| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 CAMAS ELASTICAS P/UTILIZACAO DURANTE A FEIRA DE SAUDE REALIZADA DIA 21/12/11, NO CENTRO DA CIDADE, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 450.00 | 00003227909480 | JAILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 BRINQUEDOS INFLAMAVEIS PARA UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDEREALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 21/12/ 2011, CONF.CONTRATO N§ 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 2575.14 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NAS UNIDADES DE SAUDE: CAPS II, CAPS AD E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, UBS DA PRIMAVERA, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 139.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA, DESTINADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 2268.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TV LCD SENDO 01 DE 22 E OUTRA DE 32DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 05 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE NO BAIRROALTO DA BOA VISTA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0013/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 120.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 06 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONBATE AO CANCER DE MAMA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP,IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETOR DE CVANS - VIGILANCIA AMBIENTAL (DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 250.00 | 00009993780405 | ALEX SOUTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADES DE FERRO DESTINADA A UTILIZACAO NO PSF DO JUA, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO CONF.CONTRATO N§ 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1689.00 | 00009993780405 | ALEX SOUTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 GRADES DE FERRO DESTINADAS A UTILIZACAO NO PSF DE PASSASSUNGA, SONA RURAL, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO CONF.CONTRATO N§ 0008/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2012 | 289.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2012 | 24.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2012 | 114.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2012 | 43.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2012 | 82.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 CADEADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO PSF DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 58.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 470.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 12.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ADAPTADORES DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 38.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO DE PLACAMNO-4568, CHASSI 93W244F1362000781, COM VENCIMENTO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2012 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA ENTREGA DAS REFORMAS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA QUINO, CONF.CONTRATO N§ 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000230 | 04/01/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/11, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO,0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2012 | 483.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2012 | 62.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTENSAO E MANGUEIRA DE 20 MTS, DESTI-NADA A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2012 | 4000.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EMPRESSORAS FISCAL ELGIN, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILI-ZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2012 | 2400.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 15/12/11, NO BAIRRO DAS NACOES COM A EQUIPE DO NASF I EII, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2012 | 650.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COMERCIO VAREJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA PRESIDENTE, DESTINADA A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MNUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000299 | 06/01/2012 | 48.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GARRAFAO PLATICO DE AGUA MIERAL COMCAP.20LTS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILI-ZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, CONF.TERMO ADITIVO AO PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2012 | 334.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2012 | 1079.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2012 | 1634.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2012 | 4869.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2012 | 478.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2012 | 411.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2012 | 871.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2012 | 853.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD, CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2012 | 47.24 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA DE ENERGIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE ANA CAVALCANTE NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2012 | 127.56 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000418 | 09/01/2012 | 230.02 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 110.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 MTS DE FAIXAS, POR OCASIAO DA ENTREGA DAS REFORMAS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONF.CONTRATO 0036/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 120.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, CONF.CONTRATO N§ 0037/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 650.00 | 00006577522405 | JOSE HILTON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (DIURNO) JUNTO A SEDE DO SAMU, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO/11A 07 DE JANEIRO DE 2012, CONF.CONTROTO 0034/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 1819.50 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 AUTOCLAVES PERTENCENTES AOS PSFS, CORDEIRO, PIRPIRI, PRIMAVERA E SANTA TEREZINHA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2012 | 33003.34 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2012 | 3898.86 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO MATO DOPSF DA VILA PADRE CICERO, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RELATORIO DE VISTORIA EPLANILHA EM ANEXOS, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0041/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2012 | 1830.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NOVEICULO DE PLACA NPV-9917, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEUDRIAND, S/N DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2012 | 112437.68 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2012 | 516433.88 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2012 | 2608.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2012 | 680.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PASTILHAS DE FREIO E ROLAMENTOSDESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2012 | 1961.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMBULANCIA DEPLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2012 | 300.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE RETIFICA EM BLOCO BRUNIR, CAMBOTAS, DESCARBONIZAR, ESMERILHAR, MONTAR E CALIBRAR NO VEICULO STRADA AMBULANCIA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2012 | 185.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2012 | 980.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DO KIT EMBREAGEM REVI-SAO DIANTEIRO, TROCA DO ROLAMENTO, REVISAO NOS FREIOS E TROCA DO REPARO CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO JUMPE NPV-9917, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0000612 | 13/01/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/JANEIRO/12CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000562011 | 0000604 | 13/01/2012 | 13550.00 | 04154608000202 | INDL.E COML.DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CADEIRAS SECRETARIA/FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO, 20 LONGARINAS DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZA-CAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 056/11. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2012 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE JANEIRO/ 2012, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000639 | 13/01/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIO-NADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO 008/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127,CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/01/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.PE.INACIO DE ALMEIDA, 470, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMUSERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS MANUTENCAO DA PISCINA DO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2012 | 243.00 | 00082687145491 | EDIVALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 SALGADOS, POR OCASIAO DA ENTREGA DAS REFORMAS DO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF. CONTRATO N§ 0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2012 | 125.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000432011 | 0000680 | 16/01/2012 | 55.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2012 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2012 | 28694.16 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2012 | 9168.25 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2012 | 31448.84 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2012 | 85888.93 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES COMP.11/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2012 | 622.00 | 00054230411472 | WALDEMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012, CONTRATO N§ 0051/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000817 | 18/01/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2012 | 92.04 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: AJUSTE NA BRACADEIRA DO MANGOTE AR QUENTE, NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEV-4248, COORDE-NADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/01/2012 | 239.04 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: CARGA DE GAS AR CONDICIONADO, NO VEICULO AMBULANCIA DOSAMU DE PLACA OEV-4248, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000787 | 18/01/2012 | 11.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0000795 | 18/01/2012 | 34.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA ECONOMICA DE 20W, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000809 | 18/01/2012 | 1394.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 41 BOTIJOES DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/01/2012 | 1461.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS TNT, SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X60, 60X80, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/01/2012 | 598.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS 08X100, DESTINADAS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/01/2012 | 47472.18 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.12/2011, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2012 | 9656.85 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.13/2011, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 004/2012, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 006/2012, RELATIVOAO MES DE JANEIROO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 007/ 2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA NPY-6094/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 008/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 010/2012, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 011/2012, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2012 | 337.14 | 09321373000139 | SERV.REG.NOT.DE SERTAOZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A UM LOTE DE TERRENO PROPRIO DE N§ 252 DA QUADRA J, ENCRA-VADO NO LOT.POUSO DAS GARCAS, PERIMETRO URBA-NO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM AREA TOTAL DE 405,98 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2012 | 190.65 | 09321217000178 | SERV.NOT.E REG.EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A UM LOTE DE TERRENO PROPRIO DE N§ 252 DA QUADRA J.ENCRAVADO NO LOT.POUSO DAS GARCAS, PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM AREA TOTAL DE 405,98 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2012 | 17063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2012 | 1070.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOS-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2012 | 60000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2012 | 9140.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2012 | 15306.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2012 | 13642.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2012 | 8110.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2012 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/01/2012 | 22673.37 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/01/2012 | 43377.23 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/01/2012 | 183557.30 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES COMP.12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0001058 | 23/01/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE JANEIRO/12. CONF.CONVITE 00022/1O E CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/C 1§TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/01/2012 | 2050.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEADESIVO F48 4X0, FOLDER F8 PAPEL COUCHE 115G 4X4 E LEQUES F8PAPEL TRIPLEX 25G 4X0, MEDIANTE REQUISICAO N§ 23241 DO SETOR DE COMPRAS, SOLICITATO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001066 | 23/01/2012 | 23542.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(CASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MOS-7408, NPV-0720 E MOTOS MNT-3868, MNW-3858KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW- 3165, MNW-3527, MMS-6281, KJH-8903, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, COF. CONTRATO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001074 | 23/01/2012 | 8500.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, NPW-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011, CONTRATO 005/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2012 | 325.00 | 00006577522405 | JOSE HILTON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (DIURNO) JUNTO A SEDE DO SAMU, NO PERIODO DE 08 A 23 JANEIRO/ DE 2012, CONF.CONTROTO 0057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2012 | 622.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012CONF.CONTRATO N§ 0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, REL.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATON§ 0059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF.CONTRA-TO N§ 0060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS 122,MEDIANTE REQUISICAO N§ 6818, SETOR DE COMPRA,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES- CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS 122,MEDIANTE REQUISICAO N§ 6800, SETOR DE COMPRA,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2012 | 545.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO DE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001201 | 25/01/2012 | 545464.40 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRUR-GICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA E CIRCUNVIZINHOS ATRAVES DA PPI (PROGRAMA PA-CTUADA INTEGRADA), CONF.PROC.LICITATORIO P. PRESENCIAL N§ 019/2011, CONTRATO, 0216/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001163 | 25/01/2012 | 809.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS,MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3558, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY- 6603, NPV-9917, NPV0-0720, NNG-8896, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 001/2011, CONTRATO N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001171 | 25/01/2012 | 5504.18 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW-6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 001/2011,CONTRATO N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2012 | 232.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. A ART 212/R00008660, REF A SERVICOS DE ENGENHA-RIA EFETUADO EM UNIDADE VINCULADA A SEC DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 034/2012, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000562011 | 0001210 | 25/01/2012 | 2250.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COMERCIO VAREJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, COR BRANCA COM CONTROLE REMOTO, 220VOLTOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§ 056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/01/2012 | 297.00 | 09268517003318 | MAGAZINELUIZA - F.S. VASCONC.E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CHIPS E 03 APARELHOS CELULARES, DESTINADOS A UTILIZACAO COM OS PLANTONISTAS DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS OET-3995, OEV-4248E OEV-4288, COORDENADO PELA SEC.DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001228 | 26/01/2012 | 315.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2012 | 1260.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 MTS AR MEDICINAL CIL.PP.AR COMPRIMIDO E 15 MTS OXIGENIO MEDICINAL CIL PP OXIGENIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS DO SAMU,PLACAS OET-3995, OEV-4248 E OEV-4288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001244 | 26/01/2012 | 40.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001252 | 26/01/2012 | 28400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/02/2012 | 184.82 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF R.AREIABRANCA, 230, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2012 | 75.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2012 | 74.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2012 | 41.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2012 | 75.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2012 | 74.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2012 | 41.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2012 | 74.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2012 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2012 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO - ECS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS NA RECARGA DE 01 TONER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA DO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2012 | 1421.55 | 09441460000120 | PADRAO DIST.DE DIST.E EQUIP.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PRANCHAS DE RESGATES INFANTIL POLIETILENO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OET-3995, OEV-4248, E OEV-4288 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001384 | 01/02/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 17 DE JANEIRO/12, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO,0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/02/2012 | 311.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (TURNO DA MANHA) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JANEIRO/2012, CONF.CONTRATO, 0057/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/02/2012 | 226.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MNO-4568, MOA-3536MOS-7508, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/02/2012 | 2720.00 | 00045128316491 | LUIZ CARLOS DANTAS MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DA LUIZ/2012 (VIGILANCIA SANITARIA) COORDE- NADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO N§ 046/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/02/2012 | 300.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA EM 300 TOALHAS DESTINADAS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/02/2012 | 30.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA EM 15 LENCOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/02/2012 | 538.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS COM 02 PORTAS E 01 BUREAU COM 02 GAVETAS, DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE CONTENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/02/2012 | 580.00 | 09268517003318 | MAGAZINELUIZA - F.S. VASCONC.E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COLCHOES D23 E 01 BELICHE TUBO, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/02/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000572011 | 0001449 | 03/02/2012 | 11134.20 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000572011 | 0001481 | 03/02/2012 | 50540.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA P/O CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/02/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/02/2012 | 622.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/02/2012 | 1520.00 | 00036765171487 | MARIA DE FATIMA N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA-RAM NA FESTA DA LUZ/2012, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO 046/12.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/02/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0001619 | 06/02/2012 | 2402.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.AO PROC.LICITATORIO CONVITE 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0001627 | 06/02/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/02/2012 | 28.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR AR 18R, P/UTILIZACAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-3858 DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/02/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/02/2012 | 622.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/02/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/02/2012 | 622.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/02/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/02/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/02/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0001601 | 06/02/2012 | 1615.90 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASI-CA DE SAUDE (PSFS), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0001643 | 06/02/2012 | 409.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 IMPRESSORA LASER, DESTINADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DESAUDE DR§ TARCISIO MIRANDA BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/02/2012 | 50.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 450W, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRESCAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/02/2012 | 179.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 1.000BTS, PARA UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/02/2012 | 312.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF DO BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/02/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS-AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/02/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/02/2012 | 1079.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRONHAS, LENCOES E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0001651 | 07/02/2012 | 138.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD DE 500 GB SATA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/02/2012 | 25.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CABO P/IMPRESSORA E FILTRO DE LINHADESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO, SEG.OBRI-GATORIO8, DO VEICULO MMV-6603, KNHTR731227093067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/02/2012 | 49600.53 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.01/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/02/2012 | 658.45 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRONHAS, LENCOES E TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/02/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/02/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/02/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/02/2012 | 280.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 BEBEDOURO DO C/DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM REPOSICAO DE PECAS E GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/02/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/02/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§00008/2012, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, PREGAO PRESENCIAL N§ 00009/2012, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDI-CO-HOSPITALAR E OUTROS, PREGAO PRESENCIAL N§ 00010/2012, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/02/2012 | 851.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/02/2012 | 55.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/02/2012 | 445.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/02/2012 | 1289.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAL, AFUCHE CABO PLASTICO, ATABAQUE TIMBA, ENC.CANARINHO VIOLAO, PANDEIRO, PANDEIROLA MEIA LUA, PANDEIRILA PRINCE, CAIXA TAROL, TRIANGULO, VIOLAO E BOMBO BNB ZABUMBA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM OS USUARIOS DOCAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001805 | 08/02/2012 | 15674.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/02/2012 | 550.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE AR CONDICIONADOS DE 36000BTUS, COM REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA EM 02 AR CONDICIONADOS DE 7500BTUS, COM TROCA DO FILTRO, PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/02/2012 | 3780.00 | 09623522000114 | JMV COM.E TRANSP.DE GASES E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULADOR DE PRESAO PARA OXIGENIO MODELO RMF E REGULADOR DE PRESAO PARA AR MEDICINAL, MODELO RMF, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS AMBULAN-CIAS DO SAMU DE PLACAS OET-3995, OEV-4248 E OEV-4288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/02/2012 | 217.63 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/02/2012 | 103.47 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/02/2012 | 829.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/02/2012 | 810.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/02/2012 | 370.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODOTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/02/2012 | 343.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/02/2012 | 1700.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA E NO CENTRO DEREABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/02/2012 | 4163.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/02/2012 | 34.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/02/2012 | 122.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/02/2012 | 2.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/02/2012 | 154.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CADEIRAS PLASTICA SEM BRACO COR BRANCA TAMANHO PADRAO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDEP/UTILIZACAO NO PSF OSMAR DE AQUINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/02/2012 | 1176.00 | 09268517003318 | MAGAZINELUIZA - F.S. VASCONC.E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 COLCHAO D26, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/02/2012 | 25.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, 02 CADEADOS GRANDE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/02/2012 | 6506.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ELETRONICA N§ 003882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/02/2012 | 195.00 | 09623522000114 | JMV COM.E TRANSP.DE GASES E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIA DO SAMU, PLACAS OET-3995, OEV-4248 E OEV-4288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/02/2012 | 40.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE REU-NIAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2012 | 36.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2012 | 540.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DOS VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, DUCATO DE PLACA MOT-6548, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2012 | 178.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, FITA ISOLANTE, LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40W,REATOR DUPLO ELETRONICO DE 40W, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232011 | 0002062 | 10/02/2012 | 156.80 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 023/2011, NOTA FISCAL N§ 313958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/02/2012 | 112437.68 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/02/2012 | 32742.16 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/02/2012 | 511778.25 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/02/2012 | 27.90 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, ALFINETE, BROCHES E FITAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/02/2012 | 151.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, AGULHAS DE MAO, LINHAS, PACAS DE BICO, PECAS DE VIES E TESOURAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS CAPS II E CAPSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/02/2012 | 250.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA ADICIONAL S/CHEQUES E SER-VICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2012 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE FEVEREIRO2012, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/02/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/02/2012 | 2480.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA, SUSPENSAO TRASEIRA, REVISAO NOS FREIOS, DESCARBONIZACAO DE CABECOTE E SEVICOS DE CAIXA DE MACHA E CAIXA DEDIRECAO TROCA DO KIT EMBREAGEM REVISAO DIANTEIRA, TROCA DO ROLAMENTO, REVISAO NOS FREIOS ETROCA DO REPARO CAIXA DE DIRECAO, NO VEICULO MOT-6548, PERTENCENTE AO CAPS E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0002186 | 14/02/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 29/FEVEREIRO/2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO APROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/02/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/02/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE 28 GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0103/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/02/2012 | 6380.00 | 00058166190478 | JOSEFA LUCIA DE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 530 CAMISAS, SOLICITADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA (CANCER DE MAMA), CONFORME CONTRATO N§ 0106/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/02/2012 | 4293.03 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO OSMAR DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA EM ANEXAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CON-TRATADO, CONTRATO N§ 0105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/02/2012 | 350.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO SAMU, CONFORME CONTRATO N§ 0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/02/2012 | 280.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 800 PICOLES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EVENTOS NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) CONF. CONTRATO N§ 0110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/02/2012 | 525.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 PICOLES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA E 1000 DESTINADOSA OUTROS EVENTOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0111/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/02/2012 | 300.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS 15 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA ABERTURA DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COTRATO N§ 0115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/02/2012 | 6103.50 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS A: 1¦ MADICAO DOS SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, DA SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO N§ 0120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/02/2012 | 731.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2007, BOMBEIRO, SEG.OBRI-GATORIO, DO VEICULO MOQ-7890, CHASI 9BFBSZFHA1B395945, DATA DE VENCIMENTO 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 004/2012, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 006/2012, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/02/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 007/ 2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA NPY-6094/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 008/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/02/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 010/2012, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 011/2012, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/02/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 034/2012, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002291 | 17/02/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/02/2012 | 185.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REL.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0002437 | 22/02/2012 | 56.40 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0002445 | 22/02/2012 | 632.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS II E CAPS AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/02/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ A IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/02/2012 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DO MSS, A SER REALIZADO NO PACIENTE, ELIANE CARDOSO DE FARIAS, ENCAMINHACAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002402 | 22/02/2012 | 8371.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, NPW-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011, CONTRATO 005/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002411 | 22/02/2012 | 19238.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB- 0446, MNW-6925, NPY-6094, MNW-3527, MMS-6281,KJH-8903, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0002429 | 22/02/2012 | 118.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0002453 | 22/02/2012 | 100.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002461 | 22/02/2012 | 418.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 REFRIGERANTES INDAIA 02 LTS E 115 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SO LIQUIDO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/02/2012 | 60000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/02/2012 | 4410.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/02/2012 | 17863.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/02/2012 | 15306.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/02/2012 | 6410.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/02/2012 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/02/2012 | 63600.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/02/2012 | 13642.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/02/2012 | 1244.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO DE MESESJANEIRO/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/02/2012 | 622.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/02/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/02/2012 | 622.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/02/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/02/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE FEVEREIRO/12. CONF.CONVITE 00022/1OE CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/C 1§TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/02/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/02/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/02/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/02/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, JUNTO ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/02/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/02/2012 | 622.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2012 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 MTS DE FAIXAPARA DIVULGACAO DO CAPS FOLIA/2012, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0125/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2012 | 1244.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PREDIO DO CEO NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0143/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002763 | 27/02/2012 | 26.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (SOLVENTE) DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2012 | 300.00 | 00009565661467 | ADRIANO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO, NOS PSFS DO CORDEIRO E ROSARIO, DESTE MUNICI-PIO, CONF.CONTRATO N§ 0122/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2012 | 7200.00 | 00001107563470 | MARCIO LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2012 | 7200.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2012 | 7200.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2012 | 36476.92 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2012 | 86542.51 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2012 | 5633.75 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2012 | 22931.76 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/02/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002895 | 28/02/2012 | 2020.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 225/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MOT-6548, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/02/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/02/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/02/2012 | 1649.96 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/02/2012 | 2027.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO MICRO ONIBUS MERC.BENZ MOA-3536, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/02/2012 | 1818.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ESTRADA AMB.DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002909 | 28/02/2012 | 1328.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE04 PNEUS 185/R14, DESTINADOS AO VEICULO KOMBIFLEX DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002917 | 28/02/2012 | 2020.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE04 PNEUS 225/70 R15, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMB.DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITCONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2012 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR, NO VEICULO FORD FIESTA DE 'PLACA MOQ-7890 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2012 | 285.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO FIORINO DA COLETA DOS RESIDUOS HOSPI-TALAR DE PLACA MOF-7508, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2012 | 262.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS-7508 PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2012 | 341.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO AMB. DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2012 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO FIORINO AMB.DE PLACA MNG-8869, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2012 | 545.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/02/2012 | 2240.00 | 00036765171487 | MARIA DE FATIMA N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA-RAM NA FESTA DA LUZ/2012, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO 046/12.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/02/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA TAXA DE COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DES-PESAS HOSPITALARES E HONORARIO MEDICOS, DO PACIENTE SR.SEVERINO GOMES DE MELO, SUBMETIDOA UMA ANGIOPLASTIA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDODETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CATRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA RELACAO COMPREMETAR DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DA LUZ/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2012 | 180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NARESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2012 | 15.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REPARO DE CARBURADOR DA MOTO DE PLACA MNT-3858, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS MANUTENCAO DA PISCINA DO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/12, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA, CONF.CONTRATON§ 0151/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2012 | 5300.00 | 00039936554868 | EUNICE DE ARRUDA LUNA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/12, CONF.CONTRATO N§ 0144/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2012 | 28.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, 02 CADEADOS N§ 20 E 40, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/03/2012 | 500.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 95 AH TUDOR, P/UTILIZACAO NO VEICULO CITROEN JUMPER MPW-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC.(CAPS E CAPS - AD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/03/2012 | 80.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA DE FREIO, LAMPADAS H7,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMB. NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/03/2012 | 1900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO CITROEN JUMPER NPV-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/03/2012 | 2765.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC.(CAPS E CAPS AD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2012 | 30.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TINTA LAVAVEL ACRILICA BRAN-CO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SERVICO DE PINTURA NOCENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/03/2012 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 150 AH TUDOR, UTILIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/03/2012 | 210.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUBO DE EMBREAGEM, CABO DE VELAPASTILHA DE FREIO E VELA DE IGNICAO) DESTINA-DAS A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMB.MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/03/2012 | 300.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA DENTADA E PARABRISA, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/03/2012 | 425.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA UTILIZACAO NO VEI-CULO MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/03/2012 | 150.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO GERAL NO VEICULO FIAT FIORINO FLEX MOS-7408, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/03/2012 | 155.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0158/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/03/2012 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0146/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/03/2012 | 545.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS (EMBURRACHAMENTO, TROCA DOS FEIXES DE MOLA, TROCA DE CAIXA DE DIRECAO, TROCA DE DIRECAO, TROCA DE PINO DE LEQUEDESCARBONIZACAO DO MOTOR E LIMPEZA DE BICO NOVEICULO KOMBI DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/03/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, DURANTE O MESDE MARCO/2012. CONF CONTRATO 0186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003247 | 05/03/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO/2012, CONF.2¦ TERMOADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO,0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/03/2012 | 56.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/03/2012 | 11285.33 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/03/2012 | 40511.54 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/03/2012 | 222092.34 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.01/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/03/2012 | 1450.00 | 13847463000135 | VANESSA PRIS M.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 CENTRAL DE ALARME COM 130MTS DE CERCA, 01 CENTRAL DE SHOCK 800W, 01 CIRENE 120DB, 01 BATERIA 12V E 01HASTE DE ATERRAMENTO MAIS INSTALACAO, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/03/2012 | 51.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/03/2012 | 51.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/03/2012 | 275.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF BURITY NO BAIRRO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/03/2012 | 369.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA-CAO NA COORDENACAO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/03/2012 | 200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA-CAO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/03/2012 | 1671.00 | 07224991000992 | NAZARIA DIST.DE PRODUTOS DARMA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO (RITALINA LA 40MG) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ATENDER AO MENOR MAURICIO TORQUATO DA SILVA SOARES, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL OFICIO 013/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/03/2012 | 175.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 SALGADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PSF CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.CONTRATO N§ 0161/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/03/2012 | 210.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 600 SALGADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO HOMENAGEM AO DIA DDA MULHER, CONFCONTRATO N§ 0160/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/03/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/03/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE 02 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A DOACAO A PACIENTE EUDESIA DE LIMA ALBUQUERQUE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/03/2012 | 210.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 METROS DE OXIGENIO E 01 RECARGA DE WHITE MED. DESTINADOS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMU AMB.DE PLACA OET-3995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/03/2012 | 520.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS (REPARO DO MOTOR, 04 LIMPEZA DESUSPENSAO E SERVICOS DE FREIO) NO VEICULO DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/03/2012 | 270.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, TROCA DE ROLAMENTO E RODA DIANTEIRA, SERVICO DE SUSPENSAO, INJE-CAO E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO MNG-8896 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/03/2012 | 7970.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TORRE DE TRANSMISAO DE RADIO DE 30METROS DE ALTURA PARA UTILIZACAO NA COBERTURAAOS RADIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/03/2012 | 136.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NOS PSFS ITAMATAY, SANTA TEREZINHABAIRRO DAS NACOES E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/03/2012 | 331.73 | 00011165992442 | JESSICA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 14 A 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/03/2012 | 7500.00 | 00000527055360 | RENNAN JUSTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/03/2012 | 200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CEN-TRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0179/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/03/2012 | 200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA ENTREGA DOS SERVICOS DO SAMU, NO DIA 15/02/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 0178/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/03/2012 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA INAUGURACAO DO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0177/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/03/2012 | 6802.27 | 00005040793448 | MARCELINO DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPLANILHA ANEXA COM TODO MATERIAL POR CONTA DOCONTRATADO, CONTRATO N§ 0182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/03/2012 | 440.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 22 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONBATE A DENGUE, NOS BAIRROS DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/03/2012 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07/03/2012, NO CONJUNTO MUTIRAO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 0176/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/03/2012 | 441.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/03/2012 | 61652.43 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.02/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/03/2012 | 371.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/03/2012 | 99.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0003522 | 09/03/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE TAI CHICHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR. LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS II, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITATORIO CONVITE, 0004/11,CONTRATO 008/2011, REL.AO MES DE FEVEREIR0/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/03/2012 | 1717.12 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA DO ESTADO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: MULTAPOR INFRACAO - ADMINISTRATIVA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/03/2012 | 300.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO, NOS PSFS DO BARRIO NOVO, JUA E NACOES, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/03/2012 | 1289.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE REFEICOES, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PESSOAL DO SAMUNO PERIODO DE 23/02 A 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/03/2012 | 1266.70 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FORNECIMENTO DE REFEICOES, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PESSOAL DO SAMUNO PERIODO DE 08/02 A 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/03/2012 | 533.59 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEMATERIAIS DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSFDO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/03/2012 | 428.87 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEBANDEJAS, CESTAS, LIXEIRAS, ORGANIZADORES E POTE HERMETICO, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/03/2012 | 85.95 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/03/2012 | 171.96 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/03/2012 | 251.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/03/2012 | 105.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES DE COLUNA COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AO PSFS DOS SITIOS PASSASSUNGA E CATOLE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/03/2012 | 525.00 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 BOLAS INFANTIL, SOLICITADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO EVENTO REALIZADO NO BAIRRO DAS NACOES COM A EQUIPE DO NASF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/03/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAODA LIMPEZA DA PICINA DO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/03/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/03/2012 | 311.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)NOS FINAIS DE DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/03/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/03/2012 | 622.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/03/2012 | 3856.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/03/2012 | 849.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD, CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/03/2012 | 388.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/03/2012 | 784.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/03/2012 | 255.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGOSTO DE ALMEIDA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/03/2012 | 1753.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA E CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/03/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/03/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/03/2012 | 450.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS EQUIPAMENTO DO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, COM TODOMATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0196/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/03/2012 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL 00008/ 2012, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INS-TRUMENTAL ODONTOLOGICO, PREGAO PRESENCIAL 00009/2012, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI-LATALAR E OUTROS E PREGAO PRESENCIAL 00010/12AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 037/2012, RELATIVO AOS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/03/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/03/2012 | 689.00 | 00033867984468 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIASDO FUNCIONARIO A CIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO EXERCIO DE 2010/11,OBS: 20 DIAS MAS 1/3 FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/03/2012 | 237.60 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (SONDA URETRAL)SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DOACAO, A TENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/03/2012 | 130.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 MTS DE FAIXAPARA INAUGURACAO DO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.CONTRATO N§ 0198/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/03/2012 | 120.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/03/2012 | 18.