12/2012 | 4550.09 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/12/2012 | 490.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | Importe valor referente a compra de 20 camisas com logomarca do SAMU destinados aos profissionais do SAMU 192 (médicos e enfermeiros)deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/12/2012 | 5000.00 | 00006208745462 | LUIZ FERNANDO DE PAIVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde no departamento de regulação e controle de avaliação(digitação da produção para o sistema SUS) referente aos meses de março, abril, maio e junho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/12/2012 | 10065.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de medicamentos destinados aos postos de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/12/2012 | 9842.74 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados aos postos de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/12/2012 | 4095.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados aos postos de PSF deste municipio , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/12/2012 | 1260.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde nos meses de novembro e dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/12/2012 | 1260.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais,no mes de novembro e dezembro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/12/2012 | 400.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/12/2012 | 700.00 | 00072744995487 | RISONEIDE DO CARMO LIMA SOUZA | Pagamento referente ao aluguel do prédio do PSF da Paulo Ovideo de Lucena no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/12/2012 | 700.00 | 00006599882404 | SUELEN BARBOSA OLIVEIRA | Importe valor referente ao aluguel do prédio do PSF da Casa da Mãe Pobre, relativo mes de setembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/12/2012 | 10089.20 | 70181052000197 | DISFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | Importe valor referente a compra de medicamentos destinados aos postos de PSF para as equipes do Saúde bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/12/2012 | 2989.50 | 00009058340465 | LARISSA PRISCILA SILVA DOS SANTOS | Importe valor referente ao fornecimento de almoço aos profissionais de saúde do SAMU deste municicipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/12/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de setembro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/12/2012 | 622.00 | 00096431326415 | LUCINEIDE DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados na sala de marcação de consultas como aux. administrativo no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Importe valor referente aos serviços prestados como vigilante da Policlinica Dr. Aglair da Silva no mes de julho/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/12/2012 | 400.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde como auxiliar de serviços gerais,no período de 18 dias do mes de maio/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00007175363435 | MARCONDES JOSÉ DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista no transporte com pessoas doentes da comunidade do alto da boa esperança, cariatá para o Hospital de Itabaiana em urgências e emergências,no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00096438770434 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | Importe valor referente ao aluguel do prédio da Vigilancia sanitária no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2012 | 4000.00 | 00032342250444 | ALESSANDRO LUIZ COSTA | Importe valor referente a locação do veiculo a disposição da secretaria de saúde deste municipio,relativo aos meses de agosto e setembro de 2012,conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados com crianças deficientes para FUNAD em João Pessoa no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00004190846490 | VALTER BEGNE DA SILVA | Pagamento referente a locação de veiculo a disposição da secretaria de saúde relativo mes de novembro de 2012, no transporte com crianças para APAE em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/12/2012 | 700.00 | 00079767672400 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de crianças deficientes a FUNAD em João Pessoa ( ida e volta) relativo ao mes de novembro de 2008, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/12/2012 | 1244.00 | 00040386759472 | SEVERINO RAMOS BARBOSA SILVA | Importe valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde deste municipio no mes de julho de 2012,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/12/2012 | 400.00 | 00087258862404 | ELANGINE BARBOSA DE LIMA | Importe valor referente ao aluguel do Posto Ancora do Alto da Boa Esperança relativo aos meses de outubro e novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/12/2012 | 850.00 | 00009716402708 | MARIA MADALENA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de veiculo lotado,a disposição da secretaria de saúde no mes de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/12/2012 | 750.00 | 00003361222419 | JOSUALDO DE FREITAS RAMOS | Importe valor referente aos serviços prestados como motorista de plantão no Centro de Saúde Dr.Tancredo Mariz no mes de dezembro/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/12/2012 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Pagamento referente a um auxilio financeiro de Cunho Social destinado a tratamento de Saúde ao Sr. Luiz Carlos da Silva no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa, no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/12/2012 | 4700.00 | 00005899915404 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como médico no PSF da Casa Mãe Pobre relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/12/2012 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe valor referente a internet Banda Larga do mes de outubro de 2012, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/12/2012 | 1225.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializados de contabilidade publica, relativo aos meses de abril/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/12/2012 | 1325.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializados de contabilidade publica, relativo aos meses de maio/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/12/2012 | 11999.47 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/12/2012 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Importe valor referente ao exame de tomografia do abdomem realizado na paciente Maria José da Silva, residente neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/12/2012 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Importe valor referente aos serviços prestados na organização dos arquivos e despesas mensais dos F.M.S de Itabaiana, nos meses de setembro a dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/12/2012 | 26466.04 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/12/2012 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas do bacen sobre devolução de documentos conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Pagamento referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de dezembro de 2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas sobre TED Eletronico ,conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00033041024420 | Maria Jose da Silva | Pagamento referente aos serviços prestados na Coordenação Administrativa do SAMU relativo aos meses de outubro e novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/12/2012 | 3110.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importe valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana, relativo aos meses de Setembro a dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/12/2012 | 20247.95 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | Importe valor referente a compra de material de expediente destinados a secretaria de saúde e seus programas) , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/12/2012 | 21.12 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Pagamento referente a aquisição de produto (veneno triatox)para pulverização conta insetos e baratas no prédio da Secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/12/2012 | 9532.29 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/12/2012 | 10000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importe a quantia referente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao CAPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/12/2012 | 0.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor referente a restitução de valor pago a maior, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1861
Última atualização: 11/06/2024