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA PALESTRA SOBRE PUERICULTURA E SUPLE-MENTACAO DE FERRO PARA CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/03/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/03/2012 | 59.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INAUGURACAO DOSAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/03/2012 | 30.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O NASF (NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/03/2012 | 32800.20 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/03/2012 | 111662.66 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTEAO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/03/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/03/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/03/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/03/2012 | 622.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/03/2012 | 622.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/03/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/03/2012 | 622.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/03/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0004022 | 16/03/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE MARCO/2012. CONF.CONVITE 00022/1O E CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/C 1§TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/03/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/03/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/03/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/03/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE FEVEREIRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 050/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/03/2012 | 505628.21 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/03/2012 | 311.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)NOS FINAIS DE DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/03/2012 | 622.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/03/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/03/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0004111 | 19/03/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/MARCO/2012CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/03/2012 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF R.PROJETADA, S/N/SITIO CATOLE - RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/03/2012 | 19.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, AGULHAS DE PONTO CRUZ, LASTEX EM POLIESTER LANTEJOLA METAL P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0004146 | 19/03/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 037/2012, RELATIVO AOS DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 004/2012, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 006/2012, RELATIVOAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/03/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 007/ 2012, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA NPY-6094/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 008/2012, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/03/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 010/2012, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/03/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 034/2012, RELATIVOAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/03/2012 | 120.00 | 00072690577453 | SUELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO PAGAMENTO EXTRA DA PROFISSIONAL DE SAUDE QUE TRABALHOU NA FESTA DA LUZ/2012, OBS: A MESMA POR UM LAPSO NAO FOI INCLUIDA NA RELACAO EXTRA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0004235 | 21/03/2012 | 23.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DA HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0004243 | 22/03/2012 | 33.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, (BOLAS DE SOPRO) DESTINADAS A UTILIZACAO NA HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/03/2012 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO CONTRA INSETOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DEDETIZAR CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/03/2012 | 900.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 PALHETAS DE MADEIRA, CONSERTO, PINTURA E PLASTIFICACAO DE02 SOFAS, PERTENCENTES A CENTRAL DE ABASTECI-MENTO FARMACEUTICOS - CAF DESTE MUNICIPIO COMTODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO CONF. CONTRATO N§ 0210/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/03/2012 | 60.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PLAQUETAS DESINALIZACAO, SOLICITADO PELA SE SEC.DE SAUDE,PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUIN, CONF.NOTA FISCAL 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/03/2012 | 990.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 BONNER EM IMPRESSAO DIGITAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO NASF (NUCLO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) CONF.NOTAFISCAL 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/03/2012 | 1580.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA COM 03REFLTORES COM ASTE EM METALON GALVANIZADO E 01 LAMINA PARA PLACA DE INAUGURACAO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTOASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.NOTA FISCAL 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/03/2012 | 442.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVO, FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR ESPECIFICO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEI-CULOS DE PLACA OET-3995, OEV-4248, 4288, PER-TENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU), CONF. NOTA FISCAL 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/03/2012 | 180.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/03/2012 | 32.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GARRAFAO PLASTICO C/AGUA MINERAL SOLICIATADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/03/2012 | 16.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GARRAFAO PLASTICO C/AGUA MINERAL SOLICIATADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/03/2012 | 736.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU, DESTNADO A UTILIZACAO NO VEI-CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEV-4248, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/03/2012 | 62.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TELEFONE INTELBRAS PRETO, DESTINADOA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/03/2012 | 207.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZACAO NAOFICINA DE ARTESANATO DO CAPS II, CONF. NOTA FISCAL 001674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/03/2012 | 3400.00 | 00001823753310 | RAFAELA PEREIRA LANDIM CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIDO DE 15 A 31/MARCO/2012, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/03/2012 | 7500.00 | 00006191651465 | FRANCISCO DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DOCONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NO MES DE FEVEREIRO2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0230/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/03/2012 | 2771.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNIC. CONF.NOTA FISCAL 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/03/2012 | 150.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NOS VEICULOS KOMBI MOG-2287, FIAT MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/03/2012 | 560.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NOS VEICULOS KOMBI MOG-2287, MNG-7890 E NPV-0720, TODOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/03/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE MARCO/12,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/03/2012 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL 0008/2012, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ETRUMENTAL ODONTOLOGICO, PREGAO PRESENCIAL 00009/2012, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI-LATALAR E OUTROS E PREGAO PRESENCIAL 00010/12AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/03/2012 | 626.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, ATENDENDO SOLISOLICITACAO DA SEC.DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA SANTA EMILIA DE RODAT, NO PERIODO DE 06/02 A 09/03/2012, SUPERVISIONADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0216/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/03/2012 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO CONTRA INSETOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DEDETIZACAO DO PSF BAIRRO NOVO, CONF.NOTA FISCAL 007270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/03/2012 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO CONTRA INSETOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DEDETIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCI-CIO BURITY, CONF.NOTA FISCAL 007271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004472 | 27/03/2012 | 3619.18 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, NPV-6094, MNW-6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF.TERMO ADITIVO PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 001/11,CONTRATO N§ 006/2011, NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004481 | 27/03/2012 | 848.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(LUBRIF) DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MMO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV- 9917, NPV-0720, NNG-8896, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/12, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 001/2011,CONTRATO N§ 006/2011, NOTA FISCAL 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/03/2012 | 1624.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, ATENDENDODETERMINACAO JUDICIAL CONF.NOTA FISCAL 511917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/03/2012 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, A SER REALIZADO NA PACIENTE JOANA D'ARC DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/03/2012 | 600.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DOS VEICULO KOMBI DEPLACA MOI-4196 DE GUARABIRA A RECIFE/PE, UNO DE PLACA NPV-8698 DE GUARABIRA A JOAO PESSOAPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/03/2012 | 500.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 011/2012, RELATIVOAO DE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/03/2012 | 33.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADO A SEC.DESAUDE PARA DOACAO A PACIENTE MISSILENE COUTI-NHO DE SOUZA, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL087/2012, CONF.NOTA FISCAL, 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/03/2012 | 500.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007304/, REL.AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/03/2012 | 380.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTEUS DO CENTRO DE SAUDE BURITY, COM REPOSICAO DE PECAS E MAO DE OBRA SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/03/2012 | 396.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GARRAFAO PLASTICO C/AGUA MINERAL SOLICIATADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/03/2012 | 399.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 NOBREAK, 1200 VA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.NOTA FISCAL 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/03/2012 | 42.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP BLACK, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/03/2012 | 329.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE SOM PHILCO USB MSP211N,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTINADO AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) CONF.NOTA FISCAL 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/03/2012 | 1767.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER, MICROCOMPUTADOR EPERIFERICOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTINADOS AO SAMU, CONF. NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/03/2012 | 150.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AERVICAO PRESTADOS NA ANIMACAO DO CAPS FOLIA/2012,NO DIA 16 DE REFEREIRO, CONF.CONTRATO 0233/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/03/2012 | 3000.00 | 00002933868466 | ROGERIO WAGNER BORGES VARELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTOA POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE FEVEREIRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 053/2012NOTA FISCAL 007336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/03/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DEFEVEREIRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 051/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/03/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE FEVEREIRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 052/2012, NOTA FISCAL 007335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/03/2012 | 67500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/03/2012 | 9140.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/03/2012 | 15306.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/03/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/03/2012 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/03/2012 | 17863.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/03/2012 | 87822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/03/2012 | 13642.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004553 | 28/03/2012 | 18229.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB- 0446, MNW-6925, NPY-6094, MNW-3527, MMS-6281,KJH-8903, MOTOS MNT-3868 E MNT-3858, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 29/02/12, LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004561 | 28/03/2012 | 7688.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, NPW-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/12, CONF.TERMO ATIDIVO AO PROC.LICITATORIO PREGAO PRE-SENCIAL N§ 001/2011, CONTRATO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004570 | 28/03/2012 | 2398.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMUPLACAS OEV-4288, OEV-4248 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF.TERMO ADITIVO AO PROC.LICITATORIO N§ 001/2011, CONTRATO N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/03/2012 | 480.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 MAQUINA DELAVAR 11KG, DO CAPS COM REPOSICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/03/2012 | 470.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 MAQUINA DELAVAR 12KG, DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/03/2012 | 180.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR.C.J.DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, COM REPOSICAODE PECAS E MAO DE OBRA, SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC.CONF.NOTA FISCAL, 000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0004651 | 28/03/2012 | 158.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA MAE, PARA UTILIZACAO NO SETORDE MARCACAO DE EXAME NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF.TERMO DE ADITIVO AO PREOCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 025/2011, CONF.NOTA FISCAL N§ 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/03/2012 | 60.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MORENO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: 02 DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL COM PERNOITE, COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA-CAO P/TRABALHADORES DO SUAS: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/03/2012 | 10690.95 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/03/2012 | 35358.15 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/03/2012 | 216746.57 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.02/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/03/2012 | 1250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTROLE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2012, CONF.NOTA FISCAL 18071938, 2073, 2190 E 2313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/03/2012 | 640.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE CABECOTE E DO PORTA FUSIVEL, DO RAIO X GNATUS XR6010N/S 276138 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/04/2012 | 22392.38 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/04/2012 | 33996.52 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/04/2012 | 75465.24 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/04/2012 | 6360.57 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/04/2012 | 3200.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/04/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 SALGADOS DESTINADOS A EVENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DR. LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS CONF.CONTRATO N§ 0242/2012, NOTA FISCAL 007348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/04/2012 | 100.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CANO DE ESCAPE, PRA MOTO DE PLACA MNT-3858, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/04/2012 | 50.00 | 14718030000142 | JOSEFA CRISTINA BANDEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TROCA NO FORRO DE BANCO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0250/2012, NOTA FISCAL 007370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/04/2012 | 140.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DESTINADO A INSTALACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, (COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO), CONF.CONTRATO 0253/2012, NOTA FISCAL 007373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004952 | 03/04/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO/2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO,0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/04/2012 | 1390.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE02 PNEUS 215/75 R17.5 WESTLAKE, DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011, NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/04/2012 | 210.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 METROS DE OXIGENIO E 01 RECARGA DE WHITE MED. DESTINADO SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMU AMB.DE PLACA OEV-4288, CONF.NOTA FISCAL 000198, 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/04/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA MNG-8896, CONF.NOTA FISCAL 000194, 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/04/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMB. DE PLACA NPV-0720, CONF.NOTA FISCAL 000187, 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/04/2012 | 1342.50 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SAMU, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 22/MARCO/2012, CONF.CONTRATO 0257/2012, NOTA FISCAL N§ 007385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/04/2012 | 1288.80 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SAMU, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/MARCO A 06/ABRIL/12, CONF.CONTRATO 0258/12NOTA FISCAL N§ 007386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0005002 | 03/04/2012 | 128926.07 | 07716504000151 | INOVAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, COORDENA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2012, CONTRATO N§ 0074/2012. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/04/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAODA LIMPEZA DA PICINA DO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA DE AQUINO, CONF.NOTA FISCAL 00045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0005045 | 04/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011, NOTA FISCAL 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011, NOTA FISCAL 003862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/04/2012 | 29.41 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/04/2012 | 140.51 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/04/2012 | 69237.21 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.03/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/04/2012 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RECARGA DE 02MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILI-ZACAO NO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OEV-4288, CONF.NOTA FISCAL 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/04/2012 | 289.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF DO BAIRRO NOVO - BURITY, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/04/2012 | 7900.00 | 09149304000190 | ASSOCIACAO DOS PORT.DE EPILEPSIA DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOSNA REALIZACAO DA CAPACITACAO EM EPILEPSIA E SAUDE MENTAL AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA A REFERIDA CAPACITACAOTERA DURACAO DE 20HS, SENDO MINISTRADA DURANTE 04 DIAS, OU SEJA DE 09 A 12/ABRIL/2012, COMTODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/04/2012 | 1407.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X60, 6080 ETOUCAS TNT DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NOTA FISCAL 003344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/04/2012 | 78.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/04/2012 | 77.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/04/2012 | 77.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NO PSF - BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/04/2012 | 30.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO PREDIO DO SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/04/2012 | 4310.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/04/2012 | 372.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/04/2012 | 1941.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/04/2012 | 424.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/04/2012 | 854.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/04/2012 | 1386.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/04/2012 | 2998.98 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, ATENDENDODETERMINACAO JUDICIAL CONF.NOTA FISCAL 524819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/04/2012 | 130.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 METROS DE OXIGENIO E 01 REGARGA DE WHITE MED, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MI-NICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OET-3995, CONF.NOTA FISCAL N§ 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/04/2012 | 459.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/04/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP,PARA A IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/04/2012 | 216.08 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/04/2012 | 86.51 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDESTE NUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/04/2012 | 51.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/04/2012 | 51.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP21SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), CONF.NOTA FISCAL N§ 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/04/2012 | 120.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 35A, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DA CENTRO DE SAUDE BURITY, CONF.NOTA FISCAL N§ 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/04/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS HP, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL 267 E277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/04/2012 | 51.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.NOTA FISCAL N§ 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/04/2012 | 285.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVIPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, NO CONSERTO DE FECHADURAS E ABERTURA DE CADEADOS NO PREDIO DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/04/2012 | 679.30 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO PREDIO DO SER-VIOC DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA PLANILHA ANEXA, REALIZADA C/MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO CONF.CONTRATO N§0270/2012 E NOTA FISCAL 007438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/04/2012 | 122.05 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO (CON TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO) COM PLANILHA EM ANEXA, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC. CONF.CONTRATO N§ 0268/2012 E NOTA FISCAL 007436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/04/2012 | 177.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/04/2012 | 103.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/04/2012 | 334.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0005428 | 11/04/2012 | 464.30 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS II E CAPS AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/04/2012 | 679.95 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC. CONSTANTE COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATA-DO, CONF.CONTRATO N§ 0269/2012 E NOTA FISCAL 007437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/04/2012 | 351.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0005436 | 12/04/2012 | 131.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NASCOMEMORACOES EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011, NOTA FISCAL 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0005461 | 12/04/2012 | 50.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 017/2011, NOTA FISCAL 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0005444 | 12/04/2012 | 66.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 19 GARRAFAO DE GUA MINERAL 20LTS (SO OLIQUIDO) DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0005452 | 12/04/2012 | 59.40 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 REFRIGERANTES 02LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRIAND, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/04/2012 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02KG DE TORTA DESTINADA AO LANCHE OFERECIDO POR OCASIAO DA CONFRATENIZACAO DA PASCOA ENTRE OS FUNCIONARIOS DO SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§0267/2012, NOTAFISCAL N§ 007435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/04/2012 | 300.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO E METRALHA NA AREA EXTERNA DOS POSTO DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA - PSFS DOS BAIRROS PRIMA-VERA E NORDESTE I, CONF.CONTRATO N§ 0271/2012E NOTA FISCAL 0007439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/04/2012 | 555.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.NOTA FISCAL 004443 E 004442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005509 | 13/04/2012 | 10454.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/04/2012 | 100.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO LAN-CHE SERVIDO NA COMEMORACAO DA FESTA DA PASCOANO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/04/2012 | 36.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRINDCOORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/04/2012 | 90.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.NOTA FISCAL 00259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/04/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS MANUTENCAO DA PISCINA DO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES ABRIL/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA, CONF.CONTRATO N§ 0277, NOTA FISCAL 007464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/04/2012 | 506266.76 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/04/2012 | 111662.66 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/04/2012 | 31412.66 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/04/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DE PASCOA NO SAMU, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0286/2012, NOTA FISCAL 007506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/04/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/04/2012 | 750.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DETECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REALIZACAODO VII CAPS FOLIA, CONF.NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0005614 | 17/04/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/ABRIL/2012CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/04/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/04/2012 | 202.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TA A TARIFA, SERVICOS BANCARIO, CONTA 31.237-X, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/04/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TA A TARIFA, SERVICOS BANCARIO, CONTA 31.241-X, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/04/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/04/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007304/, REL.AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/04/2012 | 3200.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MESES DE MARCO/ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/04/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE ABRIL/12,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/04/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0005711 | 18/04/2012 | 29999.61 | 09339101000166 | A. C. CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECURCAO DOS SERVI-COS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE 007/2012, CONTRATO 0112/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/04/2012 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REGARGA DE 02MTS DE OXIGINIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILI-ZACAO NO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OET-3995, CONF.NOTA FISCAL N§ 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/04/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIANAL (RECARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896, CONF.NOTA FISCAL N§ 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/04/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DE OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OEV-4248, CONF.NOTA FISCAL N§ 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005801 | 19/04/2012 | 469.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, FRUTAS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICO), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF, BAIRROOSMAR DE AQUINO, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF CONJ.ASMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/04/2012 | 8.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FITA METALICA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005789 | 19/04/2012 | 969.30 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, FRUTAS E VERDURAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCALN§ 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005797 | 19/04/2012 | 483.90 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, CARNE BOVINA FRESCA 1¦ S/OSSO, CARNE MOIDA E FRANGOABATIDO FRESCO, INTEIRO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005819 | 19/04/2012 | 886.30 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, CARNE BOVINA FRESCA 1¦ S/OSSO, C/OSSO COSTELA, MOIDA E FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILI-ZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/04/2012 | 369.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM APARELHOSDOS PSFS, CONF.NOTA FISCAL N§ 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005835 | 20/04/2012 | 1148.15 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS II, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 16/04/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/04/2012 | 3880.10 | 00002365930484 | JOSEITON LUCENA PERIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF DO DISTRITO DE PIRPIRI, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DOCONTRATADO, CONF.PLANILHA E DOCUMENTACAO ANEXA, CONTRATO N§ 0302/2012 E NOTA FISCAL 007596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/04/2012 | 1710.00 | 00001182453414 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO PSF OSMAR DE AQUINO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO 0304/12, NOTA FISCAL N§ 007617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0005843 | 20/04/2012 | 17.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO HORTIFRU-TIGRANGEIROS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LAN-CHE POR OCASICAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, NO DIA 06/MARCO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/04/2012 | 420.00 | 12443469000265 | BLUECARD LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME, SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EMERGEN-CIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005878 | 20/04/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.CONTRATO N§ 00021/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005886 | 20/04/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005894 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/ 2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005908 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, RELATIVO AO MES DE ABRIL2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005916 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005924 | 20/04/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005932 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA NPY-6094/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (SEGUNDA A SABADO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00035/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005941 | 20/04/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0005959 | 20/04/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/04/2012 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) SENDO 01 DE 1M3 , 01 DE 07M3 E 01 WHITE MED DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995 VINCULADO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/04/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE WHITE DE OXIGENIO MEDI-CINAL (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMBULANCIA NPV-0720 VINCULADO AO PSF 24HS DO BAIRRO DO NORDESTE I, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/04/2012 | 915.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 19 CADEIRAS E 02 ARMARIO DE GEVETA, SOLICITADO PELSSEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0303/12, NOTA FISCAL N§ 007616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/04/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/04/2012 | 311.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE TURNO DA MANHA JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NOS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS, REL.AO MES/ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/04/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0006025 | 23/04/2012 | 1290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 040222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/04/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/04/2012 | 622.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/04/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0006076 | 23/04/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE ABRIL/2012. CONF.CONVITE 00022/1O E CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/C 1§TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/04/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/04/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REL.AO MES/ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/04/2012 | 622.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/04/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/04/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/04/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/04/2012 | 622.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/04/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006211 | 24/04/2012 | 57.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS ECONOMICA DE 20W, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA-CAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 015/201, CONF.NOTA FISCAL 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006220 | 24/04/2012 | 5.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W, DESTINADAS A SEC.DE SADUE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO PSF ANA CAVALCANTE DE ROCHA SITIO CATOLE, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2011, NOTA FISCAL 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/04/2012 | 52.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA COMEMORACAO DA FESTA DA PASCOA DIA 29/03/2012, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDR.LUIZ W.AYRES - CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006246 | 24/04/2012 | 5.16 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE START DE 40W, DESTINADO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2011, NOTA FISCAL N§ 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006262 | 24/04/2012 | 80.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO HORTIFRUTIGRANGEI-ROS, BANANA MACAXEIRA E VERDURAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006271 | 24/04/2012 | 582.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CARNE BOVINA FRESCA 1¦ S/OSSO, 2¦ C/OSSO, CARNE MOIDA E FRANGOABATIDO FRESCO INTEIRO, SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DA DISTRIBUI€ÇO DE àRTES E PRàTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/04/2012 | 170.00 | 04540204000176 | ORTOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTA ORTOPEDICAS DO N§ 30 A 31, PARA MENOR GEICYAMMA LINS TRIGUEIRO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/04/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MM II, A SER REALIZADO NA PACIENTE ODAILZO VICENTE DA SILVA, ENCAMINHA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/04/2012 | 573.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/04/2012 | 77.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006254 | 24/04/2012 | 132.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAONA ALIMENTACAO DOS MEDICOS, RESIDENCIA MEDICACONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006289 | 24/04/2012 | 66.80 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (HORTIFRUTIGRANJEIRO), OVOS DE GALINHA E QUEIJO BOVINOTIPO COELHO, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTA-CAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006297 | 25/04/2012 | 34.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (OLEO DE SOJA)SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006301 | 25/04/2012 | 34.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (OLEO DE SOJA)SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/04/2012 | 1242.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 900 UNIDADES DE CREME DENTAL PARA COM-POR KITS DENTAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL N§ 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/04/2012 | 4500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS CINCO PLANTOES DO MES DE ABRIL/2012, CONF.CLAUSULA 2, DO CONTRATO N§ 081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/04/2012 | 700.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 GRADES MEDINDO 210X20 (04) E 110X50 (04) DESTINADAS AO PSF DA PRIMAVERA, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0319/12, NOTA FISCAL N§ 007650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/04/2012 | 600.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUI-TETONICO (PLANTA BAIXA) DOS PSFS DO BAIRRO DOJUA, ROSARIO, SANTA TEREZINHA E SAO JOSE COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0330/11, DOCUMENTACAO ANEXAE NOTA FISCAL AVULSA N§ 007664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/04/2012 | 150.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUI-TETONICO (PLANTA BAIXA) NO GINASIO DE ESPORTEDO CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0328/12, DOCUMENTACAO ANEXA ENOTA FISCAL N§ 007662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/04/2012 | 357.85 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006408 | 26/04/2012 | 37.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA (CAF-CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONF.PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006416 | 26/04/2012 | 305.03 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPSII), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12,NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006424 | 26/04/2012 | 242.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO E POUPA DE FRUTAS) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 013/2012, NOTAFISCAL, 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006432 | 26/04/2012 | 155.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACO NO DOT'S (VIGILANCIA EM SAUDE) CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006441 | 26/04/2012 | 37.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACO NO (CENTRO DA VISAO) CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/04/2012 | 940.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, OVOS DE CHOCOLATESOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL - CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006513 | 26/04/2012 | 248.42 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/04/2012 | 67.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, (BACIA PLASTICA, BALDES E FLANELAS) SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012, NOTA FISCAL 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/04/2012 | 1512.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 900 ESCOVA DENTAL, INFANTIL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFS DOS MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCALN§ 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006327 | 26/04/2012 | 22940.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB- 0446, MNW-6925, NPY-6094, MNW-3527, MMS-6281,KJH-8903, MOTOS 3868 E MNT-3858, PERTENCENTESE LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/12, CONF.PROC.LICIT.P.PRESENCIAL 011/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/04/2012 | 350.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DO PROJETO ARQUITE-TONICO DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO A AV.PE.INACIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO COM COPIA ANEXA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0321/12 E NOTA FISCAL N§007652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/04/2012 | 150.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA ELEBORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA BAIXA) DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CON-TRATO N§ 0329/12 E NOTA FISCAL N§ 007663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006459 | 26/04/2012 | 66.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESI-DENCIA MEDICA), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE013/2012, NOTA FISCAL N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006475 | 26/04/2012 | 1671.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, MOT-2400, NPV-0720, JKH-8903, MMW-6925, MNW-3527, NPV-6094, PERTENCENTE E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE01 A 31/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006483 | 26/04/2012 | 9926.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOA-3536, MOT-6548, MNO-4568, NPW-8160, NPV-9917, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/2012, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006491 | 26/04/2012 | 2807.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS OEV-4288, OEV-4248, E OET-3995, UTILIZA-DAS NO SERVICOS DE ATENTIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E VINCULADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/2012, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/04/2012 | 7378.52 | 15161782000118 | RVA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTOOSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0339/12, NOTA FISCAL N§ 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006548 | 26/04/2012 | 56.64 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOC/ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA)CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/04/2012 | 180.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: RESTANTE DO PAGAMENTO INCLUSO NA NOTA FISCAL ABAIXO RELACIONADO, NOS SERVICOS DE 02 LIMPEZAS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS, COM TROCA DE FILTRO E MAO DE OBRA, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR DO BRASIL) CONF.NOTA FISCAL N§ 000076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006793 | 27/04/2012 | 64.22 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESI-DENCIA MEDICA), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006831 | 27/04/2012 | 208.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESI-DENCIA MEDICA), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006840 | 27/04/2012 | 499.20 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (HORTIFRUTIGRANJEIRO, FRUTAS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/04/2012 | 90.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 03 VENTILADORES DE COLUNA COM TROCA DE 01 MOTOR, 01 CAPACITORPERTENCENTES A SEDE DO SAMU DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0333/2012, NOTA FISCAL N§ 007670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006564 | 27/04/2012 | 80.50 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006572 | 27/04/2012 | 177.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BUTITY, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/ 2012 E NOTA FISCAL 018252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006581 | 27/04/2012 | 39.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (FLOCO DE MILHO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/04/2012 | 660.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, 01 MOTOR POLIM 1/2CV 2 VEL C/3 PONTAS, SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/04/2012 | 75000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/04/2012 | 87822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/04/2012 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/04/2012 | 9140.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/04/2012 | 15306.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/04/2012 | 17863.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/04/2012 | 13642.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/04/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/04/2012 | 2000.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINOCOLOGISTA/COLPOSCOPISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 053/2012DA SMS, NOTA FISCAL N§ 006685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/04/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ROSARIO, COM LOOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/04/2012 | 189.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/04/2012 | 2500.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODOTOLO-GICA (TOMBAMENTO 009090) PERTENCENTE AO PSF OSMAR DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0336/2012, NOTA FISCAL N§ 007682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/04/2012 | 580.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODOTOLO-GICA, PERTENCENTE AO CEO, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0337/2012, NOTA FISCAL N§ 007683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006742 | 27/04/2012 | 69.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE: MANOEL DOS S.SANTANA, ALBANIZA B.DOS SANTOS, MARI-NALVA L.DE OLIVEIRA, MAURICIO G.DA SILVA E CRISTINO DA SILVA, RESPECTIVAMENTE DE ACORDO COM DOT'S (VIGILANCIA EM SAUDE) CONF.OFICIOS EM ANEXO, PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006751 | 27/04/2012 | 39.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AOS CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BUTITY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO EM ANEXO E PROC.LICITATOPRIO CONVITE 013/12NOTA FISCAL N§ 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/04/2012 | 89.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO EM ANEXO, NOTAS FISCAIS N§ 000087 E 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006777 | 27/04/2012 | 16.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/PIPOCA) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO COM USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006785 | 27/04/2012 | 722.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006807 | 27/04/2012 | 547.64 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006815 | 27/04/2012 | 545.37 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006823 | 27/04/2012 | 65.91 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DO PESSOAL DO SAMURELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0006882 | 30/04/2012 | 1210.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO, 01 LIQUIDIFICADOR INDUS-TRIAL E 01 MICRO SYSTEM, SOLICITADOS PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/12E NOTA FISCAL N§ 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2012 | 5400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 TENDAS NO PERIODO DE 09 DIAS, PARA UTILIZACAO COM OS PROFI-SSIONAIS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUETRABALHARAM NA REALIZACAO DA FESTA DA LUZ/12,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL 0001196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2012 | 4070.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CATRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHADA VACINACAO ANTI-RABICA, CONTRA INFLUENZA, POLIOMIELITE 1¦ ETAPA, POLIOMIELITE 2¦ ETAPA,CAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO E RUBEOLA, RELATIVO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2012 | 508.00 | 02727712000132 | RIVALDO DA SILVA LUIZ - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 RECEPTORES CENTURY COM MULTIPONTO, DIVISOR, CABO E T DE ENERGIA, TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0348/2012, NOTA FISCAL N§ 007713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/05/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE 1M3 (TIPO G) DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/05/2012 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIONAL (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONF. NOTA FISCAL N§ 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0006998 | 02/05/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE ABRIL/2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO,0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/05/2012 | 29.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 007/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/05/2012 | 93.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 007/12NOTA FISCAL N§ 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/05/2012 | 369.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SOLICITADO PELA SECDE SAUDE PARA UTILIZACAO COM USUARIOS DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF. NOTA FISCAL N§ 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006921 | 02/05/2012 | 32.86 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES POR OCASIAO DA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA) NO DIA 05/MAIO/12 NO PSFDO BAIRRO PRIMAVERA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/05/2012 | 150.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (TORTAS CONFEITADAS), DESTINADAS AO LANCHE DA COMEMORACAO DE FESTA DAS MAES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/05/2012 | 10.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (BOLA DE SOPRO) DESTINADAS A UTILIZACAO POR OCASIAO DA ABERTURA DA CAMPANHA DO IDOSO (INFLUENZA) DIA 05/MAIO/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 004/12, NOTAFISCAL N§ 001934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006971 | 02/05/2012 | 503.55 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0006980 | 02/05/2012 | 670.41 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/05/2012 | 2600.00 | 00038199886889 | ELDER DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA EM 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS PERTENCENTES AO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CON-TRATO N§ 0352/2012 E NOTA FISCAL N§ 007746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/05/2012 | 7992.27 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 207 KITS "DENGUE: O CONFRONTO DEFINITIVO", PARA CAMPANHA EDUCATIVAS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0001448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/05/2012 | 2500.00 | 00000762726482 | ALYNE MARIA VASCONCELOS AZEVEDO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF DE TANANDUBA, COM CARGO HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TITULAR, ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA, QUE ENCNTRA-SE DE LICENCIAMATERNIDADE, CONF.CONTRATO N§ 0347/12, NOTA FISCAL N§ 007736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/05/2012 | 94847.70 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/05/2012 | 26072.64 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/05/2012 | 9598.87 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/05/2012 | 33448.86 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0007099 | 03/05/2012 | 195.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 008/2012, NOTA FISCALN§ 17699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/05/2012 | 74.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/05/2012 | 75.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007005 | 03/05/2012 | 51.92 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CEENTRO NEUROFUNCIONAL MAIRA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012NOTA FISCAL N§ 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 00016/12, AQUISICAO DE VEICULOS, OKM, TIPO PASSEIO, ANO/MOD/FAB A PARTI DE 2012, PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/05/2012 | 136.20 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DEPLACAS MOA-3536, MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§63584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 04/05/2012 | 728.80 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS PLACAS MOA-3536, MOW-4799, PERTENCENTESA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 63584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/05/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RECARGA DE OXIGENIO MEDICIONAL, P/ DOACAO A PACIENTE DARIA VIANA DA COSTA, EM ANEXO DOCUMENTACAO DA SEC.DE SAUDE, NOTA FIS-CAL N§ 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/05/2012 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REGULADOR MEDICIONAL C/FLUXOMETRO E01 UMIDIFICADOR P/OXIGENIO, PARA DOACAO, CONFDOCUMENTACAO EM ANEXO, NOTA FISCAL N§ 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/05/2012 | 68961.48 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.04/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0007200 | 04/05/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011, NOTA FISCAL 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/05/2012 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/05/2012 | 379.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/05/2012 | 78.98 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEPRODUTO (PRATO TERMICO 5 PECAS C/TAMPA) DESTINADO A UTILIZACAO NO TRANSPORTE DA ALIMENTA- CAO DOS FUNCIONNARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/05/2012 | 240.00 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEPRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA COMEMORA-CAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS ADCOORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/05/2012 | 404.70 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DE30 LANTERNAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS SER-VICOS DOS AGENTES DE SAUDE DA CVNS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - DENGUEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007218 | 04/05/2012 | 594.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E HORTIFRUTIGRANGEIROS, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12NOTA FISCAL N§ 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/05/2012 | 195521.53 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.03/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/05/2012 | 14856.52 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/05/2012 | 40241.83 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/05/2012 | 56747.64 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.03/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/05/2012 | 170.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/05/2012 | 95.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 07/05/2012 | 3000.00 | 00002933868466 | ROGERIO WAGNER BORGES VARELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTOA POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE MARCO/2012, COORDENADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 059/ 2012, NOTA FISCAL 007760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 07/05/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 057/ 2012, NOTA FISCAL N§ 007759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 07/05/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DEMARCO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 062/2012, NOTAFISCAL N§ 007761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 07/05/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE MARCO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 052/2012, NOTAFISCAL 007757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/05/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE MARCO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 050/2012, NOTA FISCAL N§ 007758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINOCOLOGISTA/COLPOSCOPISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/12CONF.CONTRATO N§ 053/2012, NOTA FISCAL, 007756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/05/2012 | 410.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR CONDICIONADO ACJ, INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DR.JOAO SOARES - PSF LOCALIZADONO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, COORNENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/05/2012 | 22.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CADEADO N§ 30 BRAVO, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PSF DO CONJ. OSMAR DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDECONF.PROC.LICTATORIO PREGAO PRESENCIAL 015/12E NOTA FISCAL N§ 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0007391 | 07/05/2012 | 11300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2011, NOTAFISCAL N§ 040473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007404 | 07/05/2012 | 8092.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,NOTAS FISCAIS N§ 020111 E 020109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007412 | 07/05/2012 | 600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,NOTAS FISCAIS N§ 020070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 07/05/2012 | 580.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR CONDICIONADO ACJ COM TROCA DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA, INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DR.JOSE NICOLAU PESSOA - PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIROCONF.NOTA FISCAL N§ 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 07/05/2012 | 470.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 GELADEIRA CCE 280LTS C/TROCA DO COMPRESSOR, FILTRO E REPOSICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADA NO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADONO BAIRRO NORDESTE I, CONF.NOTA FISCAL 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 07/05/2012 | 87.91 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 07/05/2012 | 91.02 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/05/2012 | 40.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE " A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL", REALIZADA PELA COORDENACAO DE SAUDE MENTAL DA SEC.DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA EM PARCERIA C/A COORD.DE SAUDE MENTAL DO MINISTERIODA SAUDE NO AUDITORIO DE FONOAUDIOLOGIA/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/05/2012 | 94.58 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/05/2012 | 1085.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, P/UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA 7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA SANITARIA) CONF.NOTA FISCAL N§ 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/05/2012 | 11000.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS CINCO PLANTOES DO MES DE ABRIL/2012, CONF.CLAUSULA 2, DO CONTRATO N§ 081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0007501 | 08/05/2012 | 31.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO (CADEADO N§ 30 BRAVO -07 UNDS)DESTINADO A UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO PSF GUSTAVO AMORIM DE COSTA LOCALIZADO NO BAIRRO RO SARIO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 015/2011, NOTA FISCAL N§ 000315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007510 | 08/05/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2012, NOTA FISCAL N§ 002742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007528 | 08/05/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2012, NOTA FISCAL N§ 002750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 08/05/2012 | 5300.00 | 00007589500470 | SONALY FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS, PORTA LATERAL, FAROLPORTA DIANTEIRA, RADIADOR E COMPRESSOR DE AR,NO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MOT-6548, (CAPS II E CAPS AD) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 024782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/05/2012 | 1342.50 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SAMU, SOLICITADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DEABRIL/2012, CONF.CONTRATO N§ 0372/2012, NOTA FISCAL N§ 007821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/05/2012 | 1342.50 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SAMU, SOLICITADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/042012, CONF.CONTRATO N§ 0373/2012, NOTA FISCALN§ 007824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/05/2012 | 800.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE O PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO/12, NA SEMANA DE LUTA ANTIMANICOMIAL E DO 7§ ANIVESARIO DO CAPS II,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 0376/12, NOTA FISCAL 007827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/05/2012 | 560.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/05/2012 | 373.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/05/2012 | 442.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/05/2012 | 1488.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II E CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/05/2012 | 5387.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/05/2012 | 672.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUINTINHAS) PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0374/ 2012, NOTA FISCAL N§ 007825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/05/2012 | 1734.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA, NO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/05/2012 | 298.00 | 24100554000129 | LAB.DE ANAL.CLIN.DR.MAURILIO ALMEIDA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANTICORPOS DE ANTIENDOMISIO IGG E ANTICORPOS ANTI -TRANSGLUTAMINASE, NO PACIENTE, KAYO VINICIUS FLORIANO MAIA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/05/2012 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD, A SER REALIZADO NO PACIENTE GILMAR LUCIO DOS REIS, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/05/2012 | 492.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, A SER REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ANTONIO SOARES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007706 | 10/05/2012 | 107.28 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESI-DENCIA MEDICA), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/05/2012 | 2413.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/05/2012 | 3200.00 | 00007589500470 | SONALY FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS, CABECOTE E JOGO DE JUNTA DO MOTOR, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 024786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/05/2012 | 1400.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0007641 | 10/05/2012 | 8274.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012 E NOTAFISCAL N§ 018288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007684 | 10/05/2012 | 16065.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 019472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007692 | 10/05/2012 | 372.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 131763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007714 | 10/05/2012 | 272.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,CONF.NOTA FISCAL N§ 020702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007722 | 10/05/2012 | 39628.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFOR-ME PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 010/2012, NOTA FISCAL N§ 130248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007731 | 10/05/2012 | 3208.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012NOTA FISCAL N§ 040236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MOT-6548, DO CAPS AD, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/05/2012 | 574.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO, NO VEICULO DE PLACA OEV-4288, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (SAMU) CONF.NOTA FISCAL 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007862 | 11/05/2012 | 582.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA FRESCA 1¦ S/OSSO, 2¦ C/OSSO COSTELA, MOIDA E FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§013/2012, NOTA FISCAL N§ 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007871 | 11/05/2012 | 97.12 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, FRUTAS SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO MACIEL, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007889 | 11/05/2012 | 31.20 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, FRUTAS SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/05/2012 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS 01 FAROL DIREITO, P/UTILIZACAO NO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/05/2012 | 160.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA, PARA UTILIZACAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/05/2012 | 338.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 001296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/05/2012 | 624.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 MTS DE FAIXAPLASTICA, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0361/2012, NOTA FISCAL N§ 007797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/05/2012 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 08 METROS DE FAIXA EM PLASTICAO PARA DIVULGACAO DAS FUTURAS INSTALACOES DO CENTRO DE IMAGEM, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0359/2012, NOTA FISCAL N§ 007795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/05/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAODA LIMPEZA DA PICINA DO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA DE AQUINO, CONF.NOTA FISCAL 00053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/05/2012 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, NOTA FISCAL N§ 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/05/2012 | 264.34 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, AREIA, BRITA E CIMENTO, DES-TINADOS AO SERVICOS NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O CENTRO DE IMAGENS E TOMOGRAFIA, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 015/2012, NOTA FISCAL N§ 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/05/2012 | 42.90 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DE 13 PECAS DE VIES, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007935 | 14/05/2012 | 81.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012,NOTA FISCAL N§ 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/05/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896, CONF.NOTA FISCAL N§ 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/05/2012 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF DO CATOLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0007927 | 14/05/2012 | 20.02 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO BAIRRO MUTIRAO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/05/2012 | 420.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 RECARGA DE OXIGENIO E 02 RECARGA DEWHITE MED, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULODO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OEV-4288, OET-3995, CONF.NOTA FISCAL N§ 000238, 239 E 240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/05/2012 | 12.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VIDRO PARA ARMARIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.NOTA FISCAL N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007978 | 15/05/2012 | 4614.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 10/2012, NOTA FISCAL N§ 015511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007986 | 15/05/2012 | 5253.92 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 132403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0008010 | 15/05/2012 | 4954.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CONTR0 DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/12,NOTA FISCAL N§ 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/05/2012 | 5671.27 | 15161782000118 | RVA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO NOVO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA, CONTRATO 0383/12,NOTA FISCAL N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/05/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, CONF.NOTA FISCAL N§ 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/05/2012 | 1350.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 09 TENDAS, PARA UTILIZACAO COM OS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE, NA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE DO BAIRROSAO JOSE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0008052 | 16/05/2012 | 27000.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 004/2012, NOTA FISCAL N§ (S) 018065 E 018064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008036 | 16/05/2012 | 48.48 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008044 | 16/05/2012 | 27.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0008061 | 16/05/2012 | 36570.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, PSFS (ATENCAO BASICA) CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 004/2012, NOTA FISCAL N§ (S) 018069, 018068 E 018067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0008087 | 17/05/2012 | 2880.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 019677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/05/2012 | 111662.66 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 17/05/2012 | 31383.64 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0008192 | 17/05/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/MAIO/2012,CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0008206 | 17/05/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/05/2012 | 40.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE PARADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0379/2012, NOTA FISCAL N§ 007863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/05/2012 | 506968.89 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0008125 | 17/05/2012 | 90.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COMERCIO VAREJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO NA CHAPA 20, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDECONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/12,NOTA FISCAL N§ 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0008133 | 17/05/2012 | 215.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COMERCIO VAREJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUREAUX COM 02 GAVETAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DE CONTENDAS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/12, NOTA FISCAL N§ 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0008141 | 17/05/2012 | 420.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COMERCIO VAREJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GELA-AGUA TIPO GARRAFAO COM DUAS TORNEIRAS, COM COLUNAS, SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUN-CIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICI-TATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/2012, NOTA FISCALN§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0008150 | 17/05/2012 | 220.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COMERCIO VAREJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, SOLI-CITADOS PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2012, NOTA FISCAL N§ 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 17/05/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS MANUTENCAO DA PISCINA DO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES MAIO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA, CONF.CONTRATO N§ 0277, NOTA FISCAL 007915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 17/05/2012 | 518.33 | 00007730084465 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 08 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2012, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TITULAR LUCIENE DASILVA JANUARIO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, CONF.CONTRATO N§ 0385/12, NOTA FISCALN§ 0007902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/05/2012 | 220.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 MTS DE FAIXAPARA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO/2012, CONF.CONTRATO 0388/2012, NOTA FISCAL N§ 007899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/05/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/05/2012 | 420.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 21 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONBATE A DENGUE EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0407/2012, NOTA FISCAL N§ 007950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/05/2012 | 420.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 21 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N§ 0408/2012, NOTA FISCAL 007951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/05/2012 | 19.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CABO BIDIRECIONAL 1,8M DESKJET, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/05/2012 | 436.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, (BOLAS DE SOPRO) DESTINADAS A UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDE, CONF.PROCESSOLICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 004/12, NOTA FIS-CAL N§ 001983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008346 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/ 2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008354 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008362 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008371 | 18/05/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008389 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA NPY-6094/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (SEGUNDA A SABADO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00035/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008397 | 18/05/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008401 | 18/05/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008419 | 18/05/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0008427 | 18/05/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.CONTRATO N§ 00021/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/05/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA CONF. 5¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 00509 REF.MES FEV./12(RADIO CULTURA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/05/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA CONF. 5¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 00509 REF.MES FEV./12 (RADIO RURAL DE GUARABIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/05/2012 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 12 METROS DE FAIXA EM PLASTICO PARA DIVULGACAO DA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 04400/2012, NOTA FISCAL N§ 007941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/05/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 009/12, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/05/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONF.CONTRATO N§ 008/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007304/, REL.AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0008265 | 18/05/2012 | 990.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILI-ZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/ 2012, NOTA FISCAL N§ 20329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/05/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 0430/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008303 | 18/05/2012 | 654.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CARNE BOVINA 1¦ S/OSSO, CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO INTEIRO,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/05/2012 | 128.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40MTS DE CABO DE REDE, CONECTOR E HUB 08 PORTAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) CONF.NOTA FISCALN§ 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/05/2012 | 311.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE TURNO DA MANHA JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NOS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS, REL.AO MES/MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/05/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/05/2012 | 8800.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE MAIO/2012, CONF.CLAUSULA 2, DO CONTRATO N§ 081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/05/2012 | 4638.20 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE ABRIL A 31/MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/05/2012 | 622.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/05/2012 | 622.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/05/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE MAIO/2012. CONF.CONVITE 00022/2010,E CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/C 1§TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/05/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/05/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/05/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/05/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/05/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008605 | 21/05/2012 | 327.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 00010200105 E 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/05/2012 | 21.60 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/05/2012 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/05/2012 | 47.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENICO SABONETES E ESCOVA DENTAL INFATIL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MNUICIPIO, PARA UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICTATORIOP.PRESENCIAL N§003/2012, 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/05/2012 | 152.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, SOLI-CITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAUTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO P. PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL N§ 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/05/2012 | 77.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILI-ZACAO NO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, CONF.PROC. LICITATORIO P. PRESENCIAL N§ 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/05/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/05/2012 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 02 GARRAFAO PLASTICO COM AGUAMINERAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LITATORIO P. PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL N§ 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/05/2012 | 109.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, SOLI-CITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFPROC.LITATORIO P. PRESENCIAL N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/05/2012 | 207.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITA-TORIO P.PRESENCIAL N§ 003/12, NOTA FISCAL N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008737 | 22/05/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA SEDE DA MESMA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008800 | 22/05/2012 | 73.16 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA RESIDENCIA MEDICA, PROC.LICITATORIO CONVI-TE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/05/2012 | 47.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO SETOR DE SAUDE MENTAL, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL N§000272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/05/2012 | 450.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOVA DENTAL INFANTIL, SOLI-CITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDE, CONF.PROC.LICI-TATORIO P.PRESENCIAL 003/2012, NOTA FISCAL N§000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008711 | 22/05/2012 | 504.45 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000265E 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008729 | 22/05/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008745 | 22/05/2012 | 129.80 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF.PROC.LICITATOIRO CONVITE N§ 013/12,NOTA FISCAL N§ 000278 E 00279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008753 | 22/05/2012 | 12.98 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO MUTIRAO, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008761 | 22/05/2012 | 103.84 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE (DOT'S) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000270, 000271, 000280 E000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008770 | 22/05/2012 | 81.42 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVI-TE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 013/2012, NOTAFISCAL N§ 000276 E 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008788 | 22/05/2012 | 675.81 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000249 E 000266 E 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008796 | 22/05/2012 | 64.90 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PRO.LICI-TATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000256 E 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008818 | 22/05/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PRO.LICITATORIO CON-VITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/05/2012 | 230.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DOBRASIL, CONF.CONTRATO N§ 0420/2011, NOTA FISCAL N§ 008043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/05/2012 | 130.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO PERTEN-CENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CA - CEO, CONF.CONTRATO N§ 0415/2012, NOTA FISCAL N§ 008038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/05/2012 | 175.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 SALGADOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO 7§ ANIVESARIO DO CAPS II E SEMANA DE LUTA ANTIMANICOMIAL, CONF.CONTRATON§ 0412/2012, NOTA FISCAL N§ 008034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008869 | 23/05/2012 | 51.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008877 | 23/05/2012 | 20.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008885 | 23/05/2012 | 22.55 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008907 | 23/05/2012 | 24.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (DOT'S) CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000109 E 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008915 | 23/05/2012 | 36.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008923 | 23/05/2012 | 131.37 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DO PESSOAL DO SAMU, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008940 | 23/05/2012 | 552.16 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/05/2012 | 87.50 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 SALGADOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/UTILIZACAO COM O PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0414/12, NOTA FISCAL N§ 008037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008893 | 23/05/2012 | 20.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA MESMA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0008931 | 23/05/2012 | 75.99 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012NOTA FISCAL N§ 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008958 | 24/05/2012 | 3380.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS OEV-4288, OEV-4248, E OET-3995, UTILIZA-DAS NO SERVICOS DE ATENTIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E VINCULADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30/04/12, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008966 | 24/05/2012 | 20106.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB- 0446, MNW-6925, NPY-6094, MNW-3527, MMS-6281,KJH-8903 MOTOS MNT-3868, MNT-3858, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008974 | 24/05/2012 | 11715.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS M0W-4799, MOA, 3536, MOT-6548, MNO-4568, NPW-8160, NPV-9917, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008982 | 24/05/2012 | 1259.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(ALC0OL) DESTINADOS AOS VEICULOS M0S-7408, MOS, 7508, MOG-2287, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3527, NPV-6094, MNW-6925, PERTENCENTE E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30DO 04/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0008991 | 24/05/2012 | 923.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY- 6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/05/2012 | 240.00 | 00003606556454 | JAQUELINE FERREIRA ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PAGAMENTO REF.A: 03DIARIAS, INTEGRAIS, COM PERNEITE, COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA TELESSAUDE BRASIL REDES, A SER REALIZAR NA FIOCRUZ, NOS DIAS 27, 28 E 29DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/05/2012 | 486.00 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 SONDA URETRAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXA E NOTA FISCAL N§ 002133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009059 | 24/05/2012 | 104.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESI-DENCIA MEDICA), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE013/2012, NOTA FISCAL N§ 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/05/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REL.AO MES/MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009032 | 24/05/2012 | 175.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL, 00095E 00080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009041 | 24/05/2012 | 218.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OLEO DE SOJASOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 00083 E 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009067 | 25/05/2012 | 289.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 00082 E 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/05/2012 | 27.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTE DE BOLO DE SOPRO, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA MANIFESTACAO DA SEMANA DA LUTA ANTI-MANICOMIAL, CONF.NOTA FISCAL N§ 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/05/2012 | 77.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL N§ 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009091 | 25/05/2012 | 25.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO NO PSF DA PRIMAVERA, CONF.PROC.LICI-TATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL 00099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009105 | 25/05/2012 | 9.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (POUPA DE FRUTAS) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF ALTO DA BOA VISTACONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009113 | 25/05/2012 | 37.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NO SETOR DO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/05/2012 | 390.54 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 283 CREME DENTAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA REALIZACAO DE FEIRA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 003/ /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009130 | 25/05/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE EM PO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO SETOR (CENTRO DA VISAO) CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0009164 | 25/05/2012 | 189.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE VILA PADRE CICERO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2012, NOTA FISCALN§ 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0009172 | 25/05/2012 | 567.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOP/UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE PSF NORDESTEII, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2012, NOTA FISCAL N§ 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/05/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS SOLILICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.NOTA FISCAL N§ 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/05/2012 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER 85 A, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/05/2012 | 12.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009148 | 25/05/2012 | 62.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, (LEITE EM PO)SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0009156 | 25/05/2012 | 980.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO DA SEDE MESMA, CONFORMEPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/12 E NOTA FISCAL N§ 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/05/2012 | 17.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, MUNICIPIO P/UTILIZACAO NA IMPRESSORA DA POLICLINICA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/05/2012 | 218.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA NPV- 0720, PERTENCENTE A SAEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/05/2012 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 BATERIA, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICU-LO FIAT AMBULANCIA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/05/2012 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 BATERIA, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/05/2012 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-7890 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/05/2012 | 245.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG-2287 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL, 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/05/2012 | 1100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE02 BATERIAS AC DELCO 22A, DESTINADAS A UTILI-ZACAO NO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MOP- 9075 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/05/2012 | 54.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.NOTA FISCAL N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/05/2012 | 39.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGAS SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DE CONTENDAS, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 0015/2012, NOTA FISCAL N§ 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/05/2012 | 6.56 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 100W E START DE40W, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/12E NOTA FISCAL N§ 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0009318 | 28/05/2012 | 22364.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2011, NOTAFISCAL N§ 041039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009326 | 28/05/2012 | 2266.08 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 132675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0009334 | 28/05/2012 | 136.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESECIAL N§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 20349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082012 | 0009342 | 28/05/2012 | 1033.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONFORME PROC.LICTATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012E NOTA FISCAL 004/335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009351 | 28/05/2012 | 2079.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSIST. FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11,NOTA FISCAL N§ 525809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/05/2012 | 2190.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSIST. FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11,NOTA FISCAL N§ 519016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0009377 | 28/05/2012 | 8480.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR§ TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 031773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/05/2012 | 834.47 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO PSFDO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRA-TADO, CONF.CONTRATO N§ 0429/2012, NOTA FISCALN§ 008099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/05/2012 | 893.57 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO PSFDO BAIRRO NOVO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXAS C/TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO N§0431/2012, NOTA FISCAL N§ 008100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/05/2012 | 109.44 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF.PLANILHA ANEXAS C/ TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO N§ 0431/12, NOTA FISCAL 008101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/05/2012 | 67500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/05/2012 | 8911.96 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/05/2012 | 17863.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/05/2012 | 15306.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/05/2012 | 13642.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/05/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/05/2012 | 87822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 29/05/2012 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/05/2012 | 400.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO NAPOLICLINICA E CENTRO DE SAUDE BURITY, COORDE-NADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0442/2012, NOTA FISCAL 008086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/05/2012 | 42.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, SOLICITADA PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.NOTA FISCALN§ 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/05/2012 | 212.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO E MANGUEIRA PARAJARDIM, SOLICITADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL, 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/05/2012 | 7.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONEXAO HIDRAULICAS, SOLICITADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/05/2012 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (01 FECHADURA DE CILINDRO) PARA PORTA ALMOFADA INTERNA, DESTINADAS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICTATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2012, NOTA FISCALN§ 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009687 | 29/05/2012 | 79.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, (FRANGO ABATIDO SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009695 | 29/05/2012 | 480.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, (CARNE BOVINA FRESCA 1¦ S/OSSO, 02¦ C/OSSO, CARNE MOIDA SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS AD, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE 013/12, NOTA FISCAL N§ 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/05/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE MAIO/2012CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/05/2012 | 40.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, CONF.CONTRATO N§ 0433/12 E NOTA FISCAL 008103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/05/2012 | 80.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DO DIA "D" DA VACINACAO CONTRA A GRIPE, CONF.CONTRATO N§ 0434/12 E NOTA FISCALN§ 008104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/05/2012 | 18.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEADOS, PARA UTILIZACAO NO CENTRONEUROFONCIONAL MARIA MOURA AQUINO, DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 0015/2011, NOTA FISCAL N§ 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/05/2012 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 VENTILADOR, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DARESIDENCIA DO MEDICOS, CONF.CONTRATO 008091/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/05/2012 | 2400.00 | 00002338533402 | IRENILDA ENEDINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 CAMISAS DE MALHA PV, POR OCASIAO DA SEMANA DA LUTA ANTI-MANICOMIAL, (CAPS) CONF.CONTRATO N§ 0428/2012E NOTA FISCAL N§ 008098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/05/2012 | 860.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOA-3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0438/2012, MOTA FISCAL N§ 008081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/05/2012 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0440/2012, NOTA FISCAL N§ 008084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/05/2012 | 600.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0422/12, NOTA FISCAL N§ 008085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/05/2012 | 712.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, ATENDENDO SOLISOLICITACAO DA SEC.DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA SANTA EMILIA DE RODAT, NO PERIODO DE 12/03 A 30/04/20, SUPERVISIONADO AS UNIDADE BASICA DESAUDE, CONF.CONTRATO, 0443/12 E NOTA 008087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/05/2012 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARE (SISTEMA DE FARMACIA BASICA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N§ 2590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/05/2012 | 525.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTODE 75 REFEICOES DOS PARTICIPANTES DA MANIFES-TACAO ANTIMANICOMIAL, NA CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MAIO/2012, CONF.NOTA FISCAL N§ 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/05/2012 | 209.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009679 | 29/05/2012 | 200.80 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (HORTIFRUTIGRANJEIRO, FRUTAS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA), CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/05/2012 | 240.00 | 00091719100420 | ANA LIGIA ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE MENTAL -ABRASME, A SE REALIZAR NOS DIAS 07, 08 E 09/ JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/05/2012 | 1000.00 | 33484825000188 | CONASEMS NAC.DE SECRETARIOS MUN.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES PARA ALANA SOARES BRANDAO BARRETO, IVONEIDE CAVALCANTI DE A.FREITAS, GOEVANA NOBREGA NOGUEIRA GUIMARAES E JAQUELINE FERREIRA ARARUNA, AS QUAIS PARTICIPARAO DO XXVIIICONGROSSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 EM MACEIO/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000, CORDEIS, COM O TITULO "UM VELHO CHAMADO CRAK", SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0462/2012, NOTA FISCAL N§ 008180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/05/2012 | 960.00 | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A 04DIARIAS, INTREGRAIS COM PERNOITE, PARA O DES-LOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOCENTRO DE CULTURA E DE EXPOSICAO RUTH CARDOSONOS DIAS 11, 12, 13 E 14/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/05/2012 | 320.00 | 00003606556454 | JAQUELINE FERREIRA ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PAGAMENTO REF.A: 04DIARIAS, INTEGRAIS, COM PERNEITE, PARA O DES-LOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOCENTRO CULTURAL DE EXPOSICAO RUTH CARDOSO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/05/2012 | 320.00 | 00007199953453 | IVONEIDE CAVALCANTE DE A. FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A 04DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLO-CAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, P/ PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CULTURAL E DE EXPOSICAO RUTH CARDO-SO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/05/2012 | 520.00 | 00002355571457 | GEOVANA NOBREGA NOGUEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A 04DIARIAS INTREGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, P/PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CULTURAL E DE EXPOSICAO RUTH CARDO-SO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/05/2012 | 450.00 | 00001182453414 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 02 CONJUNTOS DE CADEIRA COM 03 ASSENTOS, CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO DE CHAPA DE FERRO DO PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, CONTRATO N§ 0457/2012, NOTA FISCAL N§ 008164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009717 | 30/05/2012 | 1488.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,CONF.NOTA FISCAL N§ 021609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009725 | 30/05/2012 | 69198.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/ 2012, NOTA FISCAL N§ 014335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009733 | 30/05/2012 | 850.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 10/2012, NOTA FISCAL N§ 015672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009741 | 30/05/2012 | 13332.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/ 2012, NOTA FISCAL N§ 015161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0009750 | 30/05/2012 | 6282.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESECIAL N§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 20328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0009768 | 30/05/2012 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CONTR0 DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/12,NOTA FISCAL N§ 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009776 | 30/05/2012 | 4900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTECIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,CONF.NOTA FISCAL N§ 021607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/05/2012 | 23081.83 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/05/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AVISODE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 00018/2012,AQUISICAO DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7500BTUS, COR BRANCA, 220 VOLTS, AVISO DE LICITA-CAO PREGAO PRESENCIAL N§ 00017/12, AQUISICAO DE VEICULO, OKM, TIPO PASSEIO, ANO/MOD/FAB.A PARTIR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/05/2012 | 6447.44 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/05/2012 | 35225.28 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/05/2012 | 100152.48 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/05/2012 | 30.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOPRGAO PRESENCIAL N§ 004/2012, NOTA FISCAL N§ 002118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/05/2012 | 34.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 002115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0009903 | 30/05/2012 | 227.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA (CEO), CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL008/2012, NOTA FISCAL N§ 20788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/06/2012 | 1950.00 | 13690952000126 | MALLA PRODUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE 13 TENDAS MEDINDO 5X5 EM PLASTICO E ESTRUTURA METALICA POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE NO PSF DO BAIRRO NOVO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/06/2012 | 340.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 170 FITA METRICA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2012 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 RECARGA DE OXIGENIO E 01 RECARGA DEWHITE MED, P/ UTILIZACAO NOS VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OEV-4288, OET-3995, CONF.NOTA FISCAL N§ (S) 000253, 254 E 255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2012 | 180.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE MEDIN-DO 210X50, DESTINADA AO PSF DA PRIMAVERA, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDO TODO MATE-RIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0460/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/06/2012 | 2055.00 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOSPEDAGEM E TRASLADOS JOAO PESSOA/MACEIO/JOAO PESSOA E HOTEL/CENTRO DE CONVENCOES/ HOTEL PARA AS SERVIDORAS GEOVANA GUIMARAES, JAQUELINE ARARUNA E IVONEIDE FREITAS QUE PAR-TICIPARAO DO XXVIII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE10 A 15 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/06/2012 | 280.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E NA GARRAFA DAPORTA DO VEICULO DE PLACA MOW-4799 E SERVICOSDE PORTA E REPARO DA VALVULA NO VEICULO DE PLACA MOA-3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0463/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RECARGA DE OXIGENIO MEDICIANAL, DESTINADO A DOACAO A PACIENTE DARIA VIANNA DA DA COSTA, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010006 | 04/06/2012 | 199.40 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMEN-TO DE GENERO ALIMENTICIO, FRUTAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 04/06/2012 | 450.00 | 00753909000110 | GERCINHO ALVES DE ARAUJO -GCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GAS E MAO DE OBRA, NO VEICULO COTROEN JUMPER DE PLACA NPV-9917, CONF.NOTA FISCAL N§ 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 04/06/2012 | 750.00 | 00753909000110 | GERCINHO ALVES DE ARAUJO -GCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EVAPORADOR, DESTINADO AO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPV-9917, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 04/06/2012 | 138249.53 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/ 2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DE CABECA E PES-COCO, JUNTO A POLICLINICA COM CARGA HORA DE 20HS SEMANAIS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO UROLOGISTA, JUNTO A POLI- CLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNI-CIPIO DE GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/06/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ROSARIO, COM LOOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/12,CONF.CONTRATO N§ 066, NOTA FISCAL N§ 008213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DEMAIO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 070/2012, NOTAFISCAL N§ 008214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010081 | 04/06/2012 | 349.52 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010090 | 04/06/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CAFE TORRADO E MOIDO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEP P/UTILI-ZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DAMULHER. CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/12,NOTA FISCAL N§ 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010103 | 04/06/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CAFE TORRADO E MOIDO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILI-ZACAO NO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010111 | 04/06/2012 | 90.10 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEP P/UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, NA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010120 | 04/06/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CAFE TORRADO E MOIDO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010138 | 04/06/2012 | 277.65 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL (S) 000305000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010146 | 04/06/2012 | 621.31 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO COM ALIMEN-TACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ (S) 000299 E 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 04/06/2012 | 15674.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 04/06/2012 | 55731.20 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 04/06/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO MNG-8896, CHASSI 9BD25504568759129, VENCIMENTO 02/07/12, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO MOA-3536, CHASSI 9BM6881778B556788, VENCIMENTO 02/07/12, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO MOA-3536, CHASSI 9BWGF07X98P007702, VENCIMENTO 02/07/12, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/06/2012 | 362.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO MOA-3536, CHASSI 935ZBPMMB92038619, VENCIMENTO 02/07/12, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/06/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2012, CONF.2¦ TERMO ADITI-VO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO, 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 05/06/2012 | 40.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FARDO DE PIPOCA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO, DISTRIBUICAO NA FEIRA DE SAUDE NO PSF BAIRRO NOVO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 06/06/2012 | 100.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FARDO DE PIPOCA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO, DISTRIBUICAO NA SEMANA DA LUTA ANTIMANICONIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 06/06/2012 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 12 METROS DE FAIXA PARA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADO NO BAIRRO NOVO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 04690/12, NOTA FISCALN§ 008196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010260 | 06/06/2012 | 696.11 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010278 | 06/06/2012 | 538.54 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010286 | 06/06/2012 | 36.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010294 | 06/06/2012 | 40.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010308 | 06/06/2012 | 60.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO DA VISAO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 06/06/2012 | 16.50 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GARRAFAO PLASTICO C/AGUA MINERAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE TARCISIO BURITY, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 06/06/2012 | 105.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CAIXA DE GILETE, DESODORAN-TE, ESTOJO DE BARBEAR, SHAMPOO) SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0010332 | 06/06/2012 | 4615.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CONTR0 DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/12,NOTA FISCAL N§ 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICAOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM COM OSPACIENTES DO CAPS II, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS VEICULOS DE PLACA KFJ-3149/PB E MUJ- 5299/PB, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DA SEMA-NA ANTIMANICOMIAL, CONF.CONTRATO N§ 0473/2012E NOTA FISCAL N§ 008186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 06/06/2012 | 1600.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 BIROS, 05 ARMARIOS, 01 GELADEIRA, 02 CARROS QUE COLOCA MEDICAMENTOS, 18 PECAS DO CONJUNTO DE SOFA, PERTENCENTE AO CEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0476/12, NOTA FISCAL 008190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 06/06/2012 | 1342.50 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PESSOAL DO SAMU, NO PERIODODE 22/MAIO A 05 JUNHO/12, CONF.CONTRATO 0465/2012, NOTA FISCAL N§ 008192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 06/06/2012 | 1342.50 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PESSOAL DO SAMU, NO PERIODODE 07 A 21/MAIO/2012, CONF.CONTRATO 0466/2012NOTA FISCAL N§ 008193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 08/06/2012 | 143.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, RELAT.AMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0010405 | 08/06/2012 | 600.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, FRUTAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO, NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/06/2012 | 200000.00 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/06/2012 | 28928.46 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/06/2012 | 10055.59 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/06/2012 | 37801.59 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.04/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000562011 | 0010481 | 08/06/2012 | 1590.00 | 04154608000202 | INDL.E COML.DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO COM DUAS PORTAS, 01 ARMARIODE COZINHA, 01 ARMARIO EM ACO DO TIPO VITRINE01 ESTANTE E 01 MESA DE TRABALHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 056/2011, NOTA FISCAL N§ 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 08/06/2012 | 159.00 | 04154608000202 | INDL.E COML.DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA DE IMPRESSORA CINZA, SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND,CONF.NOTA FISCAL N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/06/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO BALANCO ANUAL/11CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 08/06/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAODA LIMPEZA DA PICINA DO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA DE AQUINO, CONF.NOTA FISCAL 00057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DA DISTRIBUI€ÇO DE àRTES E PRàTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 08/06/2012 | 4968.00 | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM.IMP.E EXP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROTESE "VASUGRAFT PTFE ARAMADA 5-8X70", SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A SR¦ SEVERINA RODRIGUES DASILVA, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO, NOTA FISCAL N§ 005429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/06/2012 | 508929.93 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/06/2012 | 170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REPARO CABECOTE COMPRESSOR E SILICONE VERMELHO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA MOW-4799 DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N§ 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/06/2012 | 3932.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERC.BENZ DE PLACA MOA-3536, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ (S) 000353 E 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/06/2012 | 7800.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, CARTOES DE CONTROLE DE DIABETES, HIPERTENSAO FICHAS DE VISITAS E OUTROS, SOLI-CITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 004/2012 E NOTA FISCAL N§ 0002349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/06/2012 | 111462.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/06/2012 | 31348.80 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0010545 | 11/06/2012 | 2340.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFS DO MNUCIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 004/ 2012, NOTA FISCAL N§ 018082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/06/2012 | 1639.37 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERCIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS FESTIDADE JUNINA DOSCAPS II E CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 0000362012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/06/2012 | 273.00 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A SR¦ MARIA MARQUE DE LIMA, ATENDENDOS-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/06/2012 | 813.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE DE FERRO, 01 JANELA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO SITIO CONTENDAS, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0488/2012, NOTA FISCAL N§ 008259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 12/06/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/06/2012 | 812.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/06/2012 | 522.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/06/2012 | 1706.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/06/2012 | 1673.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA E NO CENTRO DEREABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/06/2012 | 463.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/06/2012 | 4174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/06/2012 | 76.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/06/2012 | 84.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/06/2012 | 114.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/06/2012 | 30.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/06/2012 | 257.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/06/2012 | 99.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/06/2012 | 500.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 TRIO DE FERRO PE DE SERRA E APARELHAGEM DE SOM, P/OS FESTE-JOS JUNINOS DOS USUARIOS DO CAPS II E CAPS ADDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0489/2012, NOTA FISCAL N§ 008268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/06/2012 | 36.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO NORDESTE I E PSF DE CONTENDAS, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2012 E NOTA FISCAL N§(S) 000366 E 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/06/2012 | 819.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/06/2012 | 52.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/06/2012 | 409.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/06/2012 | 761.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, ATENDENDO SOLISOLICITACAO DA SEC.DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA SANTA EMILIA DE RODAT, NO PERIODO DE 07 A 31/MAIO/12, SUPERVISIONADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 0491/12 E NOTA 008270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/06/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS MANUTENCAO DA PISCINA DO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES JUNHO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0493/2012, NOTA FISCAL 008272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/06/2012 | 68709.48 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.05/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/06/2012 | 23.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 015/2011, NOTA FISCAL N§ 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 13/06/2012 | 80.00 | 06085172000191 | ANTONIO VANANCIO DE NOGUEIRA- AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LONA DE FREIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE MICRO ONIBUS DA SEC.DE SAUDE, CONFNOTA FISCAL N§ 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 13/06/2012 | 86.53 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/06/2012 | 103.34 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/06/2012 | 82.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 VIDROS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO ROSARIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0010871 | 14/06/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/JUNHO/2012CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/06/2012 | 311.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE TURNO DA MANHA JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NOS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS, REL.AO MES/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 14/06/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 14/06/2012 | 8800.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE JUNHO/2012, CONF.CLAUSULA 2, DO CONTRATO N§ 081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 14/06/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 14/06/2012 | 3767.00 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 14/06/2012 | 622.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 14/06/2012 | 622.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 14/06/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0010979 | 14/06/2012 | 555.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONVITE 00022/2010, CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/C 1§ TERMO DE ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/06/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 14/06/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/06/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REL.AO MES/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 14/06/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 14/06/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 14/06/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011061 | 15/06/2012 | 318.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0011096 | 15/06/2012 | 19679.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 004713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 15/06/2012 | 40658.60 | 65817900000171 | AGELON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0011118 | 15/06/2012 | 11538.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORMEPROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2012 E NOTA FISCAL N§ 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0011126 | 15/06/2012 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PREGAO PRESENCIAL N§ 010/ 2012, NOTA FISCAL N§ 015900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 15/06/2012 | 1244.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 15/06/2012 | 667.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COLETOR ESCAPE E JUNTA COLETOR, PARA UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAMOW-4799, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 19569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011070 | 15/06/2012 | 18.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 15/06/2012 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX COM CNTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA,ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011142 | 15/06/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00021/12, REL.AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011151 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 00006/12, CONTRATO N§ 00026/2012, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011169 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, CONTRATO N§ 00027/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011177 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00030/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011185 | 15/06/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011193 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA NPY-6094/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (SEGUNDA A SABADO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00035/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011207 | 15/06/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011215 | 15/06/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011223 | 15/06/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/06/2012 | 748.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE P/DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE - 1¦ FASE, COORDENADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/06/2012 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF DO SITIO CATOLE S/N, SONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/06/2012 | 501.63 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/06/2012 | 550.00 | 00009550803473 | THAIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS EXECUTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO CONJ.OSMAR DE AQUINO, CONF.CONTRATO 0501/ 2012, NOTA FISCAL N§ 008392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0011274 | 18/06/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 18/06/2012 | 39.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENT-PS DESIGNER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA INSTALACAO NO PSF ANTONIO C.BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0011291 | 18/06/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITAT. PRESENCIAL N§ 005/2012, NOTA FISCAL N§ 002964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 18/06/2012 | 450.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT COM TROCA DE FILTRO, CARGA DE GASLIMPEZA DO SISTEMA E MAO DE OBRA, INSTALADO NO CENTRO DE VISAO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 19/06/2012 | 220.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 BEBEDOURO MOD.TORRE, COM TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA E TORNEIRAS, CONSERTO DE VAZAMENTO DE GAS, INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CAIC,CONF.NOTA FISCAL N§ 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 19/06/2012 | 580.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 AR CONDICIONADO ACJ 7000 BTUS, COM TROCA DE COMPRESSOR E FILTRO, CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NO BAIRRODO ROSARIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 19/06/2012 | 1244.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, REL.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 19/06/2012 | 200.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSI-CAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012 DO CAPS, CONF.CONTRATO N§ 0512/2012, NOTA FISCALN§ 008413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011398 | 19/06/2012 | 208.47 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 013/12E NOTA FISCAL N§ 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011401 | 19/06/2012 | 44.62 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE ALIMENTACAO POR OCASIAO DOS FESTE-JOS JUNINOS 2012 NO CAPS II E CAPS AD, COORDENADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N¦013/2012, NOTA FISCAL N§ 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011428 | 19/06/2012 | 273.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDEDO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12NOTA FISCAL N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 19/06/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE JUNHO/12,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 19/06/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA MIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE S¦MARIA MARQUES DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011380 | 19/06/2012 | 14.23 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEDEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO GS/SMS N§ 074/12 E PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011410 | 19/06/2012 | 79.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ARESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/06/2012 | 120.00 | 00003867216452 | RIKELLY NOBREGA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A 03 DIARIAS, INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SERVICO DE SAUDE COM ENFASEEM PSF E CONSULTORIO ODONTOLOGICO SEM RAIO X,A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/06/2012 | 120.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A 03 DIARIAS, INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SERVICO DE SAUDE COM ENFASEEM PSF E CONSULTORIO ODONTOLOGICO SEM RAIO X,A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/06/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0518/2012, NOTA FISCAL N§ 008453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/06/2012 | 414.66 | 00008103469408 | ANGELICA RAIELLY RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/06/2012 | 414.66 | 00069046050491 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO NORDESTE III, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/06/2012 | 1350.00 | 00005978395497 | CAIO CESAR NEVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A FAR.BASICA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE 04 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/06/2012 | 414.66 | 00003271533423 | JARBELLY COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/06/2012 | 414.66 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/06/2012 | 414.66 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO JUA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/06/2012 | 414.66 | 00004885731496 | SANDRA MARIA SILVA DE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE PIRPIRI, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 21/06/2012 | 414.66 | 00007683056405 | JACIANNE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 21/06/2012 | 414.66 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 21/06/2012 | 622.00 | 00005611850421 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 21/06/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REF. A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ROSARIO, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 21/06/2012 | 400.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO NAAREA EXTERNA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS DOS BAIRROS NOVO, ITAMATAY E NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARA MOURA DE AQUINOEXECUTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0530/2012 E NOTA FISCAL N§ 008466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011622 | 21/06/2012 | 182.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011631 | 21/06/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0011649 | 21/06/2012 | 19.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011657 | 21/06/2012 | 50.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DAS COMIDAS TIPICAS PARA OS FESTEJOS DO CAPS II E CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011665 | 21/06/2012 | 180.38 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOSNO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011681 | 21/06/2012 | 49.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A PREPARACAO DE CAFE DA MANHA DO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITAROIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 21/06/2012 | 2000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0535/12 E NOTA FISCAL N§ 008471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 21/06/2012 | 600.00 | 08570515000139 | REGINALDO R.DE SOUZA-AR2 EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 04 TENDAS MEDINDO 5X5 EM ESTRUTURA METALICA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS DO CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 21/06/2012 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO BAIRRO NOVO, CONF.NOTA FISCAL N§ 008409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0011673 | 21/06/2012 | 12.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 22/06/2012 | 1086.00 | 10279841000133 | VIDA MAIS ATIVA ORGANIZACAO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES, P/MARIANGELA CARTACHO DE PAU-LO MONTENEGRO E MERCIA DE LOURDES CAVALCANTI DE MIRANDA COELHO, PARA PARTICIPAREM DO VII CONBRASS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMA DE SAUDE, A REALIZAR-SE EM 18 A 19DE OUTUBRO/2012, BRASTON HOTEL - SAO PAULO, CONF.PROGRAMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 22/06/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 22/06/2012 | 140.00 | 00001125961422 | RANIELLE GOMES N.S LOURENCO | IMPORTANTO QUE SE EMEPNHA REF.AO PAGAMENTO DOPROFISSIONAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DA VACINACAO ANTI-RABICA, CONTRA INFLUENZA, POLIOMIELITE 1¦ ETAPA, POLIOMIELITE 2¦ ETAPA, CAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO E RUBEOLA, RAL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 22/06/2012 | 842.00 | 00003888868467 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIASDA FUNCIONARIA ACIMA, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE ASSE-SSOR ESPECIAL NIVEL III COM MATRICULA N§ 000669, RELATIVO AO EXERCICIO 2011/2012 C/INICIO EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 22/06/2012 | 190.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 14 METROS DE FAIXA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E 05 METROS DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0541/2012 E NOTA FISCAL N§ 008492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 22/06/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 22/06/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 22/06/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007304/, REL.AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/06/2012 | 30.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A UTILIZACAO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/06/2012 | 17.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO DE GUARABIRA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/06/2012 | 675.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL) DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DAS FEIRAS DE SAUDE E CIDADANIA NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012, COORDENA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 25/06/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE JUNHO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 075/2012, NOTA FISCAL N§ 008544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/06/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DEJUNHO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 077/2012, NOTAFISCAL N§ 008545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 25/06/2012 | 3000.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINOCOLOGISTA/COLPOSCOPISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/12CONF.CONTRATO N§ 074/12, NOTAFISCAL, 008543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 25/06/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/12CONF.CONTRATO N§ 053, NOTA FISCAL N§ 008541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/06/2012 | 5000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TROENCENFALOGRAMA, JUNHO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS DE 02 A 30/ABRIL/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 063/2012, NOTA FISCAL N§ 008537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/06/2012 | 5000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TROENCEFALOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, REL.AO MES DE JUNHO/12COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 078/2012, NOTA FISCAL 008542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/06/2012 | 5000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TROENCEFALOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, DE 02 A 30/MAIO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 064/2012, NOTA FISCAL 008538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/06/2012 | 53.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO C/AS CRIANCAS DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 16/06/12 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0011975 | 26/06/2012 | 22395.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MOS-7508,NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, NPY- 6094, MNW-3527, MMS-6281 E MOTO MNT-3858, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0011983 | 26/06/2012 | 12280.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOA-3536, MOG-6548, MNO-4568, NPV-8160 E NPV-9917, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0011991 | 26/06/2012 | 3773.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, OEV-4288, OEV-4248 E OET-3995, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONFORME PROC. LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012009 | 26/06/2012 | 3466.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, NPV-0720, MOS, 7508, MOG-2287, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3527, NPV-6094 E MNW-6925, PER-TENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDECONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012017 | 26/06/2012 | 677.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT- 8628, MOW-4799, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548,MMV-6603, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/12,CONF.PROC.LICI-TATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/06/2012 | 67500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/06/2012 | 9140.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/06/2012 | 17863.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/06/2012 | 10576.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD I, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/06/2012 | 13642.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/06/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/06/2012 | 87822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/06/2012 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/06/2012 | 260.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS - AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0012033 | 26/06/2012 | 2250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORMEPROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2012 E NOTA FISCAL N§ 0001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012041 | 26/06/2012 | 4980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/ 2012, NOTA FISCAL N§ 016217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012050 | 26/06/2012 | 16505.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO P. PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012, NOTAS FISCAIS N§(S) 004827, 004828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/06/2012 | 299.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO BURITY -PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0012076 | 27/06/2012 | 9574.23 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇOES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CON- TRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO JUA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 008/2012, CONTRATO 0113/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000562011 | 0012084 | 27/06/2012 | 2814.00 | 04154608000202 | INDL.E COML.DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ESTANTES EM ACO, 02 MESA, 01 CONE- XAO SEM SUPORTE, 01 GAVETEIRO, 01 CADEIRA PRESIDENTE E 02 CADEIRA SECRETARIA FIXA, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU - GUARABIRA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 0056/2011, NOTA FISCAL N§ 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012106 | 27/06/2012 | 68710.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012114 | 27/06/2012 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 91195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012122 | 27/06/2012 | 2800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 91472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012131 | 27/06/2012 | 3636.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 91804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012149 | 27/06/2012 | 2480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 92349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012157 | 27/06/2012 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 92379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012165 | 27/06/2012 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 92451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012173 | 27/06/2012 | 6200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 92791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012181 | 27/06/2012 | 554.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 93086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012190 | 27/06/2012 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 93192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0012203 | 27/06/2012 | 5742.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO (PAPEL PARA ESTERILI-ZACAO A UMIDO KRAFTBB 60CM X 5KG - 110 UNDS.)DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 009/2012, NOTA FISCAL N§21398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0012211 | 27/06/2012 | 1976.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA (CEO), CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL008/2012, NOTA FISCAL N§ 21406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0012220 | 27/06/2012 | 60.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS SOLICITADO PELASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS - CEO, CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/12,NOTA FISCAL N§ 21478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0012238 | 27/06/2012 | 20446.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL008/2012, NOTA FISCAL N§ 17696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 27/06/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAOS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 27/06/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAOS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 27/06/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/06/2012 | 422.16 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A SR. MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA, ATENDENDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E CUPOM FISCAL N§ 86181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012246 | 27/06/2012 | 14.23 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEDEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO GS/SMS N§ 074/12 E PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/06/2012 | 350.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TRANSMISSOR, P/ UTILIZACAO NO FIAT DUCATO DE PLACA MNO-4568, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 27/06/2012 | 102.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 06 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DA FARMACIA BASICA (CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), CONF.NOTA FISCAL N§ 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 27/06/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/06/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, CONF.NOTAS FIS-CAIS N§(S) 000264 E 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/06/2012 | 68.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASSENTO DE MOLA E BATENTE MOLA DIANTEIRA, PARA UTILIZACAO NO VEICULO CITROEN JUMPERMINI ONIBUS DE PLACA NPV-9917, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/06/2012 | 142.40 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/06/2012 | 37480.16 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/06/2012 | 8056.26 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/06/2012 | 27983.18 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/06/2012 | 45459.46 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.05/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012319 | 28/06/2012 | 9350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO P. PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012, NOTAS FISCAL N§ 004842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0012327 | 28/06/2012 | 2340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2011, NOTAFISCAL N§ 042166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/06/2012 | 180.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RECARGA DE OXIGENIO E 02 RECARGA DEWHITE MED, P/ UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OEV-4288, CONF.NOTAS FIS-CAIS N§(S) 000274, 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/06/2012 | 210.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RECARGA DE OXIGENIO E 01 RECARGA DEWHITE MED, P/ UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OET-3995, CONF.NOTAS FIS-CAIS N§(S) 000272, 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0012360 | 28/06/2012 | 288.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTECIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,CONF.NOTA FISCAL N§ 022248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012378 | 28/06/2012 | 582.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/12, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012386 | 28/06/2012 | 619.74 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO POR OCASIAO DAS ATIVI-DADES COORDENAS PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEOAPOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTAS FISCAIS 000098 E 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012394 | 28/06/2012 | 600.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 12, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012NOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012408 | 28/06/2012 | 45.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS A PREPARACAO DE COMIDAS TIPICAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS CADSTRADOS NOS CENTROS DE ATENCAO PSICO-SSOCIAL -CAPS AD E CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012416 | 28/06/2012 | 741.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA 1¦ CHA DE DENTRO E TIPO MOIDA PCT.E FRAN-GO ABATIDO FRESCO INTEIRO) DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS USUA-RIOS CADASTRADOS NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 013/2012, CONF.NOTA FISCAL 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/06/2012 | 566.00 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEPRODUTOS (CAPA PLASTICAS P/ COLCHAO SOLTEIRO 20 UNDS.) DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 0009180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 29/06/2012 | 94434.52 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/07/2012 | 13500.02 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/07/2012 | 35155.40 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/07/2012 | 205565.48 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.05/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00039936554868 | EUNICE DE ARRUDA LUNA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ALERGOLOGISTA JUNTOA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COM CARGAHORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JUNHO/2012, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDECONF.CONTRATO N§ 063/2012, NOTA FISCAL 008612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00002933868466 | ROGERIO WAGNER BORGES VARELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTOA POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS MES DE JUNHO/2012, COORDENADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 072/2012 E NOTA FISCAL 008613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COMCARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES/JUNHO/CONF.CONTRATO N§ 071/12 E NOTA FISCAL 008614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE JUNHO/2012, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 076/12 E NOTA FISCAL N§ 008615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/07/2012 | 7500.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO 079/12COM VIGENCIA DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO/2012, NOTA FISCAL N§ 008616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/07/2012 | 414.66 | 00007942411400 | MARIA CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 11 A 30/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/07/2012 | 197.85 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS,DESTINADAS AOS PACIENTES DOS C/DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD CAPS II, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012629 | 03/07/2012 | 205.06 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 033493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012637 | 03/07/2012 | 336.60 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 033494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012645 | 03/07/2012 | 8480.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 033495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/07/2012 | 178.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE CAFE DA MANHA NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES/MAIO/12CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN¦013/12, NOTA FISCAL N§ 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/07/2012 | 200.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONTRATO 0567/12, NOTA FISCAL N§ 008609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/07/2012 | 400.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 20 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DA SONORIZACAO CAMPA-NHA DE COMBATE A DENGUE NOS BAIRRO DO MUNICI-PIO, COORDENADA PELA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - CVNS DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0568/12 E NOTA FISCAL 008610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012661 | 03/07/2012 | 55.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS N§ 0323/12, PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/07/2012 | 67876.83 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.06/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0012700 | 04/07/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2012, CONF.2¦ TERMO ADITI-VO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO, 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/07/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 00021/12, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE GUARABIRA, PREGAO PRESENCIAL N§ 00022/12, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS COMPLEMENTARES DE RADIOLOGIA P/O CDI-GUAB. PREGAO PRESENCIAL00023/12, MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012726 | 04/07/2012 | 31.86 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA SEDE DA MESMA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | AQUISI€ÇO E/OU TROCA DE VEÖCULOS P/ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0012688 | 04/07/2012 | 55800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA - GG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4, COMB.FLEX (GAS./ALCOOL), OKM, 4 PORTAS, CAPA-CIDADE P/07 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRALICA, COR PRATA BARI, ANO/MOD.FAB. 2012, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | AQUISI€ÇO E/OU TROCA DE VEÖCULOS P/ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0012696 | 04/07/2012 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - JP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VEICULOS FIAT UNO ECONOMY 1.4 AP EVO, COMBUST.FLEX (GAS/ALCOOL), OKM, 4 PORTAS CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO DIRECAO HITRALICA, COR PRATA BARI, ANO/MOD. FAB./12, DESTINADOS, 01 PARA ATENCAO BASICA E01 PARA PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012734 | 04/07/2012 | 438.31 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 05/07/2012 | 120.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE APLICACAO DE SOLDA DE OXIGENIO EM 10 PRESAS DE FERRO DO SETORDE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS - CEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDECONF.CONTRATO N§ 0561/12, NOTA FISCAL 008597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 05/07/2012 | 650.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE APLICACAO DE SOLDA, FORRO E PINTURA EM 10 CADEIRAS E 02 CONJUNTOS DE LONGARINAS PERTENCETES AO CENTRO DA VISAO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0560/2012, NOTA FIS-CAL N§ 008596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 05/07/2012 | 610.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS (MASCULINAS E FEMININAS) DESTINADAS AO PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS II, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012, COORDENCADO PELA SEC. MUNICPAL DE SAUDE, CONTRATO N§ 0570/12, NOTA FISCAL N§ 008594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 05/07/2012 | 160.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AQUISICAO DE GUIA INTERNO DA PORTA DO MEIO, DESTINADA AUTILIZACAO NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACANPW-8160, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, (CAPS E CAPS AD), CONF.NOTA FISCAL 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012823 | 05/07/2012 | 549.33 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 05/07/2012 | 518.33 | 00001086321480 | JEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO JUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 06 A 30/JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 05/07/2012 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 03 HORAS DE SOM VOLANTE DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO NOVO, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0557/12, NOTA FISCAL N§008579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 05/07/2012 | 80.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO NOVO, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0558/12, NOTA FISCAL N§ 008580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/07/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE N§ 003/2011, NOTA FISCAL004288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 05/07/2012 | 288.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE SOPRO, CANETAS, FITA CREPE, LAPIS GRAFITE E PASTAS, SOLICITADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO, CONF.NOTAS FISCAIS N§(S) 002197 E 002198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012874 | 06/07/2012 | 12.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITCONVITE N§ 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/07/2012 | 74.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/07/2012 | 45.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO SAMU,CONF.NOTA FISCAL N§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012866 | 06/07/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA FAR.POPULAR DO BRASIL, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012882 | 06/07/2012 | 207.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/07/2012 | 16.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO (REFRIGERANTES) DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCACOORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/07/2012 | 1120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER DETERMINACAO JUDICIAL, PARA O TRATAMENTO DA SR¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA E NOTA FISCAL N§ 023634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/07/2012 | 3170.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER DETERMINACAO JUDICIAL EM ACAO PUBLICA EM ACAO CIVIL PUBLICA N§ 0182007003291-9, PARA O TRATAMENTO DO SR. ERANILDO PEREIRA DA SILVACONF.DOCUMENTACAO ANEXA E NOTA FISCAL 023631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 06/07/2012 | 280.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS-II E CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2012, NOTA FISCAL 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 09/07/2012 | 130.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DA MULHER, CONF.NOTA FISCAL N§ 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 09/07/2012 | 51.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2012, NOTA FISCAL N§ 002217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 09/07/2012 | 164.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCOES DE (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO 0579/2012, NOTA FISCAL N§ 008661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 09/07/2012 | 1492.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMUNO PERIODO DE 21/06 A 05/07/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0581/2012 E NOTA FISCAL N§ 008663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 09/07/2012 | 1492.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMUNO PERIODO DE 20/06/2012, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0582/2012 E NOTA FISCAL N§ 008664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 09/07/2012 | 990.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIOMIELITE DIA 16/06/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 0583/2012 E NOTA FISCAL N§ 008665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 09/07/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E MANU TENCAO DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0012955 | 09/07/2012 | 2040.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, PANFLETOS INFORMATIVO E OUTROS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 004/2012 E NOTA FISCAL N§ 0002350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 09/07/2012 | 540.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 54 MTS DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA 1¦ ETAPA DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, COM INICIONO DIA 16/JUNHO/2012, CONF.CONTRATO 0591/2012E NOTA FISCAL N§ 008673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0013030 | 10/07/2012 | 62.59 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEDEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 013/12 E NOTA FISCAL N§ 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0013021 | 10/07/2012 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS (TESTE P/REALIZACAO DE EXAMES HEMATOLOGICOS - HEMOGRAMA E CONTAGEM DE PLAQUETAS - 2000 DOSAGENA/MES) DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIOBURITY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/12,NOTA FISCAL N§ 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0013048 | 10/07/2012 | 28.34 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCALN§ 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/07/2012 | 127.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF LUIZ PORPINO DA SILVA N§ 584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/07/2012 | 551.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/07/2012 | 296.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 11/07/2012 | 1544.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 11/07/2012 | 881.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/07/2012 | 4305.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/07/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF, NA RUA PROJETADA S/N/SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/07/2012 | 379.68 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/07/2012 | 547.94 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/07/2012 | 286.31 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/07/2012 | 86.93 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/07/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF, NA RUA PROJETADA S/N/SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/07/2012 | 105.00 | 04206050009056 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE RECARGA DOS APARELHOS CELULARES DAS UNIDADES MOVEIS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE UGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 11/07/2012 | 1999.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA E CLINICA DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/07/2012 | 846.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/07/2012 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/07/2012 | 82.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0013358 | 12/07/2012 | 65.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DO ALMOCO DOS FUNCIO-NARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A INFLUENZA 2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICTATORIO CONVITE N§ 027/2012, NOTA FISCAL N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0013366 | 12/07/2012 | 8449.25 | 09339101000166 | A. C. CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECURCAO DOS SERVI-COS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ATIVO AO CONTRATO0112/2012, PROC.LICITATORIO CONVITE 007/2012 E NOTA FISCAL N§ 000033. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/07/2012 | 402.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN-CAO INCEND, PAR PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATORIO/2012, CHASSI 9BD119707D1094822, VECIMENTO01/08/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 12/07/2012 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 2M3 (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET-3995 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 12/07/2012 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 2M3 (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEV-4288 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/07/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) WHITE MED, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OEV-4288 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/07/2012 | 118.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/07/2012 | 82.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/07/2012 | 39.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/07/2012 | 131.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/07/2012 | 100.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/07/2012 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO - ECS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS NA RECARGA DE 02 TONER, 01 MANUTENCAO E REPARO EM TONER DA IMPRESSORA DO SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/07/2012 | 100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO - ECS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS PRETO DA IMPRESSORA DO C/ DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS IICOORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0013323 | 12/07/2012 | 2214.25 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALDESTINADOS UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC. SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/07/2012 | 21.47 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF, R.LUIZPORPINO DA SILVA, 584 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 12/07/2012 | 500.96 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF, R.LUIZPORPINO DA SILVA, 584 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/07/2012 | 150.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO - ECS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS PRETO E 02 CARTUCHOS COLORIDO PERTENCENTE A IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL N§ 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/07/2012 | 26.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE CADEADOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DETE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DO PSF DO NORDESTE I, CONF.NOTA FISCAL N§ 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/07/2012 | 145.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DETE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0013412 | 12/07/2012 | 494.43 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (AREIA, BRITA, CIMENTO CPII CIMPORSC) SOLICITADO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA IMPLANTACAO DA TORRE DO SAMU, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0013421 | 12/07/2012 | 25.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICTATORIO, CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/07/2012 | 85.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NA POLICLINICA, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2012, NOTA FISCAL N§ 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0013447 | 13/07/2012 | 43.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2012, NOTAFISCAL N§ 042560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0013455 | 13/07/2012 | 4160.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 008/2012, NOTA FISCAL N§ 004557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0013463 | 13/07/2012 | 18146.70 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS COORDENADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPROC.LICITATORIO NA MODALIDADE P.PRESENCIAL N§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 003110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0013471 | 13/07/2012 | 3600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2012, NOTAFISCAL N§ 042411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0013480 | 13/07/2012 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO AO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 95469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0013498 | 13/07/2012 | 3920.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTECIA FARMACEUTICA BASICA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,CONF.NOTA FISCAL N§ 023146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 13/07/2012 | 513.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (100 SORO FISIOLOGICO E 120 SORO GLICOSADO, SOLICITADO PELA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO SAMU DESTEMUNICIPO, CONF.NOTA FISCAL N§ 1091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013510 | 13/07/2012 | 180.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20LTS SO LIQUIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCALN§ 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013536 | 13/07/2012 | 315.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20LTS SO LIQUIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO EM PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013544 | 13/07/2012 | 201.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20LTS SO LIQUIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDECONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013552 | 13/07/2012 | 400.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20LTS SO LIQUIDO PAO SALGADO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA SEDE DO CAPS AD E CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/12, NOTA FISCAL N§ 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013561 | 13/07/2012 | 287.25 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20LTS SO LIQUIDO PAO SALGADO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/12, NOTA FISCAL N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/07/2012 | 1398.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 POLTRONA RECLINAVEL PALOMA 434 KOR,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF. NOTA FISCAL N§ 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/07/2012 | 2097.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 POLTRONA RECLINAVEL PALOMA 450 KOR,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO, CONF.NOTA FISCAL 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013609 | 13/07/2012 | 464.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES E REFRIGERANTES DE 2LTS, BOLACHAS SALGADA E DOCE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CAPS AD, CAPS II (EVENTO),CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013617 | 13/07/2012 | 508.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO FRANCES E REFRIGERANTES DE 2LTS, BOLACHAS SALGADA E DOCE, AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS (SO O LIQUIDO) SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013625 | 13/07/2012 | 426.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 200 KIT LANCHE E08 REFRIGERANTES SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCALN§ 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0013633 | 13/07/2012 | 59.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SERVICOS DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/07/2012 | 949.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CILINDRO DE RODA E BICO, P/UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEV-4248, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/07/2012 | 349.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEICULO DE PLACA OEV-4248, PERTENCENTE A SEC.DESTE MUNICIPIO (SAMU) CONF.NOTA FISCAL 00242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0013528 | 13/07/2012 | 360.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20LTS SO LIQUIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCALN§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/07/2012 | 34.37 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO P/TRATAMENTO DO SR.EDSON SARAIVA DOS SANTOS, QUE SO-FREU ACIDENTE AUTOMOBILISCO E ENCONTRA-SE COMFORTES DORES E CORTE PROFUNDO NUM DOS MEMBROSSUPERIORES, CONF.RELATORIO SOCIAL N§ 087/2012DE 18/07/12 E DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA N§ 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 16/07/2012 | 215.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BATERIA DE 60AH E PALHETA, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 16/07/2012 | 250.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, PARABRISA E MECA-NICA DO VEICULO FIESTA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N§ 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 16/07/2012 | 120.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TROCA DO PARABRISA DO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA NOTA FISCAL N§ 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 16/07/2012 | 1913.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 16/07/2012 | 840.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 16/07/2012 | 399.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMB.MNG-8896 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N§ 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 16/07/2012 | 290.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI STANDAR MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N§ 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0013781 | 16/07/2012 | 1363.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/12,NOTA FISCAL N§ 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 16/07/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE MAIO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 069/2012, NOTA FISCAL N§ 008776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 16/07/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE ABRIL/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 055/2012, NOTAFISCAL N§ 007788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/07/2012 | 120.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TROCA DO PARABRISA DO VEICULO CITROEN JUMPER NPW-8160, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CAPS II E CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL N§ 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 16/07/2012 | 805.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO CITROEN JUMPER NPV-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0013773 | 16/07/2012 | 155.34 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICO SAMU/SMS N§061/12 DE 10/072012 E PROC.LICITATORIO CONVITE 13/12, NOTA FISCAL N§ 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/07/2012 | 111462.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/07/2012 | 31116.64 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292012 | 0013862 | 17/07/2012 | 59296.30 | 15161782000118 | RVA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO SERVICOSDE RECUPERACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EREFORMA DA SEC.DE SAUDE (ALMOXARIFADO) GUARABIRA-PB, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 0029/12E CONTRATO N§ 00171/2012. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0013790 | 17/07/2012 | 939.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CON-SERVACAO DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/12,NOTA FISCAL N§ 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0013803 | 17/07/2012 | 503.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CON-SERVACAO DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/12,NOTA FISCAL N§ 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0013811 | 17/07/2012 | 226.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CON-SERVACAO DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/12,NOTA FISCAL N§ 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 17/07/2012 | 513350.24 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/07/2012 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: HOMOLOGACAO - P.PRESENCIAL, 00017/12, AQUISI-CAO DE VEICULOS, OKM, TIPO PASSEIO, HOMOLOGA-CAO - P.PRESENCIAL, 00018/12, AQUISICAO DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, EXTRATO DE CONTRATOAQUISICAO DE VEICULOS, OKM TIPO PASSEIO, ANO/MOD/FAB/12, EXTRATO DE CONTRATO, AQUISICAO DEAR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7500BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/07/2012 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 PICOLESDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA SEMANA DE LUTA ANTIMANICOMIAL COM INICIOEM 18/05/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0598/2012 E NOTA FISCAL 008812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/07/2012 | 300.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 PICOLES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE COM RECREACAO, CONF.CONTRATO N§ 0596/2012 E NOTA FISCAL 008808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/07/2012 | 660.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DOS VEICULO KOMBI DEPLACA MOG-2287, DUCATO MNO-4568 E PEUGE BOXERMOT-4548, DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/07/2012 | 105.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 PICOLES,DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZA- CAO DA FEIRA DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0597/2012 E NOTA FISCAL N§ 008809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/07/2012 | 814.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, LAMPADA DO PISCA E COXIM DO MOTOR DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO OET-3995, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) CONF.NOTA FISCAL 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 19/07/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 19/07/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/07/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/07/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007304/, REL.AO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/07/2012 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RECARGA DE 02MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILI-ZACAO NO VEICULO DO SUMA AMBULANCIA DE PLACA OEV-4248, CONF.NOTA FISCAL N§ 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/07/2012 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO VEICU-LO DO SAMU AMBULANCIA DE PLACA OEV-4288, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/07/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/07/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE JULHO/12,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/07/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS MANUTENCAO DA PISCINA DO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES JULHO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0600/2012, NOTA FISCAL 008812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/07/2012 | 300.00 | 00005297499470 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA CRIANCA E DA MULHER, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0613/2012 E NOTA FISCAL N§ 008827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/07/2012 | 90.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 VENTILADOR DECOLUNA, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0618/201, NOTA FISCAL N§008834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0014010 | 20/07/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/07/2012 | 400.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO NOS PSFS DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, NORDESTE IROSARIO E VILA PADRE CICERO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0520/2012 E NOTA FISCAL N§008837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0014052 | 20/07/2012 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA-CAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/12E NOTA FISCAL N§ 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/07/2012 | 102034.46 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 23/07/2012 | 33852.18 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 23/07/2012 | 11718.03 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 23/07/2012 | 22669.57 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0014109 | 24/07/2012 | 663.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT- 8628, MOW-4799, MOA-3536, MOT-6548, MOA-3536,MMV-6603, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/12, CONF.PROC. LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0014117 | 24/07/2012 | 24032.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MOS-7408,NPV-0720, MOTO MNT-3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, NPY-6094, MNW-3527, MMS-6281, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/06/12, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0014125 | 24/07/2012 | 3629.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7508, MOG-2278, MNW-3527, NPV-6094, PERTENCENTESA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/06/12, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0014133 | 24/07/2012 | 9416.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOA-3536, MOT-6548, NPW-8160, NPV-9917, PERETENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/06/12, CONF.PROC.LICIT. PRESECIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0014141 | 24/07/2012 | 4277.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS OEV-4288, OEV-4248, OET-3995, UTILIZADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E VINCULADAS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/07/2012 | 622.00 | 00008103469408 | ANGELICA RAIELLY RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00005978395497 | CAIO CESAR NEVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A FAR.BASICA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/07/2012 | 622.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO JUA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/07/2012 | 622.00 | 00007683056405 | JACIANNE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003271533423 | JARBELLY COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/07/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/07/2012 | 622.00 | 00007942411400 | MARIA CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/07/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/07/2012 | 622.00 | 00069046050491 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO NORDESTE III, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/07/2012 | 622.00 | 00005611850421 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, COM LOTACAO NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 02 A 31/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 25/07/2012 | 622.00 | 00004885731496 | SANDRA MARIA SILVA DE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE PIRPIRI, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 25/07/2012 | 622.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/07/2012 | 1244.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESESJUNHO/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 26/07/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00021/12, REL.AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014311 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 00006/12, CONTRATO N§ 00026/2012, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014320 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, CONTRATO N§ 00027/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014338 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00030/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014346 | 26/07/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014354 | 26/07/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014362 | 26/07/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014371 | 26/07/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 27/07/2012 | 390.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/07/2012 | 460.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA - PRISCILLA DANTAS AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DE BOLCO, CAMBOTA, ESMERILHAMENTO VALVULA, RETIFICA DE SEDE, FACE SOLDA DE ALUMINIO E MONTAGEM DE PISTAO NO REPARO DO MOTOR, NOVEICULO KOMBI DE PLACA MOS7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014516 | 27/07/2012 | 51.92 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/07/2012 | 402.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN-CAO INCEND, PAR PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATORIO/2012, CHASSI 9BD195173D0361715, VECIMENTO30/08/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 27/07/2012 | 402.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN-CAO INCEND, PAR PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATORIO/2012, CHASSI 9BD195173D0356297, VECIMENTO30/08/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/07/2012 | 800.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CABECOTE DO MOTOR PARA UTILIZACAO NO VEICULO LOMBI DE PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NOTA FISCALN§ 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 27/07/2012 | 130.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETOQUE DE PINTURA EM 01 ESCOVODROMO, DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 0663/2012, NOTA FISCAL 009037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/07/2012 | 6400.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 BROQUEADOR SOLAR SUNDOWN FPS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO COM PESSOAL DA CVANS COORDENACAO DE VAGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014397 | 27/07/2012 | 642.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TELHADOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFS DE PASSASSUNGA, TANANDUBA, CARRASCO, MACIEL, PAASSA-GEM, PIRPIRI, SAO JOSE DO MIRANDA, CONTENDAS NA ZONA RURAL E VILA PE.CICERO E ALTO DA BOA VISTA NA ZONA RURAL, CONF.PROC.LICIT.P.015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/07/2012 | 67500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/07/2012 | 9140.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/07/2012 | 18663.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/07/2012 | 14684.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE, CAPS AD-I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/07/2012 | 14922.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 27/07/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/07/2012 | 86822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 27/07/2012 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 27/07/2012 | 152.51 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NO PSF DO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF.PROC.LITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2012, NOTA FISCAL N§ 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014524 | 27/07/2012 | 369.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, REL.AO MES DE JULHO/2012, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0014532 | 27/07/2012 | 110.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COMERCIO VAREJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014541 | 27/07/2012 | 593.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO DESTINADO A PREPA-RACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRADOSNO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014559 | 27/07/2012 | 770.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINO FRESCA 1¦ S/OSSO CHA DE DENTRO E TIPO MOIDA PCT.1KG E FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO) DESTINA-DOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS AD, REL.AO MES JULHO/12, CONF.PROC.LICITCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014567 | 27/07/2012 | 599.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A FRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRA-DOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12,NOTA FISCAL N§ 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0014575 | 27/07/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 005/12NOTA FISCAL N§ 003238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0014583 | 27/07/2012 | 1394.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 41 BOTIJOES DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS PELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICTATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/12, NOTA FISCAL N§ 003271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0014605 | 27/07/2012 | 28000.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITOR E AUTO-RIZADOR DE PROCEDIMENTOS DE INTERNACOES HOSPITALARES E EXAMES ESPECIALIZADOSDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 07 MESES, SENDO DO DIA 20/05/2012 A 20/12/2012, CONF.PROC.INEXI-GIBILIDADE N§ 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/07/2012 | 1300.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (PINTURA E CONSERTO) DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO PSF ANTONIO C.BARBOSA (SITIO CONTENDAS) A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0664/2012, NOTA FISCAL N§ 009038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/07/2012 | 52994.92 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.06/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/07/2012 | 13500.02 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/07/2012 | 35155.40 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/07/2012 | 197965.54 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.06/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/07/2012 | 180.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS ADDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 009043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/07/2012 | 180.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 FOGAO PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 0668/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/07/2012 | 1300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A REPOSICAO DE 01 CAIXA DE AR, SOLDA E PINTURA EM VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0670/2012 E NOTA FISCAL N§ 009044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/07/2012 | 970.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA GELADEIRADO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE III, COM TROCA DE COMPRESSOR, TROCA DE FILTRO E RECUPERACAO DE GAS, 01 GELADEIRA DA SEC.DE SAUDE, COM TROCA DE PECAS E GAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/07/2012 | 956.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS-7508, CONF.NOTA FISCAL N§ 045722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/07/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DA SEDE DA MESMA, CONF.NOTA FISCALN§ 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/07/2012 | 42.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR, CONFORMEPROC.LICITATORIO PREGAO N§ 004/12, NOTA FISCAL N§ 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0014753 | 30/07/2012 | 980.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTECIA FARMACEUTICA BASICA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12,CONF.NOTA FISCAL N§ 023633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/07/2012 | 51.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 03 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/07/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.NOTA FISCAL N§ 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/07/2012 | 60.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONNER, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/07/2012 | 149.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PERIODO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO N§ 015/2012, NOTA FISCAL N§ 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/07/2012 | 19.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PERIODOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PRIMAVERA E SITIO CONTENDAS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO N§ 015/2012, NOTA FISCAL N§ 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/07/2012 | 723.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (100 SORO FISIOLOGICO E 120 SORO GLICOSADO, SOLICITADO PELA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CEENTRO DAVISAO, CONF.NOTA FISCAL N§ 1115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/07/2012 | 450.00 | 00031294251449 | PAULO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 12 MTS DE BICA DO PSF, DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0672/2012, NOTA FISCAL N§ 009046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/08/2012 | 6.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/08/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PAR PLACAS REFLET, CHASSI 9BWB07X56P005387, VECIMENTO 09/08/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/08/2012 | 60.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMA ELASTICA POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 0681/2012, NOTA FISCAL N§ 0009097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/08/2012 | 3145.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONVITE 00022/2010, CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/ 2§ TERMO DE ADITIVO, REFERENTEAO PERIODO DE 10 A 30/JUNHO E AO MES JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/08/2012 | 214.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014958 | 02/08/2012 | 357.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DE CAFE DA MANHA NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGA - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATAO MESES DE JUNHO/JULHO/12, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE 013/12, NOTA FISCAL N§ 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014966 | 02/08/2012 | 60.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE CAFE DA MANHA NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, OFICIO CSTB/SMS N§ 019/07/12E CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/08/2012 | 110.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA E 01 TELEVISOR CCE, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§004328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/08/2012 | 53.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR, RELE DO PISCA E OLEO MOBIL PRA MOTO DE PLACA MNT-3858, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/08/2012 | 57.11 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/08/2012 | 41.19 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/08/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO, 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/08/2012 | 65196.18 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.07/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014974 | 03/08/2012 | 684.17 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012,NOTA FISCAL N§ 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0014982 | 03/08/2012 | 32.32 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/12, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/08/2012 | 901.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMB.DE PLACA OEV-4288, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) CONF.NOTA FISCAL N§ 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/08/2012 | 4635.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PECAS) DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA OEV-4288, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) CONF.NOTA FISCAL N§ 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/08/2012 | 5315.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, BOTA DE COURO, CALCA COM COS E ELASTICOS, CAMISA GOLA BASICA E ADULTO COLETES E MACACAO, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DO SAMU, CONF.NOTA FISCAL N§ 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0015032 | 03/08/2012 | 26200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, BONE, CALCAS JEANS, CAMISASMOCHILA EM NYLON E TENIS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM O PESSOAL DA CVANS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE (DENGUE) CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0018/12, NOTA FISCAL N§ 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015041 | 06/08/2012 | 225.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDEDO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/ 2012, NOTA FISCAL N§ 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015059 | 06/08/2012 | 104.30 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DA VISAO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVI-TE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015067 | 06/08/2012 | 182.55 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, REL.AO MES DE JULHO/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015075 | 06/08/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015083 | 06/08/2012 | 49.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0015091 | 06/08/2012 | 5202.75 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDECONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/12, NOTAFISCAL N§ 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 06/08/2012 | 353.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 06/08/2012 | 124.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 06/08/2012 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 06/08/2012 | 110.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 06/08/2012 | 2245.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 ESFIMOMANOME-TRO E 11 ESTETOSCOPIO SIMPLES, PERTENCENTE OSPSF DO MUNICIPIO COORDENADO PELA SEC.DE SAUDECONF.NOTA FISCAL N§ 009146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015164 | 06/08/2012 | 200.98 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTI- GRANJEIROS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/08/2012 | 2102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/08/2012 | 469.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 06/08/2012 | 275.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/08/2012 | 75.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 07/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 93YADCUH6AJ452302, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 07/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9C2JC30705R106042, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (VIGILANCIA DANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 07/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9C2JC30705R106006, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 07/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 93YADCUH6AJ452576, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 07/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 936ZBPMMB72011277, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 07/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9BD25504978791086, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 07/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9BWGF07XX7P008968, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 07/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9BWGB07X56P005387, COM VENCIMENTO 31/08/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 07/08/2012 | 781.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 07/08/2012 | 1526.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 07/08/2012 | 4357.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/08/2012 | 86.81 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 07/08/2012 | 101.40 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 07/08/2012 | 2700.00 | 08570515000139 | REGINALDO R.DE SOUZA-AR2 EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 18 TENDAS MEDINDO 5X5 EM ESTRUTURA METALICA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DO PIRPIRI, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 08/08/2012 | 2291.66 | 00003387261446 | APARECIDA LOPES DE LUNA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 30/JUNHO E AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DEJULHO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 085/2012, NOTAFISCAL N§ 009151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/12CONF.CONTRATO N§ 083, NOTA FISCAL N§ 009152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00002933868466 | ROGERIO WAGNER BORGES VARELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTOA POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS MES DE JULHO/2012, COORDENADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 084/2012 E NOTA FISCAL 009153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 08/08/2012 | 5000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES DE JULHO/2012, COORDENADA PELA SEC.DE SADE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N§ 076/2012, NOTA FISCAL N§ 009154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 08/08/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE JULHO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 075/2012, NOTAFISCAL N§ 009155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 08/08/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE JULHO/2012, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 081/12 E NOTA FISCAL N§ 009156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COMCARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES/JULHO/CONF.CONTRATO N§ 071/12 E NOTA FISCAL 009157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 08/08/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E MANU TENCAO DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 09/08/2012 | 846.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/08/2012 | 350.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORAZACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NO SITIO PIRPIRICOORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 0705/12, NOTA FISCAL 009190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/08/2012 | 216.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS PLACAS MOW-4799, QUE ATENDE AS NECESSI-DADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 70518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/08/2012 | 394.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO MICRO ONIBUS MOA-3536, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 70519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342012 | 0015563 | 09/08/2012 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185R14 G-32, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD 1.6MNT-8628, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 034/12, NOTA FISCAL N§ 010722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342012 | 0015571 | 09/08/2012 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185R14 G-32, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOG-2287, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVI-TE N§ 034/12, NOTA FISCAL N§ 010723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 09/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00021/12DO TIPO MENOR PRECO PARA MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/08/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARE (SISTEMA DE FARMACIA BASICA) RELATIVO AOS MESES JUNHO/JULHO/2012, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N§ (S) 2722 E 2852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0015440 | 09/08/2012 | 7122.00 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAUTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2012, NOTA FISCAL 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/08/2012 | 339.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS TECNICOS QUE FIZERAM A VALIACAO EXTERNA DO PROGRAMA DE QUILIFICACAO DAS UBS, SOLICITADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0698/2012, NOTA FISCAL N§ 009181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015474 | 09/08/2012 | 176.30 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0015482 | 09/08/2012 | 6340.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 004/2012, NOTA FISCAL N§(S) 018143 E 018144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0015491 | 09/08/2012 | 5567.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 004/2012, NOTA FISCAL N§(S) 018145 E 018146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015504 | 09/08/2012 | 51.92 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFE TORRADO E MOIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TAR-CISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015512 | 09/08/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFE TORRADO E MOIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO P/UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015521 | 09/08/2012 | 294.64 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015539 | 09/08/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFE TORRADO E MOIDO) SILOCITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§013/2012, NOTA FISCAL 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0015598 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/JULHO/2012CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012, NOTA FISCAL N§ 009234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO/2012, NOTA FISCAL N§ 009235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/08/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REF. A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ROSARIO, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2012, NOTA FISCAL N§ 009237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/08/2012 | 11000.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE JULHO/2012, CONF.CLAUSULA 2, DO CONTRATO N§ 294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/08/2012 | 3767.00 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/08/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO CAIC, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0015768 | 10/08/2012 | 14600.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTI-LICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 018/2012, NOTA FISCAL N§ 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0015776 | 10/08/2012 | 15510.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000BTUS E 06 AR CONDICIONADO DE 18000BTUS, DESTINADOS AOS CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSE BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL E NOTA FISCAL N§ 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/08/2012 | 120.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO N§ 11 DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS IICOORDENADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL N§ 002672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0015792 | 10/08/2012 | 8480.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 009/2012, NOTA FISCAL N§ 035201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/08/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF.CONTRATO 0726/ 2012 E NOTA FISCAL N§ 009241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/08/2012 | 311.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)NOS FINAIS DE DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE JULHO/2012, NOTA FISCAL N§ 009228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/08/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PREDIO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF. CONTRATO N§ 0715/2012, NOTA FISCAL N§ 009229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2012, NOTA FISCAL N§ 009230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, NOTA FISCAL, 009231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/08/2012 | 622.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REL.AO MES DEJULHO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0719/2012, NOTA FISCAL N§ 009233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0015806 | 10/08/2012 | 1830.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 004/2012, NOTA FISCAL N§ 002390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/08/2012 | 170.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 FARDO DE PIPOCA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NO DISTRITO DO PIRPIRI, CONF. NOTA FISCAL N§(S) 00549 E 00547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 13/08/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00022/12SERVICOS DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, AVISO P.PRESENCIAL N§ 00023/12, SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIODAGNOSTICOS, AVISO P.PRESENCIAL N§ 00024/12, SERVICOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/08/2012 | 2200.00 | 09468950000110 | RECIFE TURBINA COM.SERV.E REP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TURBINA DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MOA-3536, PERTENCETE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 017331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 13/08/2012 | 251.49 | 10848372000126 | MEIRA LINS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (19851/D/JOGO) PARA UTILIZACAO NA KOMBI FLEX DE PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 157115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0015962 | 13/08/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE N§ 003/2011, NOTA FISCAL004491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 13/08/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE S§ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 13/08/2012 | 216.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 18 METROS DE FAIXAS DESTINA-DOS UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NOPIRPIRI, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF. CONTRATO N§ 0733/2012, NOTA FISCAL N§ 009261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 13/08/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, CONF.NOTAS FIS-CAL N§ 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 13/08/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PACIENTE DARIA VIANNA DACOSTA, DOCUMENTACAO EM ANEXO, NOTA FISCAL N§ 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 13/08/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL A SER REALIZADO NO PACIENTE O SR§ VICENTE JOAO DA COSTA E CAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015822 | 13/08/2012 | 582.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINAFRESCA 1¦ S/OSSO COSTELA, CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE, 013/12NOTA FISCAL N§ 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0015831 | 13/08/2012 | 554.36 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/08/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) WHITE MED, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OEV-4248 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 13/08/2012 | 952.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE 01 PORTAO DE ALUMINIO MEDINDO 3,28X1,20M, DESTINADO A INSTALACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/08/2012 | 130.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/08/2012 | 130.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OEV-4288 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/08/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OEV-4288 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/08/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OEV-4288 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000318,000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 13/08/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000317,000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0015946 | 13/08/2012 | 5592.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/ 2012, NOTA FISCAL N§ 018456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0015954 | 13/08/2012 | 5831.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CENTRODE ESPECIALIDADES - CEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012, NOTA FISCAL N§ 25905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 14/08/2012 | 450.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PEUGEOR BOXER DE PLACA MOT-6548,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS E CAPS AD) CONF.NOTA FISCAL N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 14/08/2012 | 864.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, CONF.NOTA FISCAL N§ 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 14/08/2012 | 430.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARACHOQUE E PALARAMA L/DIREITO DO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 14/08/2012 | 145.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA A UTILIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADANO PIRPIRI, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0731/2012, NOTAFISCAL N§ 009259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 14/08/2012 | 765.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REALIZACAO DE EXAMES DE CAPSULOTOMIA (YAG) ENCAMI-NHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 14/08/2012 | 900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REALIZACAO DE EXAMES DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 15/08/2012 | 12826.80 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/DOACAOAO SR.JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL, CONF.DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL N§ 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 15/08/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL A SER REALIZADO NO PACIENTE O SR§ FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 15/08/2012 | 180.00 | 00007009045496 | TIAGO LEANDRO DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NOS BAIRROS SAO JOSE E NOVO E SITIO PIRPIRI, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0749/2012, NOTA FISCAL N§ 009293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016136 | 15/08/2012 | 83.21 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PARAUTILIZACAO NO CENTRO DE NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 15/08/2012 | 2315.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOS-4568PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016217 | 15/08/2012 | 64.90 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012,NOTA FISCAL N§ 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0016098 | 15/08/2012 | 277.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/12, NOTA FISCAL 004117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 15/08/2012 | 400.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO NAAREA EXTERNA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DOS BAIRROS NORDESTE II - CAIC,CORDEIRO, PRIMAVERA E ALTO DA BOA VISTA, EXE-CUCUTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF. CONTRATO N§ 0746/12, NOTA FISCAL N§ 009331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016144 | 15/08/2012 | 123.14 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016152 | 15/08/2012 | 58.61 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.ALGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012NOTA FISCAL N§ 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016161 | 15/08/2012 | 213.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DO PESSOAL DO SAMUCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0016179 | 15/08/2012 | 4895.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAUTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 15/08/2012 | 1370.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO BOX DE PLACA MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, (CAPS E CAPS AD), CONF.NOTA FISCAL N§ 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 15/08/2012 | 730.00 | 70111257000104 | IND.DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PARES DE PERNEIRAS E 17 PARES DE LUVAS CANO LONGO DESTINADAS A UTLIZACAO PELA EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE A DENGUE, COORDENADOS PELA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL - CVANS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§(S) 001200 E 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016225 | 15/08/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFE TORRADO E MOIDO) SILOCITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000302012 | 0016233 | 15/08/2012 | 1228.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CVANS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - DENGUE, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE N§ 0030/12, NOTA FISCAL N§ 004119. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016241 | 16/08/2012 | 136.88 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFE TORRADO E MOIDO, MARGARINA VEGETAL CREMOSA) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA-CAO NA SEDE DO SAMU, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 16/08/2012 | 111462.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 16/08/2012 | 31290.76 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 16/08/2012 | 509501.47 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 17/08/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0752/12,NOTA FISCAL 009371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 17/08/2012 | 900.00 | 00006972509467 | ROBSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO COM PINTURA E RESTAURACAO DE ARMARIOS PERTENCENTE AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0759/12, NOTA FISCAL, 009377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 17/08/2012 | 1492.50 | 00007663824865 | MARIA AUXILIADORA BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 05/08 A 19/08/12, COORDE- NADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0758/2012, NOTA FISCAL N§ 009376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 17/08/2012 | 1492.50 | 00007663824865 | MARIA AUXILIADORA BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 06/08 A 20/08/12, COORDE- NADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0757/2012, NOTA FISCAL N§ 009375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 17/08/2012 | 1492.50 | 00007663824865 | MARIA AUXILIADORA BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 21/07 A 04/08/12, COORDE- NADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0756/2012, NOTA FISCAL N§ 009374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 17/08/2012 | 2625.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE 03 DIAS, PARA OS 07 TECNICOS QUE FIZERAMA AVALIACAO EXTERNA DO PROG. DE QUALIFICACAO DAS UBS DO MUNICIPIO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO/12 (RECURSO PMAQ - BLOCO ATENCAO BASICASOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 755/12, NOTA FISCAL 003097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0016349 | 17/08/2012 | 5627.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A UTILIZACAONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF (PAB), COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 000317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0016357 | 17/08/2012 | 28960.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E CARTUCHOS EPSON E HP, DESTINADOS A UTILIZACAO NOCAPS II, CAPS AD, POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CENTRO DE REABILITACAO, NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA, CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CEO E SAMU, COORD.PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.CONV.025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/08/2012 | 247.40 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEPRODUTOS (COPOS, CUSCUZEIRA DE ALUMINIO, GARRAAFA TERMICA, PRATO FUNDO VIDRO, XICARAS E TALHERES EM INOX: COLHER, FACA E GARFO) DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSADE PAIVA - CEO,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/08/2012 | 957.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMA BELICHE, 01 COLCAO 0/CLAS D45 E 01 COLCAO BIO RELAX D33, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA - SAMU/SUS, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§002121. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/08/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/08/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007404/, REL.AO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/08/2012 | 109.52 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEPRODUTOS (COLHER, FACA E GARFO EM ACO INOX, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO SERVICOS DO SERVICO DE ADENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 015/2012E NOTA FISCAL N§ 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/08/2012 | 1009.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGREPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE K-OTRINE 1000ML E 08 CONJUNTOS PARA APLICACAO DE AGROTOXICOS (MACACAO) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - DENGUE - CVANS DA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016462 | 20/08/2012 | 770.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINAFRESCA 1¦ S/OSSO CHA DE DENTRO E TIPO MOIDA PCT.1KG E FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO) DES-TINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUA-RIOS CADASTRADOS NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, NOTA FISCAL N§ 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016471 | 20/08/2012 | 606.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADAS-TRADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0016501 | 20/08/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/AGOSTO/12,CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/08/2012 | 119.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS 122,DA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§(S) 000410 E 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/08/2012 | 2061.96 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE02 PASSAGEM AREA JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP, EM FAVOR DAS AUDITORAS, MARIANGELA C.PAULO MONTENEGRO E MERCIA DE LOURDES C.M.COELHO, DO SIS-SUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/PARTICIPAR DO VII CONBRASS - CONGRESSO BRASI-LEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMAS DE SAUDE A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19/OUT./12, MAS HOSPED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/08/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016489 | 20/08/2012 | 49.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/08/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE AGOSTO/12CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/08/2012 | 1500.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1 BIFFET P/ 100 PESSOAS NA ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO TECNICA DOS ACS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/08/2012 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REGULADOR MEDICINAL C/FLUXOMETRO E UMIDICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PACIENTEMARIA DA GLORIA DA SILVA, CONF.DOCUMENTACAO EM ENEXO, NOTA FISCAL N§ 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 21/08/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHO 122, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA IMPRESSORA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 21/08/2012 | 120.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE NO DISTRITO DE PIRPIRI, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0772/12, NOTA FISCAL N§ 009457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 21/08/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS 742,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA IMPRESSORADA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/08/2012 | 5282.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 004556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0016594 | 21/08/2012 | 38.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PSF DO NORDESTE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 015/2011, NOTA FISCAL N§ 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 21/08/2012 | 2020.00 | 00006972509467 | ROBSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOVEIS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0767/2012 E NOTA FISCAL N§ 009453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 21/08/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2012, NOTA FISCAL N§ 009496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 21/08/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, NOTA FISCAL N§ 009498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016632 | 21/08/2012 | 316.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DOSAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12E NOTA FISCAL N§ 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016659 | 22/08/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 NOTA FISCAL N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016667 | 22/08/2012 | 194.95 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016675 | 22/08/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016705 | 22/08/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016641 | 22/08/2012 | 104.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016683 | 22/08/2012 | 62.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0016691 | 22/08/2012 | 62.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 23/08/2012 | 320.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)NOS FINAIS DE DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE AGOSTO/2012, NOTA FISCAL N§ 009488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 23/08/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12, CONF.CONTRATO N§ 08062012, NOTA FISCAL N§ 009493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 23/08/2012 | 440.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, SOLDA DE RADIADORESE ESCAPES NOS VEICULOS DE PLACAS MOS-7508 E MNT-8628, PERTENCENTES ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 23/08/2012 | 2963.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO SEGURO DOS VEICULOS: NOVO UNO ECONOMY WAY CELEB 1.4 RENAVAM 478553668, ANO FAB.MOD.2012/2013, LICENCAOFE6667, CHASSI 9BD195173D0361715, N.UNO ECONOMY WAY CELEB 1.4 RENAVAM 478554982, ANO FAR.MOD.12/13, LICENCA OFE6707, CHASSI 9BD195173D0356297 E DOBLO ATTRACTIVE 1.4, REN.476277442ANO FAR.MOD.12/13, CHASSI 9BD119707D1094822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 23/08/2012 | 622.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 23/08/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. CONTRATO N§ 0802/2012, NOTA FISCAL N§ 009489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 23/08/2012 | 622.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMURELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.CONTRATON§ 0803/2012, NOTA FISCAL N§ 009490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 23/08/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0804/12,NOTA FISCAL N§ 009491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 23/08/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NO MES DEAGOSTO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0805/2012, NOTAFISCAL N§ 009492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 23/08/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO RUSARIO, RELAT.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0807/2012, NOTA FISCALN§ 009494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0016802 | 23/08/2012 | 1807.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12, NOTA FISCAL N§ 042929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 24/08/2012 | 622.00 | 00008103469408 | ANGELICA RAIELLY RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 24/08/2012 | 1250.00 | 00003387261446 | APARECIDA LOPES DE LUNA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 24/08/2012 | 8800.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE AGOSTO/2012, CONF.CLAUSULA2, DO CONTRATO N§ 294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 24/08/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO JUA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 24/08/2012 | 3767.00 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 24/08/2012 | 622.00 | 00007683056405 | JACIANNE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 24/08/2012 | 1500.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003271533423 | JARBELLY COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 24/08/2012 | 1244.00 | 00001086321480 | JEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO JUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 24/08/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 24/08/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0017051 | 24/08/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONVITE 00022/2010, CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/ 2§ TERMO DE ADITIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 24/08/2012 | 622.00 | 00007942411400 | MARIA CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 24/08/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 24/08/2012 | 622.00 | 00005611850421 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 24/08/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO CAIC, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004885731496 | SANDRA MARIA SILVA DE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE PIRPIRI, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 24/08/2012 | 622.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 24/08/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016829 | 24/08/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00021/12, REL.AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016837 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 00006/12, CONTRATO N§ 00026/2012, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016845 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, CONTRATO N§ 00027/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016853 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00030/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016861 | 24/08/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016870 | 24/08/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016888 | 24/08/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016896 | 24/08/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00016186001415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DEVEICULO DE PLACA NQG-9623/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 046/2012, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00043803016487 | VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV-9206/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 049/2012, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 24/08/2012 | 1800.00 | 13690952000126 | MALLA PRODUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE 12 TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO/2012, NO SITIO CACHOEIRA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 24/08/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017159 | 27/08/2012 | 25675.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MOS-7408, NPV-0720, OFD-9747, MOTO MNT-3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, NPY-6094, MNW- 3527, MMS-6281, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/12, CONF.PROC.LICIT.P PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017167 | 27/08/2012 | 2958.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7580, MOG-2287, MNW-3527, NPV-6094, PERTENCENTESE LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017175 | 27/08/2012 | 4076.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOA-3536, MOT-6548, NPW-8160, NPV-9917, PERTENCENTESA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 18/07/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017183 | 27/08/2012 | 1486.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS OEV-4288, OEV-4248 E OET-3995, UTILIZADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU E VINCULADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOPERIODO DE 01 A 18/07/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017191 | 27/08/2012 | 5322.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOA-3536, FIAT DUCATO AMB.MNO-4568, FIAT DUCATO VAN NPW-8160 E CITROEN JUMPER MINIBUS NPV-9917, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 19 A 31/07/2012, CONF.ORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017205 | 27/08/2012 | 1622.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS OEV-4288, OEV-4248, OET-9995, UTILIZADASNO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E VINCULADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOPERIODO DE 19 A 31/07/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0017213 | 27/08/2012 | 1145.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DELUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MNO-4568, MOA-3536 E MOT-6548, PERTENCENTES ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 28/08/2012 | 18663.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 28/08/2012 | 31.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDE REALIZACAO NO SITIO PIRPIRI, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICTATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/12, NOTA FISCAL N§ 002416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0017388 | 28/08/2012 | 3880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R17, PARA UTILIZACAO NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA-3536, PERTENCETE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0037/2012, NOTA FISCAL N§ 010990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0017396 | 28/08/2012 | 2050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/70R15, P/UTILIZACAO NO VEICULO PEUGEOT BOXER (CAPS E CAPS AD) PLACA MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0037/2012, NOTA FISCAL N§ 010989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0017400 | 28/08/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R13, P/UTILIZACAO NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 037/2012, NOTA FISCAL N§ 010987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/08/2012 | 2100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS BENZ DE PLACA MOA-3536 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/08/2012 | 1459.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS BENZ DE PLACA MOA-3536 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/08/2012 | 1994.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA MOW-3536 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/08/2012 | 100.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE CADEADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/08/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIONAL 2M3 (01RECARGA) E OXIGENIO WHITE MED (02 RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS OEV-4248,OEV-4288 RESPECTIVAMENTE, VINCULADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAIS N§(S) 00335, 00336 E 00337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 28/08/2012 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 28/08/2012 | 86822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/08/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/08/2012 | 17422.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, SEC.DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 28/08/2012 | 75000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/08/2012 | 9762.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 28/08/2012 | 14062.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/08/2012 | 15.92 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 CANELETAS PLASTICAS VERA COM 02MTS,PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA, CONF.PROCESSOLITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/12, NOTA FISCAL N§ 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/08/2012 | 12.12 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANO PARA ESGOTO, PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE DO BURITY, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 00015/2012, NOTA FISCAL N§ 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/08/2012 | 86237.44 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/08/2012 | 35835.38 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 28/08/2012 | 6520.61 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/08/2012 | 21612.55 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 28/08/2012 | 1583.47 | 00074064010434 | JOSELIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA BANCADA DEDE 0,83M DE PROFUNDIDADE X 2.20M, DE COMPRIMENTO, NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, COORDENADO PELA SEC.DE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0835/2012, NOTA FISCAL N§ 009588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017469 | 28/08/2012 | 15.92 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCALN§ 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017477 | 28/08/2012 | 50.65 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE AUMEIDA, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA N§ 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 28/08/2012 | 59.98 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEBALDES 100LTS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONF.NOTA FISCAL N§ 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/08/2012 | 1099.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONJ.3X2L BUFALO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSCIAL - CAPS AD, CONF.NOTA FISCAL N§ 002150. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0017531 | 29/08/2012 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, SOLITADO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/12, NOTAFISCAL N§ 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 29/08/2012 | 277.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA - AREIA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES MARCO/ABRIL/MAIO/JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0017558 | 29/08/2012 | 46.55 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2012, NOTA FISCAL N§ 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017566 | 29/08/2012 | 374.14 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017574 | 29/08/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA POLICLINICA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/08/2012 | 390.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABO DE AGOSTINHO PE, PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA REGIAO NORDESTE, A SE REALIZAR NO HOTEL CANARIU,S NOS DIAS 03 E 04/SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/08/2012 | 1320.68 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, ATENDENDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E CUPOM FISCAL N§ 005279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/08/2012 | 2675.92 | 15161782000118 | RVA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA, CONTRATO N§ 0836/2012 E NOTA FISCAL N§ 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017582 | 30/08/2012 | 51.92 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012,NOTA FISCAL N§ 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017604 | 30/08/2012 | 64.90 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. LICTATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017591 | 30/08/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017612 | 30/08/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017621 | 03/09/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0017639 | 03/09/2012 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 95469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0017647 | 03/09/2012 | 6200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 92791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/09/2012 | 246.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/09/2012 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF - AREIA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/09/2012 | 2011.10 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AFERICAO DASBALANCAS EXISTENTES NOS PSFs, CONFORME BOLETOEM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/09/2012 | 600.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 CAMISAS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PARAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, OBS: COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0853/2012 E NOTA FISCALN§ 009688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/09/2012 | 160.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0859/2012 E NOTA FISCAL N§ 009694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/09/2012 | 240.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 20 METROS DE FAIXA SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO SITIO CACHOEIRA, CONF.CONTRATO N§ 0856/2012, NOTA FISCAL N§ 009691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0017744 | 04/09/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/12, CONF.2¦ TERMO ADITI-VO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO, 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/09/2012 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE EXECUTADOS NO ALTERNADOR E INSTALACAO DO FORDFIESTA MOQ-7890 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/09/2012 | 158.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORDFIESTA MOQ-7890 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/09/2012 | 204.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO FLEX MOS-7408 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/09/2012 | 195.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA A UTILIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADAEM CACHOEIRA DOS GUEDES, SOLICITADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0860/12,NOTA FISCAL N§ 009695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 04/09/2012 | 203490.92 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.07/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 04/09/2012 | 33613.31 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/09/2012 | 71314.08 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.07/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0017795 | 05/09/2012 | 18146.70 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO BURITY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 009/12PROC.LICITATORIO NA MODALIDADE P.PRESENCIAL NOTA FISCAL N§ 003110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 05/09/2012 | 112.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 05/09/2012 | 78.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 05/09/2012 | 478.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 05/09/2012 | 416.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF DO BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 05/09/2012 | 101.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/09/2012 | 11.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0017965 | 05/09/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 005/12, NOTA FISCAL, 003290 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 05/09/2012 | 133.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI STANDAR 1.6MNT-8628 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 05/09/2012 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOG-2287 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 05/09/2012 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE INSTALACAO EXECUTADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD 1.6 MNT-8628 A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 05/09/2012 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE INSTALACAO EXECUTADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOG-2287 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 002074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0017841 | 05/09/2012 | 1688.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO DAS REALIZACOESDAS FEIRAS DA SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 0000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 05/09/2012 | 450.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SO O LIQUIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 05/09/2012 | 120.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 FARDO DE MILHO P/PIPOCA, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DA REALIZACAO DA FEIRA NO SITIO CACHOEIRA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 05/09/2012 | 70.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 05/09/2012 | 1.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017957 | 05/09/2012 | 72.84 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEDE DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 05/09/2012 | 500.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU PONTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NO DISTRITO DO PIRPIRI COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0867/2012, NOTA FISCAL N§ 009708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 05/09/2012 | 66581.76 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.08/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018091 | 06/09/2012 | 81.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018104 | 06/09/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 06/09/2012 | 104.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS PARA PREPARACAO DA ALIMEN-TACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 06/09/2012 | 600.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA-3536, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 002128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 06/09/2012 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 CAMA ELASTICA PARA UTILIZACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0877/2012 ENOTA FISCAL N§ 009765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0018201 | 06/09/2012 | 11986.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 025/ 2012, NOTA FISCAL N§ 002571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0018210 | 06/09/2012 | 164.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 025/ 2012, NOTA FISCAL N§ 002580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 06/09/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 06/09/2012 | 3000.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COMCARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES/AGOSTO2012, CONF.CONTRATO N§ 071/12 E NOTA FISCAL N§ 009733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 06/09/2012 | 3000.00 | 00002933868466 | ROGERIO WAGNER BORGES VARELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTOA POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS MES DE AGOSTO/12, COORDENADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 093/2012 E NOTA FISCAL 009730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 06/09/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DEAGOSTO/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 096/2012 E NOTA FISCAL N§ 009727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 06/09/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/ 2012, CONF.CONTRATO N§ 091/2012, NOTA FISCAL 009731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 06/09/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE AGOSTO/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 088/2012, NOTAFISCAL N§ 009728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 06/09/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE AGOSTO/12, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 089/12 E NOTA FISCAL N§ 009732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 06/09/2012 | 1800.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR.TARCISIO BURITY,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N§ 088/12 E NOTA FISCAL N§ 009734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 06/09/2012 | 518.33 | 00001086321480 | JEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, RELATIVA DO REEMPENHO DA NOTA DO EMPENHO N§ 01283-1, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 06/09/2012 | 1500.00 | 00005978395497 | CAIO CESAR NEVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A FAR.BASICA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 06/09/2012 | 622.00 | 00069046050491 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO NORDESTE III, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 06/09/2012 | 548.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CANO DE AGUA DE 25MM, SILICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 06/09/2012 | 1492.50 | 00007663824865 | MARIA AUXILIADORA BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE ATENDENDO SOLI-CITACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAOS PLANTONISTAS DO SAMU, NO PERIODO DE 20/08 A 03/09/2012, CONF.CONTRATO 0876/2012, NOTA FISCAL N§ 009764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 06/09/2012 | 1462.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO EXACUCAO DE MANUTENCAO EM 06AUTOCLAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOSBAIRROS NORDESTE I E II, SANTA TEREZINHA E PRIMAVERA E SITIO PIRPIRI, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 08792012, NOTA FISCAL N§ 009767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018171 | 06/09/2012 | 51.92 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018180 | 06/09/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012,NOTA FISCAL N§ 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018198 | 06/09/2012 | 25.96 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/09/2012 | 8.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF - ANA CAVALNTE DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/09/2012 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF - ANA CAVALNTE DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/09/2012 | 287.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NA SEDE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 035/12, NOTA FISCAL N§ 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/09/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ AYRES WYLLIAN AYRES - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/09/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS N§(S) 000420 E 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018325 | 10/09/2012 | 149.86 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVI-TE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018333 | 10/09/2012 | 457.60 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000471 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/09/2012 | 342.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/09/2012 | 922.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/09/2012 | 2456.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA E CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/09/2012 | 442.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/09/2012 | 1382.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/09/2012 | 4710.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/09/2012 | 7533.20 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/09/2012 | 364.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9BWP452R15R521751, COM VENCIMENTO 01/10/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/09/2012 | 212.76 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, ATENDENDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E CUPOM FISCAL N§ 005377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/09/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHOS 60 DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018317 | 10/09/2012 | 73.16 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/09/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWAEWES, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 2978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/09/2012 | 376.00 | 00074064010434 | JOSELIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA FECHADURA ELETRICA NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0919/2012 E NOTA FISCALN§ 009876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/09/2012 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: HOMOLOGACAO P.PRESENCIAL 00021/12 MATERIAL DECONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DEST.AO CEO, HOMOLOGACAO - P.PRESENCIAL 00023/12 SERVNA REALIZACAO DE EXAMES RADIODAGNOSTICO AVISODE LICITACAO P.PRESENCIAL 00026/12 REALIZACAODE EXAMES RADIODAGNOSTICOS E EXT.DE CONTRATOSMATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL DES.AO CEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018481 | 11/09/2012 | 68.14 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A PREPARACAO DE ALIMENTACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.PROC.LICTATORIOCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018414 | 11/09/2012 | 158.55 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/09/2012 | 2600.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DA MESMA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSUL-TORIOS ODONTOLOGICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, COM HORARIO DE TRABALHO CONFORME SOLICITACAO, PARCELAS REF.AOS MESES DE JULHO E GOSTO, O PRAZO DE VIGENCIA DO CONT.01DE JULHO A 31/DEZ./12, CONF.CONTRATO 097/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/09/2012 | 1400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIS DA VEIA SUB-CLAVIA D.E DA VEIA CAVA SUPERIOR, A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ENEDINO SOBRINHO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO MANDATO JUDICIAL, DECISAO PROC.018.2012.003.955-9 DE 21 DE AGOSTO/12, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018465 | 11/09/2012 | 851.96 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARACAODE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS CADASTRADOS EATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.E SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 013/12, NOTAS FISCAIS, 000154 E 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018490 | 11/09/2012 | 32.32 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018503 | 11/09/2012 | 40.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018511 | 11/09/2012 | 60.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO CENTRO DE VISAO DE GUARABIRA (REC.MAC) COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018520 | 11/09/2012 | 526.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 11/09/2012 | 54.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTE A TECNICOS QUE FIZERAM AVALIACAOEXTERNA DO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE -UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132012 | 0018546 | 11/09/2012 | 269.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, SOLICIDOPELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 0030/2012, NOTA FISCAL 004584. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0018554 | 12/09/2012 | 35.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE E CONECTOR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/12, NOTA FISCAL 004586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0018562 | 12/09/2012 | 1549.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADOR E 01 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL E PERIFERICOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO SETOR DE COORDENACAO DE SAUDE MENTAL, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/2012 E NOTA FISCAL N§ 004587. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0018571 | 12/09/2012 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185R14 G32, DESTINADOS A MUNUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX MOS- 7508, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 037/2012 E NOTA FISCAL N§ 011161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0018589 | 12/09/2012 | 3880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R17.5 RHS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO N§ 037/2012 E NOTA FISCAL, 011163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0018597 | 12/09/2012 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU 175/70R14 GT2 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRAD FLEX AMBULANCIA NPV-0720, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO N§ 037/2012 E NOTA FISCAL, 011164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 13/09/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PISCINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0921/2012, NOTA FISCAL N§ 009884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 13/09/2012 | 196.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IPMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DAS CADERNETAS DE VACINA, SOLICITADAS PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0928/12,NOTA FISCAL N§ 009897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/09/2012 | 141.80 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 13/09/2012 | 84.84 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 13/09/2012 | 168.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 09272012, NOTA FISCAL N§ 009896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 13/09/2012 | 53.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICCOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, SOLICITADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADASA EQUIPE MPAQ, EM SUPERVISAO EM NOSSO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0933/2012, NOTA FISCAL N§ 009902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 13/09/2012 | 14.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICCOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, SOLICITADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADASA FONCIONARIOS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.CONTRATO N§ 0934/12, NOTA FISCAL N§ 009903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0018678 | 13/09/2012 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, SOLITADO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2012, CONTRATO DE COMODATO N§ 095/12, NOTA FISCAL N§ 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018708 | 14/09/2012 | 582.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRA-DOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2012, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0018716 | 14/09/2012 | 305.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012E NOTA FISCAL N§ 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0018724 | 14/09/2012 | 37.60 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO JUA/NACOES, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0018732 | 14/09/2012 | 59.25 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO JUA/NOSSA SR¦ APARECIDA, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCALN§ 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0018741 | 14/09/2012 | 125.30 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOPSF DO CORDEIRO/PRIMAVERA/SANTA TEREZINHA, CONF.PROC.LICITATORIO N§ 0035/12, NOTAS FISCAIS N§(S) 000295, 000303 E 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0018759 | 14/09/2012 | 74.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE0035/12, NOTAS FISCAL N§ 0035/12, NOTA FISCAL000309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 14/09/2012 | 30.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO SOLICI-TADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 002748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018694 | 14/09/2012 | 201.60 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 14/09/2012 | 14310.00 | 00036765171487 | MARIA DE FATIMA N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA-RAM NA CAMPANHA DE INFLUENZA E DAS CAMPANHAS DE MULTIVACAO 1 E 2/12, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422012 | 0018775 | 14/09/2012 | 88227.20 | 09339101000166 | A. C. CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECURCAO DOS SERVI-COS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE I, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 042/2012,CONTRATO, 002042012. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0018791 | 14/09/2012 | 150.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, LAMPADA ECONOMICA DE 20W, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NOS PSF, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 17/09/2012 | 502691.96 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/09/2012 | 150.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JANELA DE MADEIRA MISTA, SILICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF, NORDESTE I, CONF.NOTA FISCAL, 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 17/09/2012 | 31261.74 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 17/09/2012 | 111462.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0018830 | 17/09/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/SETEMBRO/ 2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO APROC.DE INEXIGIBILIDADEDE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010TENDO SEU TERMINO EM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 17/09/2012 | 1300.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: CONTRATACAODA MESMA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS,ODONTOLOGICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, COM HORARIO DE TRABALHO CONF.SOLICI-TACAO, PARCELAS REF.AO MESE DE SETEMBRO/2012 O PRAZO DE VIGENCIA DO CONT.01 JULHO A 31 DE DEZEMBRO/12, RECUSO MAC, CONF.CONTRATO 097/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0018856 | 17/09/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0018864 | 17/09/2012 | 7912.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 102568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 18/09/2012 | 352.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE ART.MED.E ORTOPEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM SONOMED V.MARCA CARCI.MODELO 4144, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N§ 000803, (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0018881 | 18/09/2012 | 1428.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12, NOTA FISCAL N§ 044886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018902 | 18/09/2012 | 13.99 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PSF DR.JOSE NICOLAU PESSOA, LOCALIZADO NO RAIRRO DO CORDEIRO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§013/2012, NOTA FISCAL N§ 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018911 | 18/09/2012 | 131.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DO SERV.DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/09/2012 | 349.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS - ROGERIO SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, SOLICITADOS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 18/09/2012 | 3115.00 | 04154608000202 | INDL.E COML.DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO BALCAO, ARMARIO FECHADO, CADEIRAS, GAVETEIROS SUSPENSO, LIXEIRA E MESAS SOLICITADOS PELA SE C.DE SUADE DESTE MUNICIPIO P/ UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDECONF.NOTA FISCAL N§ 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018945 | 18/09/2012 | 56.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018899 | 18/09/2012 | 141.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 19/09/2012 | 40.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 1§ MOSTRA PARAIBANA DE PRATICAS PSICOLOGICAS,REALIZADA NO DIA 30/AGOSTO/2012, NA ESTACAO CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 19/09/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIONAL (RECARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILI-ZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, CONF.NOTA FISCAL N§ 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/09/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RECARGA DE 02 METROS DE OXIGENIO EUM WHITEMD, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMUAMBULANCIA DE PLACA OET-3995, CONF.NOTA FISCAL N§ 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 19/09/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RECARGA DE 02 METROS DE OXIGENIO EUM WHITEMD, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMUAMBULANCIA DE PLACA OEV-4288, CONF.NOTA FISCAL N§ 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018953 | 19/09/2012 | 268.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM PESSOAL DO SAMU (SAMU) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018961 | 19/09/2012 | 12.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018970 | 19/09/2012 | 232.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE A. PSICOSSOCIAL - CAPS II,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL § 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018988 | 19/09/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL § 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0018996 | 19/09/2012 | 24.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL § 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/09/2012 | 951.00 | 70111257000104 | IND.DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 PARES DE HALTERES E 30 PARES DE TORNOZELEIRAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI-LIA NASF, CONF.NOTA FISCAL N§000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 19/09/2012 | 504.00 | 70111257000104 | IND.DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 PARES DE BOTAS DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI (DENGUE) REALIZADAS PELOS AGENTES DE SAUDE DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE - CVANSCONF.NOTA FISCAL N§ 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 19/09/2012 | 1641.75 | 00007663824865 | MARIA AUXILIADORA BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO PERIODODE 07 A 18 DE SETEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§0957/2012 E NOTA FISCAL N§ 09980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019071 | 20/09/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00021/12, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019089 | 20/09/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019097 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 00006/12, CONTRATO N§ 00026/2012, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019101 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, CONTRATO N§ 00027/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019119 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00030/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019127 | 20/09/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019135 | 20/09/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0019143 | 20/09/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 21/09/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,JUNTO A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/09/2012 | 622.00 | 00008103469408 | ANGELICA RAIELLY RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/09/2012 | 1250.00 | 00003387261446 | APARECIDA LOPES DE LUNA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/09/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/09/2012 | 11000.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE SETEMBRO/12, CONF.CLAUSULA2, DO CONTRATO N§ 294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO JUA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/09/2012 | 3767.00 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 21/09/2012 | 622.00 | 00007683056405 | JACIANNE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 21/09/2012 | 1500.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 21/09/2012 | 622.00 | 00003271533423 | JARBELLY COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 21/09/2012 | 622.00 | 00001086321480 | JEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA-RIO, JUNTO AO PSF DO JUA/NOSSA SENHORA APARE-CIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 21/09/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 21/09/2012 | 2700.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE 18 TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO NA PRACA DO ENCONTRA COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 21/09/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/09/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONVITE 00022/2010, CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/ 2§ TERMO DE ADITIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/09/2012 | 622.00 | 00007942411400 | MARIA CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/09/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/09/2012 | 622.00 | 00069046050491 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO NORDESTE III, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/09/2012 | 622.00 | 00005611850421 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/09/2012 | 622.00 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/09/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO CAIC, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004885731496 | SANDRA MARIA SILVA DE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE PIRPIRI, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 21/09/2012 | 622.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 21/09/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 24/09/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 24/09/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 24/09/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 24/09/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007404/, REL.AO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000402012 | 0019453 | 24/09/2012 | 33852.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 040/2012, CONTRATO N§ 0198/2012 E NOTA FISCAL N§ 004741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 24/09/2012 | 1500.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DE UM CADEIRA ODONTOLOGICA INSTALADA NO PSF DR.JOSE NICO-LAU PESSOA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 0962/12, NOTA FISCAL 009984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 24/09/2012 | 400.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO NAAREA EXTERNA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DOS BAIRROS JUA E NACOES, SITIOS CONTENDAS E CONJ.ASSICHATEAUBRIAND, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 0961/2012, NOTA FISCAL N§ 009983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0019488 | 24/09/2012 | 5799.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO MAC, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2012, NOTA FISCAL N§ 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 24/09/2012 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF DA R.LUIZ PORPINO DA SILVA N§ 584 - AREIABRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 24/09/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. CONTRATO N§ 0988/2012, NOTA FISCAL N§ 010069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 24/09/2012 | 622.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMURELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.CONTRATON§ 0989/2012, NOTA FISCAL N§ 010070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 24/09/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 0990/12,NOTA FISCAL N§ 010071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 24/09/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NO MES DESETEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 0991/2012, NOTAFISCAL N§ 010072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 24/09/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO RUSARIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0807/2012, NOTA FISCALN§ 010074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 24/09/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 0994/12 E NOTA FISCAL N§ 010075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 24/09/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 0996/2012 E NOTA FISCAL N§ 010077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 24/09/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 24/09/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 24/09/2012 | 216.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 MTS DE FAIXAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO BAIRRO DO NORDESTE DIA 25 DE SETEMBRO/12, COORDENADA PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0959/2012, NOTA FISCAL N§ 009982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 24/09/2012 | 1000.00 | 00016186001415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DEVEICULO DE PLACA NQG-9623/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 046/2012, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 24/09/2012 | 1000.00 | 00043803016487 | VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV-9206/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 049/2012, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 24/09/2012 | 320.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)NOS FINAIS DE DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/12, CONTRATO N§ 0987/2012.E NOTA FISCAL N§ 010068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 24/09/2012 | 686.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDOO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 24/09/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.CONTRATO 0992/2012, NOTA FISCAL N§ 010073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0019658 | 25/09/2012 | 121.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONF.C.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0019682 | 25/09/2012 | 320.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 400MTS DE CABINHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0019631 | 25/09/2012 | 464.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADE ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA (CEO), CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 008/2012, NOTA FISCAL N§ 028337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 25/09/2012 | 110.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A 02 RECARGAS DE EXTINTORES CO2 6KG E 01 RECARGA DE EXTINTOR AP 10KG, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAOCONF.CONTRATO N§ 0960/12 E NOTA FISCAL 003774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 25/09/2012 | 3950.00 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PASTA P/ELETROENCEFALOGRAMAE SACOS HOSPITALAR LEITOSO C/100LTS, 50LTS E 30LTS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0019674 | 25/09/2012 | 316.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 04 VASOS SANITARIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 25/09/2012 | 750.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DE TUBULACAO DE UMA FREEZER DE DUAS PORTAS PERTENCENTE AO CAPS, 30MTS DE TUBO, CARGA DE GAS, MAO DE OBRA, SOLICITATO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 25/09/2012 | 880.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA COM REPOSICAO DE PECAS EM 05 AR CONDICIONADO DA POLICLINICA E TROCA DE MOTOR DE VENTILADOR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N§ 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 25/09/2012 | 580.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO PSF POSTO DE SAUDE JOAO SOARES, COM REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 25/09/2012 | 260.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELA AGUA DO PSF DA ENCRUZILHADA, COM REPOSICAO DE PECAS ERECARGA DE GAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 25/09/2012 | 9.82 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEBALDES E BACIAS PLASTICAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 015/2012, NOTA FISCAL N§ 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 25/09/2012 | 290.30 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEMATERIAIS DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 25/09/2012 | 7219.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 005477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0019763 | 25/09/2012 | 52496.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/ 2012, CONTRATO N§ 098/2012, NOTA FISCAL 14409 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 25/09/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE REFERENCIA 74 (02) IMPRESSOSA PERTENCENTE A POLI-CLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 25/09/2012 | 622.00 | 00007088529475 | ADRIANO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMA DE AQUINO, COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 26/09/2012 | 67500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 26/09/2012 | 9762.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 26/09/2012 | 18663.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 26/09/2012 | 14062.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CAPS AD-I, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 26/09/2012 | 17422.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, SEC.DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 26/09/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 26/09/2012 | 84822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 26/09/2012 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 26/09/2012 | 102.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE REFERENCIA 122B (03) E 122C (03) DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 26/09/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: HOMOLOGACAO P.PRESENCIAL 00024/12, EXECUCAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0019895 | 26/09/2012 | 30506.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS- 7408, NPV-0720, OFD-9747, OFE-6707, OFG-6667,MOTO MNT-3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, NPY-6094, MNW-3527, MMS-6281,NQG-9623, MOV- 9206, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0019909 | 26/09/2012 | 12616.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOA-3536, MOT-6548, MNO-4568, NPW-8160, NPV-9917, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE01 A 31/08/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 011/2012, NOTA FISCAL N§ 001340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0019917 | 26/09/2012 | 3875.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, OEV4288, OEV-4248, E OET-3995, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 011//2012, NOTA FISCAL N§ 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0019925 | 26/09/2012 | 2640.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, NPV-0720, MOS-7508, MOG-2287, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3527, NPV-6094 E MNW-6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 011/2012, CONF.NOTA FISCAL N§ 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 27/09/2012 | 4000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATADACAO DE CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 400 CAMISAS EM MALHA, SOLICITADAS PELASEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DA FEIRA DA SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0019984 | 27/09/2012 | 62.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 27/09/2012 | 207.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS VLKSWAGEN DE PLACA MOW-4799, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/09/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PACIENTE AMANDA FERREIRA DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/09/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896, CONF.NOTA FISCAL N§ 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/09/2012 | 1099.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE SOFA DE 2 E 3 LUGARES BUFALO KORINO GAZIN PRETO, DESTINADO A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE A. PSICOSSOCIAL - CAPS II,COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 002367. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/09/2012 | 3000.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COMCARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, REL.AO MES DESETEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 104/12, NOTA FISCAL N§ 010160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0019968 | 27/09/2012 | 1960.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PREGAO PRESENCIAL N§ 010/ 2012, NOTAS FISCAIS N§(S) 018061 E 018062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 27/09/2012 | 1460.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESTILADORA BIO ACQUA 220V 50/60HZ-02 UNIDADES, DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 005679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0019992 | 27/09/2012 | 170.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 85 FLANELAS TAMANHO PADRAO, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA-CAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO, CONVITE N§ 017/2012, NOTA FISCALN§ 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020010 | 27/09/2012 | 770.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRA-DOS NO CENTRO DE A. PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020028 | 27/09/2012 | 582.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRA-DOS NO CENTRO DE A. PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0020036 | 27/09/2012 | 254.30 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, COCO SECO, GOMA, MAMAO E MELAO SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE, P/ UTILIZACAO NO CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 27/09/2012 | 1200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 CORDEIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAONA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO COMBATE A DENGUE, CONF.NOTA FISCAL N§ 002766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020052 | 27/09/2012 | 679.36 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE A.PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 27/09/2012 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, SILICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFS PRIMAVERA E SANTA TEREZINHA, CONF.PROC.LICITATO-RIO, CONVITE N§ 0036/12, NOTAS FISCAIS 00491,00502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 27/09/2012 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A 01 REGULADORC/FLUXOMETRO E 01 UMIDIFICADOR, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PACIENTE AMANDA FERREIRA DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/09/2012 | 905.00 | 03705298000123 | RR. PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO MOA-3536 MICRO ONIBUS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MAC) CONF.NOTA FISCAL 001083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 28/09/2012 | 4595.00 | 03705298000123 | RR. PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS P/UTILIZACAO NO VEICULOMOA-3536 MICRO ONIBUS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, (MAC) CONF.NOTA FISCALN§ 001887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000402012 | 0020125 | 28/09/2012 | 5865.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 040/2012 E CONTRATO N§ 0198/2012, NOTA FISCAL N§ 004742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0020133 | 28/09/2012 | 1472.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, 15/205-70/15, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET-3995, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 022/2011, CONTRATO N§ 00219/11,NOTA FISCAL N§ 001842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0020141 | 28/09/2012 | 1664.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONOS VEICULOS AMBULANCIAIS DO SAMU OET-3995, OEV-4248 E DEV-4288, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 022/2011, CONTRATO 002192011 E NOTA FISCAL N§ 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222011 | 0020150 | 28/09/2012 | 266.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEI-CULO AMBULANCIA DO SAMU, OEV-3995, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 022/2011, CONTRATO 00219/2011, NOTA FISCAL N§ 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020168 | 28/09/2012 | 12.98 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE PALESTRA SOB ALEITAMENTO MATERNO NP PSF JUA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020206 | 28/09/2012 | 399.82 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE A.PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0020214 | 28/09/2012 | 5800.90 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MAC) CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 017/2012, NOTA FISCAL N§ 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/09/2012 | 1740.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.NOTA FISCAL N§ 19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/09/2012 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALANCA MECANICA ADULTO C/REGUA 150KG (ANTROPOMETRICA), DESTINADA A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 004890. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/09/2012 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REGULADOR MEDICINAL C/FLUXOMETRO E 01 UMIDIFICADOR P OXIGENIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A SR¦ AVANI MAXIMINO DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/09/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RECARGA DE OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PACIENTE DARIA VIANA DA COSTA, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0020192 | 28/09/2012 | 6.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE NO NORDESTE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020222 | 28/09/2012 | 64.90 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/10/2012 | 501.50 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, ATENDENDO SOLISOLICITACAO DA SEC.DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA SANTA EMILIA DE RODAT, NO PERIODO DE 06 A 31/AGOSTO/12, SUPERVISIONADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.CONTRATO 1006/12 E NOTA 010146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0020401 | 01/10/2012 | 1300.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS), SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 038/2012 E NOTA FISCAL N§ 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0020435 | 01/10/2012 | 902.20 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 038/2012, NOTA FISCAL N§ 002433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/10/2012 | 127919.92 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/10/2012 | 52526.34 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.08/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/10/2012 | 34679.39 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/10/2012 | 8332.33 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/10/2012 | 37503.31 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/10/2012 | 172080.08 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.08/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/10/2012 | 30979.30 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/10/2012 | 16958.63 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001251889433 | MARIA DA LUZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO MACIEL, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO/12, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TITULAR LUZINETE SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, CONF.CONTRATO N§ 1012/2012, NOTA FISCAL N§ 010138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0020354 | 01/10/2012 | 5315.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (FOLDER INFORMATIVO "ALCOOLISMO, CRACK E DST/AIDS E RECEITUARIOS) SOLICITADOS PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DO CAPS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/12E NOTA FISCAL N§ 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0020362 | 01/10/2012 | 12540.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (FICHAS DIVERSAS, FOLDER INFORMATIVOS E OUTROS) SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 038/2012, NOTAS FISCAIS N§ 000660 E 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/10/2012 | 210.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 03 VENTILADORES DE COLUNA, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA SEDE DO SAMU, CONF.CONTRATO N§ 1010/2012, NOTA FISCAL N§ 010150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0020389 | 01/10/2012 | 1650.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (RECEITUARIOS AZUL T.B2) SOLICITADOS PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA (MAC), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2012, NOTA FISCAL N§ 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0020397 | 01/10/2012 | 1040.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (FICHAS B.GES E B HA), SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOATENCAO BISICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 038/2012, NOTA FISCAL N§ 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0020419 | 01/10/2012 | 12830.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (FICHAS DIVERSAS, CARTOES E OUTROS), SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO N§ 038/12, NOTA FISCAL N§ 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/10/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES DE SETEMBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 088/2012, NOTA FISCAL N§ 010189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/10/2012 | 333.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF DO BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0020494 | 02/10/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DAFAMILIA - PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/12, NOTA FISCAL N§ 003665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0020508 | 02/10/2012 | 8480.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 009/2012, CONTRATO N§ 0093/12 ENOTA FISCAL N§ 036813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/10/2012 | 1800.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR.TARCISIO BURITY,COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 106/12 E NOTAFISCAL N§ 010192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/10/2012 | 390.00 | 00038017954468 | MARIANGELA CARTACHO DE PAULO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARAPARTICIPAR DO VII CONBRASS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMAS DE SAUDE, A SERREALIZADO NO BRASTON HOTEL, NOS DIAS 18 E 19/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/10/2012 | 390.00 | 00016198905420 | MERCIA DE LOURDES CAVALCANTI DE M.COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARAPARTICIPAR DO VII CONBRASS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMA DE SAUDE, A SER REALIZADO NO BRASTON HOTEL, NOS DIAS 18 E 19/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/10/2012 | 0.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/10/2012 | 65101.26 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.09/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/10/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO 17 DE SETEMBRO/12, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO, 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/10/2012 | 150.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO MNT-3858, DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/10/2012 | 142.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA A UTILIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADANO BAIRRO DO NORDESTE II (PRACA DO ENCONTRO) COORDENADO PLEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 010223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/10/2012 | 1258.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, ATENDENDO SOLISOLICITACAO DA SEC.DE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA SANTA EMILIA DE RODAT, DURANTE ESTAGIO SUPEVISIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. CONTRATO 1034/12 E NOTA FISCAL 010219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/10/2012 | 450.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU PONTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1025/12, NOTA FISCALN§ 0010181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 03/10/2012 | 1500.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BRREAK - MANHA E TARDE PARA OS PARTICIPANTE DE EDUCACAO MEDICA EM GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA NO DIA 20 DE SETEMBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONFNOTA FISCAL N§ 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 03/10/2012 | 222.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9BWEBO5X92P510000, COM VENCIMENTO 31/10/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/10/2012 | 222.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 9BD27803MA7196598, COM VENCIMENTO 31/10/2012, (SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/12, BOMBEIRO/12, SEG.OBRIGATORIO/2012. CHASSI 935ZBPMMB92041928, COM VENCIMENTO 31/10/2012, (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 03/10/2012 | 82.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF DA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA N§ 584 - AREIA BRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0020621 | 04/10/2012 | 9400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, SOLICITADOS PELA SEC.DE SADUE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL, 009/2012, NOTA FISCAL N§ 105309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/10/2012 | 150.96 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 04/10/2012 | 88.72 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/10/2012 | 20.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA NO PSF DA PRIMAVERA, CONF.CONTRATO N§ 1045/2012 E NOTA FISCAL N§ 010262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 04/10/2012 | 320.00 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1051/2012 E NOTA FISCAL N§ 010275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 04/10/2012 | 1641.75 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 OUTU-BRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1052/12, NOTA FISCALN§ 010276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 04/10/2012 | 130.00 | 14133386000114 | VALDERLEI JOSEFA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE QUENTINHAS COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA COM CRM, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 010250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/10/2012 | 150.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA IGNICAO E CONFE-CCAO DE CHAVE PONTOGRAFIA DO VEICULO FIESTA DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1046/2012 ENOTA FISCAL N§ 010263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 04/10/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL A SER REALIZADO NA PACIENTE O SR¦ EUGENIA PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHA-DO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/10/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: A 01 RECARGA DE OXIGENIO SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, A PACIENTE DARIA VIANA DA COSTA, CONF.DOCUMENTACAO EMANEXO, NOTA FISCAL N§ 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 04/10/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: A 01 RECARGA DE OXIGENIO SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, A PACIENTE EUDEZIA DE LIMA ALBUQUERQUE, CONF.DOCUMEN-TACAO EM ANEXO, NOTA FISCAL N§ 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 05/10/2012 | 93.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, ABACAXI, BANANA, MAMAO, MACA SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO DIA DOS ACS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020761 | 05/10/2012 | 104.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020737 | 05/10/2012 | 204.80 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS DIVERSAS,SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, P/ UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020753 | 05/10/2012 | 52.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS ABACAXI E MELAO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM OS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO PSFsDO JUA E NACOES, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020770 | 05/10/2012 | 62.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 05/10/2012 | 1200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 CORDEIS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAONA CAMPANHA DO CENTRO DA VISAO, CONF.NOTA FISCAL N§ 002788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/10/2012 | 648.00 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1050/2012, NOTA FISCAL 010274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 08/10/2012 | 768.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 08/10/2012 | 404.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 08/10/2012 | 353.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 08/10/2012 | 1276.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 08/10/2012 | 1984.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA E CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 08/10/2012 | 3701.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0020869 | 08/10/2012 | 11986.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N§ 002571, CONSTANTE DA NOTA DO EMPENHO 01820-1/2012, DEVIDO A VINCULACAO INDEVIDA QUE ORA REGULARIZA-SE, (MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/10/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OEV-4248 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/10/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995 VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0020893 | 09/10/2012 | 27.30 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE VISAO DE GUARABIRA, COORDENADO PELASEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020915 | 09/10/2012 | 129.80 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOEM UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12 E NOTA FISCAL 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 09/10/2012 | 2400.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS DE SEGURANCA C/ INFRA-VERMELHO E UM APARELHO DE DVRNO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DAMULHER E DA CRIANCA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC., CONF.NOTAFISCAL 004452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 09/10/2012 | 2150.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO TRES CAMARAS DE SEGURANCA COM INFRA-VERMELHO E UM APARELHO DEDVR INTELBRAS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 004453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 09/10/2012 | 120.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CERCA ELETRICAINSTALADA NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL - CAPS AD,, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC., CONF.NOTA FISCAL 004454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0020907 | 09/10/2012 | 10659.29 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇOES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO JUA, NOSSO SENHORA APARECIDA, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 008/2012, CONTRATO N§ 0113/2012 E NOTA FISCAL N§ 000174 | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0020923 | 09/10/2012 | 84.14 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/10/2012 | 650.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MOG-2287 E LANTERNAGEM NO VEICULO DEPLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1081/2012, NOTA FISCAL N§ 0010342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/10/2012 | 140.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 07 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO PSF DO BAIRRO DO JUA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, (COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - CVNS, CONF.CONTRATO 10722012 E NOTA FISCAL 010332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/10/2012 | 120.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CERCA ELETRICAINSTALADA NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL - CAPS II,, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC., CONF.NOTA FISCAL 004455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/10/2012 | 65.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO JUNINA DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/10/2012 | 150.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS P/ UTILIZACAO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1090/2012, NOTA FISCAL N§ 010356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/10/2012 | 135.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE AO PSF ANTONIO C.BARBOSA (SITIO CONTENDAS) SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1082/2012 E NOTA FISCAL N§ 010343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/10/2012 | 658.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM COMPRESSOR CL 10SCHUSTS, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECILIDADES ODOTOLOGICAS - CEO, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1070/12,NOTA FISCAL 010330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 11/10/2012 | 275.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 11/10/2012 | 465.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 11/10/2012 | 68.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 11/10/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 11/10/2012 | 109.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 11/10/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COLECAO ORIENTACAO E SEXUALIDADE COM 20 TITULOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSFs), CONF.NOTA FISCAL N§ 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 11/10/2012 | 6300.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 EXTINTORES AP 10LTS E 30 EXTINTORESPQS 04KG, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFs), CONF.NOTA FISCAL N§ 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 11/10/2012 | 358.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 002757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 11/10/2012 | 347.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA 5 AM, CAMARA DE AR, LAMPADAPNEUS E ROLAMENTO, DESTINADOS A UTILIZACAO NAMOTO MNT-3568, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 11/10/2012 | 57.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 11/10/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO E OUTROS) DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252012 | 0021130 | 11/10/2012 | 838.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 025/ 2012, NOTA FISCAL N§ 002755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0021156 | 11/10/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: EXTRATO DE CONTRATO, EXECUCAO DOS SERVICOS NAREALIZACAO DE EXAMES RADIODAGNOSTICOS, EXTRATO DE CONTRATO, EXECUCAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0021164 | 15/10/2012 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.COMPLEMENTACAODA NOTA FISCAL N§ 010989, CONF.NOTA DO EMPENHO N§ 01739-6, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 15/10/2012 | 200.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, ABACAXI, BANANA, MAMAO, MACA SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF. CONF.NOTA FISCAL N§ 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0021172 | 15/10/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO - GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0021181 | 15/10/2012 | 5051.60 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOLICITATO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MAC) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2012, NOTA FISCAL N§ 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0021199 | 15/10/2012 | 413.88 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 15/10/2012 | 120.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 35A, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO CENTRO DE SAUDE BURITY, CONF.NOTA FISCAL N§ 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 15/10/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECARGA DE CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II, CONF.NOTA FISCAL N§ 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 15/10/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ IMPRESSORA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212012 | 0021237 | 15/10/2012 | 25375.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 021/ 2012, NOTA FISCAL N§ 032382. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0021253 | 16/10/2012 | 604.40 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS DIVERSAS E FRUTAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/12E NOTA FISCAL N§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 16/10/2012 | 31203.70 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 16/10/2012 | 111462.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 16/10/2012 | 278.98 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD WESTER DIGITAL 500GB, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0021300 | 16/10/2012 | 635.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L - 80 UNIDADES E PAO SALGADO TIPO FRANCES - 50KG, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0021318 | 16/10/2012 | 290.57 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§027/2012, NOTA FISCAL N§ 027/2012, NOTA FISCAL N§ 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 16/10/2012 | 500774.95 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0021326 | 17/10/2012 | 247.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L - 55 UNIDADES, DESTINADAS AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 027/12E NOTA FISCAL N§ 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0021334 | 17/10/2012 | 1675.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NA PRACA DO ENCONTRO LOCALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 027/12, NOTA FISCAL N§000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 17/10/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/ 2012, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 17/10/2012 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPFS ANA CAVALCANTE DA ROCHA, SITIO CATOLE S/NAREA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0021369 | 17/10/2012 | 53.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS (LAMPADAS FLUORECENTE DE 40W, REATORES E START DE 40W) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 0035/2012 E NOTA FISCAL N§ 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 17/10/2012 | 109.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ADAPTADOR, CABINHO 6MM, FITA ISOLANTE) SOLICITADOS P/ UTILIZACAO NA SEDEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0021385 | 17/10/2012 | 440.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATOPRIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0021393 | 18/10/2012 | 440.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATOPRIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0021415 | 18/10/2012 | 56.26 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA DOS MEDICOS) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0021423 | 18/10/2012 | 102.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO NAS UNIDADE BASICADE SAUDE, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 0132012, NOTA FISCAL N§ 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0021431 | 18/10/2012 | 546.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§013/2012, NOTA FISCAL N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0021458 | 18/10/2012 | 11100.00 | 26921908000393 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO) SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICACONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/12,NOTA FISCAL N§ 016342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0021466 | 18/10/2012 | 3600.00 | 26921908000393 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CARBONATO DE LITIO COMP)SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO CAPS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/12, NOTA FISCAL N§016247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0021474 | 18/10/2012 | 37.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0021482 | 18/10/2012 | 220.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 18/10/2012 | 119.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PAPEL OFICIO A4) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORMENOTA FISCAL N§ 002765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0021512 | 18/10/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0021521 | 18/10/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/OUTUBRO/12CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010 TENDO SEU TERMINO EM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 18/10/2012 | 1300.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DA MESMA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PARCELAS REF.AO MES DE OUTUBRO2012, O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01 DE JULHO A 31/DEZEMBRO/2012, CONF.CONTRATO 097/ 2012, NOTA FISCAL N§ 010433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 18/10/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 18/10/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 18/10/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 0010428, REL.AO MES DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0021407 | 18/10/2012 | 660.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL N§ 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392012 | 0021440 | 18/10/2012 | 45.16 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCA E PIRULITOS) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILI-ZACAO NA FEIRA DA SAUDE, REALIZADO NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 039/2012, NOTA FISCAL N§ 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 18/10/2012 | 5100.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 PROTETOR SOLAR FATOR 30, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM OS PROFISSIONAIS DA ACS, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 18/10/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021598 | 19/10/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00021/12, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021601 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 00006/12, CONTRATO N§ 00026/2012, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021610 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, CONTRATO N§ 00027/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021628 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00030/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021636 | 19/10/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021644 | 19/10/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021652 | 19/10/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021661 | 19/10/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021679 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00016186001415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DEVEICULO DE PLACA NQG-9623/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 046/2012, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021687 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00043803016487 | VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV-9206/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 049/2012, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 19/10/2012 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO E TRINAMENTO DO SISTEMA DE PATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 22/10/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 22/10/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 22/10/2012 | 622.00 | 00007088529475 | ADRIANO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMA DE AQUINO, COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 22/10/2012 | 622.00 | 00008103469408 | ANGELICA RAIELLY RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 22/10/2012 | 1250.00 | 00003387261446 | APARECIDA LOPES DE LUNA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 22/10/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 22/10/2012 | 622.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO JUA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 22/10/2012 | 3767.00 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 22/10/2012 | 622.00 | 00007683056405 | JACIANNE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 22/10/2012 | 622.00 | 00003271533423 | JARBELLY COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 22/10/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0021822 | 22/10/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONVITE 00022/2010, CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/ 2§ TERMO DE ADITIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/10/2012 | 622.00 | 00007942411400 | MARIA CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 22/10/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 22/10/2012 | 622.00 | 00069046050491 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO NORDESTE III, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005611850421 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 22/10/2012 | 622.00 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO CAIC, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 22/10/2012 | 622.00 | 00004885731496 | SANDRA MARIA SILVA DE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE PIRPIRI, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 22/10/2012 | 622.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 23/10/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 1133/2012, NOTA FISCAL N§ 010549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 23/10/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PISCINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1109/2012, NOTA FISCAL N§ 010528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 23/10/2012 | 5200.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS EM DVD SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL E FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFI-CO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1105/12, N. FISCAL 010524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 23/10/2012 | 200.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE, NO BAIRRO DO NORDESTE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1128/2012 E NOTA FISCAL N§ 010544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 23/10/2012 | 320.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)NOS FINAIS DE DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/12, CONTRATO N§ 1132/2012 E NOTA FISCAL N§ 010548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021962 | 23/10/2012 | 32295.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS- 7408, NPV-0720, OFD-9747, OFE-6707, OFG-6667,MOTO MNT-3858, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3527 MMS-6281, NQG-9623, MOV-9206, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SUADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/12, CONF.PROC.LIC.P.PRES.011/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021971 | 23/10/2012 | 10021.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DISEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOA3536, MOT-6548, MNO-4568, NPW-8160, NPV-9917,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012, NOTA FISCAL N§ 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021989 | 23/10/2012 | 2813.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DISEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DOSAMU, OEV-4288, OEV-4248, OET-3995, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012, NOTA FISCAL N§ 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021997 | 23/10/2012 | 2674.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, NPV-0720, MOS-7508, MOG-2287, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3527, NPV-6094, MNW-6925, PERTENCENTESE LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/12, CONF.PROC.LICITATO-RIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012, CONF.NOTA FISCAL N§ 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022004 | 23/10/2012 | 1030.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MNO-4568, MOW-4799, NPV-9917, MOT-6548, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/12, CONF.PROC.LICITATORIOP.PRESENCIAL N§ 011/2012, CONF.NOTA FISCAL N§001445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 24/10/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.CONTRATO 1137/ 2012, NOTA FISCAL N§ 010553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 24/10/2012 | 840.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 PICOLESDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA FEIRA DE SAUDE COM RECREACAO, NOS DISTRITOS DE PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF.CONTRATO N§ 1145/12, NOTA FISCAL 010561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 24/10/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00026/2012EXECUCAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESRADIODAGNOSTICOS, EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 24/10/2012 | 622.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMURELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1134/2012, NOTA FISCAL N§ 010550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 24/10/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1135/12, NOTA FISCAL N§ 010551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 24/10/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NO MES DEOUTUBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 0991/2012, NOTA FISCAL N§ 010552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 24/10/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO RUSARIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2012, CONF.CONTRATO N§ 1138/2012, NOTA FISCALN§ 010554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 24/10/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1139/12 E NOTA FISCAL N§ 010555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 24/10/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1141/ 2012 E NOTA FISCAL N§ 010557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 24/10/2012 | 180.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRSTADOS COMO SEGURANCA NAS FEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NOD DISTRITOS DE PIRPIRI, CACHOEIRA DOS GUEDES E BAIRRO DO NORDESTE, COORDE-NADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1146/2012 E NOTA FISCAL N§ 010562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 25/10/2012 | 2070.00 | 00753909000110 | GERCINHO ALVES DE ARAUJO -GCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO DE PLACA NPW-8160, PERTENCENTE AOSCENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 25/10/2012 | 425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 004/2012, NOTA FISCAL N§ 002815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0022217 | 25/10/2012 | 3572.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (REC.MAC) CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 017/12, NOTA FISCAL N§000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172012 | 0022233 | 25/10/2012 | 40.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITYCOORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCALN§ 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022241 | 25/10/2012 | 655.58 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGOSTO DE AUMEIDA COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012E NOTA FISCAL N§ 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 25/10/2012 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOA PRESTADO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAOSOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 002100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 25/10/2012 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEBATERIA SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULODE PLACA MOA-3536, CONF.NOTA FISCAL N§ 000445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 25/10/2012 | 236.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULODE PLACA MOG-2287, CONF.NOTA FISCAL N§ 000442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 25/10/2012 | 112.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS, SOLICITADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULODE PLACA MNG-8896, CONF.NOTA FISCAL N§ 000440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 25/10/2012 | 1659.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOA-3536, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000 442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 25/10/2012 | 168.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSOS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 25/10/2012 | 290.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (PINTURA EM 02 BIROS E 01 GELADEIRA) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1153/12E NOTA FISCAL N§ 010592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 25/10/2012 | 1244.00 | 00003364013454 | GILVANDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A AQUISICAO DENOVA FROTA DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIAACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0022225 | 25/10/2012 | 285.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2012 E NOTA FISCAL N§ 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 26/10/2012 | 59.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (COLA DE CANO BISNAGA COM 850G, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0036/12,CONTRATO N§ 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 26/10/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED (01 RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBUNLANCIA MNG-8896, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N§ 00377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 26/10/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED (01 RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBUNLANCIA OEV-4248, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 26/10/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED (01 RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBUNLANCIA OET-3995, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTASFISCAIS N§ 000379 E 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 26/10/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED (01 RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBUNLANCIA OEVT-4288, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTASFISCAIS N§ 000380, 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022250 | 26/10/2012 | 58.61 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGOSTO DE AUMEIDA COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.PROC.LICITATO-IO N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 26/10/2012 | 8.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SISTEMA X E TOMADA P/TELEFONESOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGOSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022276 | 26/10/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO - GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2012, NOTA FISCAL N§ 003821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 26/10/2012 | 145.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 METROS DE LONA, SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE DO BAIRRO NOVO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 26/10/2012 | 351.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS DIVERSAS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/UTILIZACAO NA SEDE DO NASF (NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA) CONF.NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 26/10/2012 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 MTS DE FAIXAS DESTINADOS A UTILIZACAO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO 1095/12NOTA FISCAL N§ 010514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 26/10/2012 | 1645.00 | 00005085637470 | EUGENIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AO PSFS DOS BAIRROSDO JUA E NACOES, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1093/2012 ENOTA FISCAL N§ 010512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022373 | 26/10/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITYCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022381 | 26/10/2012 | 51.92 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFE TORRADO E MOIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAONO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022390 | 26/10/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (CAFE TORRADO E MOIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022403 | 26/10/2012 | 402.83 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§013/2012, NOTA FISCAL N§ 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022411 | 26/10/2012 | 243.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022420 | 26/10/2012 | 49.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, COORDENA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.PROC.LICITATOIRO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022438 | 26/10/2012 | 182.55 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, (OLEO DE SOJA, LEITE CALORIFICO, TEMPERO E OVOS DE GALINHA),SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012 E NOTA FISCAL N§ 000402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022446 | 26/10/2012 | 49.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 26/10/2012 | 3150.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA COM DIVI-SOES E ALCAS DE LONA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/10/2012 | 1691.50 | 00044124414404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DOSAMU NO PERIODO DE 04 A 18 DE OUTUBRO/2012, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 1167/12, NOTA FISCAL 010623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/10/2012 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE 02 RECARGA DE AR MEDICINAL CIL PP OXIGENIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.NOTA FISCAL N§ 108526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/10/2012 | 200.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO NOPSF DO BAIRRO NOVO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1163/2012, NOTA FISCAL N§ 10616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/10/2012 | 400.00 | 00011013821475 | JOSE DO REGO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO NAPOLICLINICA, CEO E CENTRO DE SAUDE BURITY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§1164/12, NOTA FISCAL N§ 10617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/10/2012 | 1096.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DOCENTRO DA VISAO, NO MES DE OUTUBRO/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1168/2012, NOTA FISCAL N§ 010624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/10/2012 | 318.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAPOLICLINICA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1169/12, NOTA FISCAL N§ 010625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/10/2012 | 1347.66 | 00007866064440 | JANYCLEIA SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/AGOSTO A 31/OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUICAO A CONTRATADA SUELEN LARISSE MARTINS DA CUNHA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/10/2012 | 3220.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OET-3995, (02 UNIDS.), OEV-4288 (02 UNIDS.) E OEV-4248,PERTENCENTES AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 001941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/10/2012 | 229148.28 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.09/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/10/2012 | 66473.04 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/10/2012 | 7806.92 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/10/2012 | 35247.41 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/10/2012 | 64232.34 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.09/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/10/2012 | 35596.21 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, DE COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/10/2012 | 10439.31 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/10/2012 | 11106.41 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/10/2012 | 67500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/10/2012 | 9720.54 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/10/2012 | 18663.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/10/2012 | 13888.69 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CAPS AD-I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/10/2012 | 17422.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, SEC.DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/10/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/10/2012 | 84822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/10/2012 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0022713 | 29/10/2012 | 1404.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, SOLITADO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2012, CONTRATO N§ 095/12, NOTA FISCAL N§ 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0022721 | 29/10/2012 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, SOLITADO PELA SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2012, CONTRATO N§ 095/12, NOTA FISCAL N§ 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/10/2012 | 1575.50 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 315906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0022489 | 29/10/2012 | 54.30 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL N§ 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0022802 | 30/10/2012 | 12415.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL 010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0022811 | 30/10/2012 | 48383.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL 010/12NOTA FISCAL N§ 102569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0022829 | 30/10/2012 | 626.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERIFERICOS PRA COMPUTADOR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/2012, NOTA FISCALN§ 005348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0022845 | 30/10/2012 | 88.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS, COLORIDO, PRETO CABO DE REDE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/2012, NOTAS FISCAIS N§(S) 005350 E 005351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/10/2012 | 13958.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 004825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/10/2012 | 290.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRIFUGA E DO MICROSCOPIO, PERTENCENTE AO CENTRO DESAUDE DR.TARCISIO BURITY, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRTO 1178/ 2012, NOTA FISCAL N§ 010642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/10/2012 | 40.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS PRETO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PAL, PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 001973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/10/2012 | 48.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENT-PS DESIGNER. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PLACAS DE IDENTIFICACAO DO PSF DO NORDESTE II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/10/2012 | 80.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AQUISICAO DE GUIA INFERIOR, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO JUMPER DE PLACA NPW-8160, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CAPS E CAPS AD), CONF.NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/10/2012 | 2130.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO PSF DO NORDESTE II-CAIC, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N§ 1177/2012, NOTA FISCAL N§ 010641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0022837 | 30/10/2012 | 697.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERIFERICOS, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO NO COMPUTADOR DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DEALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 0030/ 2012, NOTA FISCAL N§ 005347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0022853 | 30/10/2012 | 399.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/2012, NOTA FISCALN§ 005352. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0022861 | 30/10/2012 | 191.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS, CLORIDO E DOIS PRETO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 0030/2012, NOTA FISCALN§ 005387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0022870 | 30/10/2012 | 814.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS, ESTABILIZADOR, MEMORIA EIMPRESSORA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DOCENTRO DE ATENCAO - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/12, NOTAS FISCAIS 005346 E 005349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382012 | 0022896 | 31/10/2012 | 399.10 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2012, NOTA FISCAL 002457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022900 | 31/10/2012 | 162.84 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, CAFE TORRADO E MOIDO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0022918 | 31/10/2012 | 173.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DO PESSOAL DO SAMU CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0022942 | 31/10/2012 | 13445.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2012, NOTAFISCAL N§ 040256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0022951 | 31/10/2012 | 1258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILI-ZACAO UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/12, NOTAFISCAL N§ 040318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001086321480 | JEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA-RIO, JUNTO AO PSF DO JUA/NOSSA SENHORA APARE-CIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0022888 | 31/10/2012 | 5198.70 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/12, NOTA FISCAL 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0022926 | 31/10/2012 | 74.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE MADEIRA JATOBA, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0022934 | 31/10/2012 | 607.45 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/12, NOTA FISCAL N§ 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/10/2012 | 2406.70 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, CONF.NOTA FISCAL N§ 076498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAMOA-3536 E FIAT DUCATO AMB.MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 010688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/11/2012 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SER REALI-ZADO NA PACIENTE MARIA EDNALVA MACEDO DE PONTES, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.PROC.LICITA-TORIO, CONF.CONTRATO N§ 0190/12 E NOTA FISCALN§ 010710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00004443120483 | JOBSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 202/12RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTOAO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAS DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 214/12RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTOAO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00004307663438 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRO DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 221/12REFERENTE AOS SESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12,TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTOAO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 228/12REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12,TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTOAO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 05/11/2012 | 8800.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE OUTUBRO/12, CONF.CLAUSULA 2, DO CONTRATO N§ 294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 05/11/2012 | 2793.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA DET-3995, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) CONF.NOTA FISCAL N§ 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 05/11/2012 | 6876.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA OEV-4288, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) CONFNOTA FISCAL N§ 002015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 05/11/2012 | 1800.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR.TARCISIO BURITY,COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 107/12 E NOTA FISCAL N§ 010708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0023132 | 05/11/2012 | 976.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSFS, COORDENADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/12, NOTA FISCAL N§ 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000352012 | 0023141 | 05/11/2012 | 79.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 035/2012, NOTAFISCAL 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0023159 | 05/11/2012 | 112.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA RESIDENCIA DE POIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§035/2012, NOTA FISCAL 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0023108 | 05/11/2012 | 62.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 05/11/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 2M3 (01RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995, VINCULADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDE-NADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0023124 | 05/11/2012 | 138.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL N§ 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0023167 | 05/11/2012 | 1225.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONER HP CB 435/436, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECDE SAUDE CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 030/12NOTA FISCAL N§ 005493/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0023205 | 06/11/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 06/11/2012 | 431.22 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 06/11/2012 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/12, CONFORMETERMO ADITIVO AO PROC.LICTATORIO CONVITE 003/2012, NOTAS FISCAIS N§(S) 004588, 824 E 915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0023175 | 06/11/2012 | 770.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LITATO-RIO CONVITE N§ 013/2012, NOTAFISCAL 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0023183 | 06/11/2012 | 597.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LITATO-RIO CONVITE N§ 013/2012, NOTAFISCAL 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 06/11/2012 | 750.00 | 00037622927449 | JOSIMAR DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE INSTALACAO DE 04UNIDADES DE AR CONDICIONADO NO GINASIO DE MECANOTERAPIA E DE ELETROTERAPIA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1189/2012 E NOTA FISCAL N§ 010719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 06/11/2012 | 353.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 06/11/2012 | 250.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOC-0950, RELATIVO AO TRANSPORTE DA ANTENA DO SAMU, PARA O LOCAL DE INSTALACAOAO LALO DA EMBRATEL, CONF.CONTRATO 1187/2012,NOTA FISCAL N§ 010721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0023272 | 07/11/2012 | 178.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CIMENTO E FERRO, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA CAO NO PSF DO MUTIRAO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 0035/2012 E CONTRATO N§ 000557/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 07/11/2012 | 3600.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 CAMISAS SOLICITADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONF. CONTRATO N§ 1188/12, NOTA FISCAL N§ 010722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 07/11/2012 | 2000.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTAMICO TARCIZIO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO VITRECTOMIA EM OLHO DIREITO A SER REALIZADO NA PACIENTE, ANA LEDA CASSIANO DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OFICIO GS 347/2012, CONF.DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 07/11/2012 | 3000.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SER REALIZADO NAPACIENTE ANA CRISTINA SOUZA, ENCAMINHADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 07/11/2012 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, A SER REALI-ZADO NA PACIENTE IZABEL OLIMPIA DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 07/11/2012 | 922.85 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DEPLACA NQG-5924, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 077581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 07/11/2012 | 843.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOS-7508, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 079460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 08/11/2012 | 577.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 079443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 08/11/2012 | 1168.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL N§ 079428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 08/11/2012 | 1156.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 079397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 08/11/2012 | 835.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS N§(S) 000055 E 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 08/11/2012 | 320.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO FLEX MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 08/11/2012 | 480.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 08/11/2012 | 750.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 08/11/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E MANU-TENCAO DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 08/11/2012 | 2000.00 | 08944377000100 | JONAS TUR - JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE 02 ONIBUS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS II, EM VIAGEM AS SEGUINTES LOCALIDADE, GUARABIRA/JOAO PESSOA, PRAIA DO SEIXASCABO BRANCO/TAMBAI SHOPPING/SEBRAE, CONFORME A NOTA FISCAL N§ 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 08/11/2012 | 600.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU PONTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NO PSF DR.JOAO SOARES LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 1192/2012, NOTA FISCAL N§ 010742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 08/11/2012 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 MTS DE FAIXAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONBATE A DENGUE, COORDENADO PELASEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 1194/12, NOTA FISCAL N§ 010744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0023396 | 08/11/2012 | 33.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO SAO JOSE, CONF.ADITIVO AO PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452012 | 0023469 | 09/11/2012 | 99932.01 | 15161782000118 | RVA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: CONTRATACAODA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DOS PREDIOS DO CAPS II E CAPS AD DE GUARABIRA/PB, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 045/2012, CONTRATO N§ 0213/2012. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 09/11/2012 | 3599.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SCANER USB PRO GT S80 EPSON, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 09/11/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PISCINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1206/2012, NOTA FISCAL N§ 010760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 09/11/2012 | 65438.31 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.10/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 12/11/2012 | 3862.80 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATADACAO DE CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 333 CAMISAS EM MALHA DE AOGODAO FIO 30SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAOCOM O PESSOAL DA FEIRA DA SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 12/11/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO A DOACAO A PACIENTE A SR¦. ELDESIA DE LIMA ALBUQUERQUE, CADASTRADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000393 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 12/11/2012 | 250.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 BEBEDOURO COMREPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 12/11/2012 | 190.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO 7500 BTUS, COM REPOSICAO DE PECAS E LIMPE-ZA DO SISTEMA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 12/11/2012 | 302.30 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEMATERIAIS DIVERSOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA E CENTRO DA VISAO, CONF.PROC. LICITATORIO N§ 015/2012, NOTA FISCAL 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 12/11/2012 | 260.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELA AGUA DO PSF DO CONJ.CLOVIS BEZERRA, COM REPOSICAO DE PECAS E REPOSICAO DE GAS, SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§N§ 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 12/11/2012 | 240.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELA AGUA DO CAPS II, COM REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352012 | 0023558 | 12/11/2012 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NA BAIRRO DO ROSARIO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 035/2012, NOTAFISCAL 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352012 | 0023566 | 12/11/2012 | 100.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2012, NOTA FISCAL 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 12/11/2012 | 115.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A COLOCACAO EM ARMA-RIOS VITRINE E JANELAS NOS PSFs DOS BAIRROS MUTIRAO E SAO JOSE E SITIO PIRPIRI, COORDENA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 12/11/2012 | 3340.00 | 00068993935491 | JOSE ARIMATEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS E PINTURA NO PREDIODA FARMACIA POPULAR DO BRASIL SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 1212/2012, NOTA FISCAL N§ 010775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0023591 | 12/11/2012 | 8475.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS AO CENTRO DE SAUDE BURITY, DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/12,NOTA FISCAL N§ 038080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 13/11/2012 | 268.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 13/11/2012 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 13/11/2012 | 80.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 13/11/2012 | 74.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 13/11/2012 | 555.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO PSF BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 13/11/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00022/2012EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS OFTAL-MOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 13/11/2012 | 68.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0023671 | 14/11/2012 | 2969.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM SETORES DA MESMA, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 038/2012, NOTA FISCAL N§ 002689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 14/11/2012 | 320.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE TV A CORES CCE HPS2071" E PHILCO PSC 2978 20"E TV LCD 32" BUSTER HBTV3203HD, PERTENCETES ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 004480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0023710 | 14/11/2012 | 104.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDI-CA) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0023728 | 14/11/2012 | 196.60 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMETICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UTILIZACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012,NOTA FISCAL N§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0023698 | 14/11/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0023701 | 14/11/2012 | 37.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 14/11/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/NOVEMBRO/ 2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO APROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 14/11/2012 | 1300.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DA MESMA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, COM HORARIOS DE TRABALHO, CONFSOLICITACAO. PARCELAS REL.AO MES DE NOVEMBRO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01/JULHO A 31DE DEZEMBRO/2012, MAC, CONF.CONTRATO 097/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0023752 | 14/11/2012 | 38.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCA E CHOCOLATES) SOLICIDO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 039/2012, NOTA FISCAL N§ 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 14/11/2012 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF SIT.CATOLE, S/N, AREA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 14/11/2012 | 137.38 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 14/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 16/11/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES/OUTU-BRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 115/12, NOTA FISCAL N§ 010848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 16/11/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, NO MES/NOVEMBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 125/12, NOTA FISCAL N§ 010849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023817 | 16/11/2012 | 48383.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA P/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/12, NOTA FISCAL N§ 102569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 16/11/2012 | 1681.55 | 00044124414404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERVI-CO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NOPERIODO DE 19/10 A 02/11/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 1220/2012, NOTA FISCAL N§ 010857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 16/11/2012 | 1681.55 | 00044124414404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO SERV.DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU PERIODO DE 03/11 A 17/11/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 1221/2012, NOTA FISCAL N§ 010858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 16/11/2012 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO DO PSF DO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1226/2012, NOTA FISCAL N§ 010863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 16/11/2012 | 1080.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DA VISAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MAC), CONF.CONTRATO N§ 1218/12, NOTA FISCAL N§ 010855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 16/11/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 16/11/2012 | 940.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOSDA FACULDADE DE ENFERMAGEM SANTA EMILIA DE RODAT, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1217/12, NOTA FISCALN§ 010854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 19/11/2012 | 489644.31 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 19/11/2012 | 766.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2009 A 2012. CHASSI 93W244M362004936, PLACA MNS-4578, COM VENCIMENTO 21/12/2012, (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 19/11/2012 | 3741.89 | 09339101000166 | A. C. CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXEXUCAO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CENTRO DE VISAO GENIVAL BARBOSA DE LUCENA, CONFORME PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL N§ 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 19/11/2012 | 110696.08 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 19/11/2012 | 30515.74 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 19/11/2012 | 146.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 BEBEDOURO ELETRONICO DO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 1224/2012, NOTA FISCAL N§ 010874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 19/11/2012 | 459.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 MOLDURAS P/ AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORD.PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1232/2012, NOTA FISCAL N§ 010869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 19/11/2012 | 793.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/11/2012 | 1475.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD E CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 19/11/2012 | 5048.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 19/11/2012 | 415.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/11/2012 | 524.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 20/11/2012 | 622.00 | 00007088529475 | ADRIANO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMA DE AQUINO, COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/11/2012 | 622.00 | 00008103469408 | ANGELICA RAIELLY RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/11/2012 | 1250.00 | 00003387261446 | APARECIDA LOPES DE LUNA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/11/2012 | 1627.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/11/2012 | 8800.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.CLAUSULA2, DO CONTRATO N§ 294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 21/11/2012 | 622.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO JUA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 21/11/2012 | 3767.00 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 21/11/2012 | 622.00 | 00007683056405 | JACIANNE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 22/11/2012 | 1500.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003271533423 | JARBELLY COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 22/11/2012 | 622.00 | 00001086321480 | JEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PSF DO JUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL. AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 22/11/2012 | 500.00 | 00004443120483 | JOBSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 202/12RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 22/11/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 22/11/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONVITE 00022/2010, CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/ 2§ TERMO DE ADITIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 22/11/2012 | 500.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAS DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 214/12RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007942411400 | MARIA CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 22/11/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 22/11/2012 | 622.00 | 00069046050491 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO NORDESTE III, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005611850421 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO CAIC, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 22/11/2012 | 500.00 | 00004307663438 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRO DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 221/12REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAISCOMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004885731496 | SANDRA MARIA SILVA DE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE PIRPIRI, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 22/11/2012 | 622.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 22/11/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 22/11/2012 | 500.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 228/12REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAISCOMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 22/11/2012 | 1451.33 | 00005089914478 | ELANIA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MACIEL, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 21/SETEMBRO A 30/NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA ENTAO OCUPADO PELA FUNCIONARIA OSNILDA DOS SANTOS MARINHO, APOSENTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 22/11/2012 | 1460.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESTILADORA BIO AQUA 22V, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.NOTAFISCAL N§ 005679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 22/11/2012 | 412.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA-NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.NOTA FISCALN§ 005010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 22/11/2012 | 20842.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.NOTA FISCAL N§ 005476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 22/11/2012 | 2552.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.NOTA FISCAL N§ 005503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 22/11/2012 | 3569.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOCOMPRESSOR ISENTO DE OLEO DE MOTOR DE 1,5HP E 01 KIT CANETA/CONTRAANGULO/ MICRO TOMOR, DESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NORDESTE I, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 006095. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 22/11/2012 | 7900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOCHO SYNCRUS E 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO POP FUNC.C/CAD.DENTISTA -CONTR.ELET.DIGIT.SYNCRUS C/ESTOF.SYNCRUS EQUIPADA AP.DENT BROCAR EQUIPO ARTUS C E, DESTINADOS AO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NORDESTE I, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002764. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 22/11/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/12, CONF.PROC.LICITATORIO, CONF.CONTRATO N§ 0190/12 E NOTA FISCAL N§ 010907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 22/11/2012 | 3000.00 | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 20HS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 CONF.PROC.LICITATORIO, CONF.CONTRATO N§ 0190/12 E NOTA FISCAL N§ 010908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 22/11/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003364013454 | GILVANDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2012, HAJA VISTA A AQUISICAO DE NOVA FROTA DEVEICULO DESTINADOS A SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0024406 | 23/11/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE NOVEMBRO/12, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0024414 | 23/11/2012 | 225.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS(SO O LIQUIDO), DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 23/11/2012 | 1058.68 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, ATENDENDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E CUPOM FISCAL N§ 005526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 23/11/2012 | 6241.96 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, ATENDENDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E CUPOM FISCAL N§ 005484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 23/11/2012 | 2109.05 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, ATENDENDO-SE DETERMINACAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO E CUPOM FISCAL N§ 005649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 23/11/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/11/2012 | 390.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE ART.MED.E ORTOPEDIC | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM SONOMED IV.MARCA CARCI.MODELO 4144, SOLICITADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOTA FISCAL N§ 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0024392 | 23/11/2012 | 78.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE DESCARGA PLASTICA COMPLETPARA UTILIZACAO NO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO, DA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 0015/11, NOTA FISCAL N§ 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0024422 | 23/11/2012 | 135.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SOO LIQUIDO) DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 00046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0024431 | 23/11/2012 | 825.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E 100 AGUA MINERAL 1,5 LITRO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO CAPSII, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/12,NOTA FISCAL N§ 000049/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007404/, REL.AO MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 23/11/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 23/11/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/11/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 23/11/2012 | 622.00 | 00007866064440 | JANYCLEIA SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/NOVEMBRO/ 2012, EM SUBSTITUICAO A CONTRATADA SUELEN LARISSE MARTINS DA CUNHA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00016238125420 | ADEMAR MARTINS MARQUE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS USUARIOS DO ENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, EM PASSEIO A JOAO PESSOA/PB, CONF.NOTA FISCAL N§ 273625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0024562 | 26/11/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 13/2012, NOTA FISCAL N§ 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0024589 | 26/11/2012 | 5006.13 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MAC), CONFORMEPROC.LCITATORIO CONVITE N§ 017/12, NOTA FISCAL N§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 26/11/2012 | 2500.00 | 01024347000137 | CENTRO DE NEURO E MAT.DE DIAG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGO HORARIA DE 20 SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 108/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, NOTA FISCAL N§ 010985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 26/11/2012 | 63707.42 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.10/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 26/11/2012 | 29985.20 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 26/11/2012 | 7363.64 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 26/11/2012 | 38271.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, DE COMP.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 26/11/2012 | 112526.67 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR.TARCISIO BURITY,COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES DEDEZEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 107/12 E NOTA, FISCAL N§ 011045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR.TARCISIO BURITY,COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, NO MES DENOVEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 107/12 E NOTA, FISCAL N§ 011044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 26/11/2012 | 4750.00 | 00005862120432 | ALINNE URQUIZA RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE12 A 30/NOVEMBRO/2012, EM SUBSTUICAO A CONTRATADA LUCIANA RONELE CAVALCANTI SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 26/11/2012 | 6250.00 | 00001703146344 | JAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 06 A 30/NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACAN-CIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO, APOSENTADOCONF.ATO APOSENTATORIO DE N§ 029/2012, IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 26/11/2012 | 6250.00 | 00002298630356 | MABEL GOMES DE BRITO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, JUNTO AO PSF DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 06 A 30/NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 26/11/2012 | 6250.00 | 00005282975467 | THYAGO MARSICANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 30/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 26/11/2012 | 1242.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA DET-3995, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) CONFNOTA FISCAL N§ 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0024554 | 26/11/2012 | 86.14 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITATO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0024571 | 26/11/2012 | 64.90 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITATO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 26/11/2012 | 1711.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE CORRER DE VIDRO, 02 VIDROSFIXO TEMPERADO, 04 VIDROS INCOLOR, SOLICITATOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 26/11/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: EXTRATO DE CONTRATO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024627 | 26/11/2012 | 800.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00021/12, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024635 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 00006/12, CONTRATO N§ 00026/2012, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024643 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, CONTRATO N§ 00027/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024651 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00030/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024660 | 26/11/2012 | 800.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024678 | 26/11/2012 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024686 | 26/11/2012 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024694 | 26/11/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024708 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00016186001415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DEVEICULO DE PLACA NQG-9623/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 046/2012, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024716 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00043803016487 | VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV-9206/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 049/2012, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0024724 | 26/11/2012 | 721.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MNO-4568, MOW-4799, NPV-9917, MOT-6548, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/12, CONF.PROC.LICITATORIOP.PRESENCIAL N§ 011/2012, CONF.NOTA FISCAL N§001529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0024732 | 26/11/2012 | 2576.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS NPV-0720, MOS-7508, MOG-2287, MNW-3527, MNW-6925, PERTEN-NCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/12,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/12,CONF.NOTA FISCAL N§ 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0024741 | 26/11/2012 | 8263.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOT-6548, NPW-8160, NPV-9917, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 3110/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/12, NOTA FISCAL N§ 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0024759 | 26/11/2012 | 33237.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS- 7408, NPV-0720, OFD-9747, OFE6707, OFG-6667, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3527, MMS- 6281, NQG-9623, MOV-9206, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/12, CONF.PROC.LICIT.P.PRESENCIAL 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0024767 | 26/11/2012 | 3939.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU OEV-4288, OEV-4248, OET-3995, PERTENCENTES A E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 011/2012, NOTA FISCAL N§ 001521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0024775 | 26/11/2012 | 1762.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM SETORES DA MESMA, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 038/2012, NOTA FISCAL N§ 002691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 26/11/2012 | 689.00 | 00076720985787 | ALCIDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: FERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO A CIMA CITADO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 022.208, RELATIVO AO EXECICIO DE 2010/2012, OBS: VINTE DIAS MAS1/3 FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 27/11/2012 | 3626.69 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOA-3536, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000 467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 27/11/2012 | 2626.71 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000 468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 27/11/2012 | 700.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT EMBREAGEM) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOW-4799, CONF.NOTA FISCAL N§ 024621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 27/11/2012 | 440.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGEM TRANPORTANDO O VEICULO FIESTA DE PLACA MOQ-7890, DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, FAZENDO A DEVOLUCAO A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, CONF.NOTA FISCAL 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 27/11/2012 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DE 01 VEICULO PEUGEOUT BOXXER M33OM DE PLACA MOT-6548 DE GUARABIRA A PESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 27/11/2012 | 67500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 27/11/2012 | 9699.81 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 27/11/2012 | 18663.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 27/11/2012 | 12718.67 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CAPS AD-I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 27/11/2012 | 17422.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, SEC.DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 27/11/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 27/11/2012 | 84822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 27/11/2012 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482012 | 0024996 | 27/11/2012 | 28010.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DESERVICOS OBJETIVANDO A ORGANIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAL DA SAUDE E EDUCACAO SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSFDO MUNIC.DE GUARABIRA, PERIODO DE REALIZACAO DO CURSO 08, 09, 12, E 13/NOV./12, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 048/12, CONTRATO 00217/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0025020 | 27/11/2012 | 24.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LAMPADAS ECONOMICA DE 20W, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0025038 | 27/11/2012 | 138.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF DO NORDESTE I E II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ NOTA FISCAL N§ 000564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 27/11/2012 | 2500.00 | 01024347000137 | CENTRO DE NEURO E MAT.DE DIAG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGO HORARIA DE 20 SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.N§ 109/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/12, NOTA FISCAL N§ 010986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 27/11/2012 | 2500.00 | 01024347000137 | CENTRO DE NEURO E MAT.DE DIAG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGO HORARIA DE 20 SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.N§ 128/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/12, NOTA FISCAL N§ 010987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0025071 | 27/11/2012 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, P/REALIZA-CAO DE EXAMES, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/12, CONTRATO N§ 095/12, NOTA FISCAL N§ 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 27/11/2012 | 6848.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO, BALANCAS PEDIATRICA, BALDES COM TAMPAS E PEDAL, BALDES PLATICOS, BEREAUX,CADEIRAS ESTANTES, GELADEIRA, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFS DO BAIRRO SAO JOSE E NORDESTE II, CONF.NOTA FISCA N§ 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COMCARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, REL.AO MES DEOUTUBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0189/12, NOTA FISCAL N§ 011124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COMCARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, REL.AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0189/12, NOTAFISCAL N§ 011127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO2012, CONF.PROC.LICITATORIO INEXIBILIDADE N§ 004/12, CONTRATO N§ 0191/12, NOTA FISCAL 011125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.PROC.LICITATORIO INEXIBILIDADE N§ 004/12, CONTRATO N§ 0191/12, NOTA FISCAL 011126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00003072838445 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE CABECAE PESCOCO, JUNTO A POLICLINICA, C/CARGA HORA-RIA DE 20HS SEMANAIS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO2012, CONF.PROC.LICITATORIO INEXIBILIDADE N§ 004/12, CONTRATO N§ 0191/12, NOTA FISCAL 011128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/11/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFCONTRATO N§ 1252/2012, NOTA FISCAL N§ 011052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 28/11/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1263/2012 E NOTA FISCAL N§ 011063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 28/11/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO RUSARIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 11059/12, NOTA FISCAL N§ 011059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/11/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1258/12 E NOTA FISCAL N§ 011058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/11/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NO MES DENOVEMBERO/12, CONF.CONTRATO N§ 1257/12, NOTA FISCAL N§ 011057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/11/2012 | 622.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMURELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.CONTRATON§ 1251/2012, NOTA FISCAL N§ 011051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 28/11/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1253/12,NOTA FISCAL N§ 011053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 28/11/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OEV-4288 VINCULADO AO SERVICO DE ATEN-DIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/11/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995 VINCULADO AO SERVICO DE ATEN-DIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0025313 | 28/11/2012 | 584.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM PSF, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL N§ 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025321 | 28/11/2012 | 49.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICTATORIO CON-VITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025330 | 28/11/2012 | 182.55 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025356 | 28/11/2012 | 582.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL N§ 013/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025364 | 28/11/2012 | 770.70 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAOCOM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL 000201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025372 | 28/11/2012 | 589.96 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS E VERDURAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 28/11/2012 | 96.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF LUIZ PORPINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025399 | 28/11/2012 | 410.34 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO, FRUTAS DIVERSAS SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12NOTA FISCAL N§ 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/11/2012 | 4772.10 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇOES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO PSF DR.OSVALDO AZEVEDO NORDESTE I, R.SEVERINO PAIVA RESENDE, CONF.CONTRATO N§ 1295/12, E NOTA FISCAL N§ 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/11/2012 | 1099.50 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA VITICIA, SUBSTRATO ORGANICO E TERRA VEGETAL, DESTINADAS APSF DO NORDESTE II, CONF.NOTA FISCAL 088057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/11/2012 | 1124.35 | 00044124414404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DOSAMU NO PERIODO DE 03 A 12 DE DEZEMBRO/2012, CSOLICITADO PLEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§ 1270/12, NOTA FISCAL 011074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/11/2012 | 1681.50 | 00044124414404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DOSAMU NO PERIODO DE 18 A 12 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/12, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.CONTRATO N§ 1270/12, NOTA FISCAL 011073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/11/2012 | 2139.25 | 00024982267880 | JOSEFA GOMES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES (QUENTINHAS) SOLICITADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/OS PLANTONISTAS DO SAMU, NO PERIODO DE 13 A 31/DEZEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 1269/2012,NOTA FISCAL N§ 011072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/11/2012 | 1400.00 | 00024982267880 | JOSEFA GOMES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DA VISAO, CONF.CONTRATO N§ 1267/2012, NOTAFISCAL N§ 011070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 28/11/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.CONTRATO 1137/2012, NOTA FISCAL N§ 011054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 28/11/2012 | 320.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)NOS FINAIS DE DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/12, CONTRATO N§ 1250/2012 E NOTA FISCAL N§ 011050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/11/2012 | 1671.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1249/2012, NOTA FISCAL N§ 010931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/11/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3,DESTINADO A DOACAO PARA A PACIENTE SR¦ DARIA VIANA DA COSTA, CADASTRADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0025291 | 28/11/2012 | 137.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONV. 025/12, NOTA FISCAL 003180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0025305 | 28/11/2012 | 267.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL N§ 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/11/2012 | 284.94 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS, DESTI-NADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/ 2012, NOTA FISCAL N§ 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/11/2012 | 1520.00 | 00024982267880 | JOSEFA GOMES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT, CONFORME CONTRATO N§ 1268/12, NOTA FISCAL 011071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0025470 | 29/11/2012 | 781.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2012, NOTA FISCAL 002696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/11/2012 | 120.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMINHADA DE COMBATEA DENGUE REALIZADA NOS BAIRROS DE GUARABIRA, COORDENADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 1289/12, NOTA FISCAL 011095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302012 | 0025500 | 29/11/2012 | 668.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAL COM DIVERSAS FUNCOES, SOLICITADAS PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/12, NOTA FISCAL 005870. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0025518 | 29/11/2012 | 364.10 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0030/2012, NOTA FISCAL N§ 005874/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/11/2012 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A: ATO HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2012, OBJETIVA: LOCACAO DE VEICULOS, EXTRATO DE CONTRATOS, ATO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/12, LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS E ATO EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROC.LICTATORIO CONVITE 003/12, NOTA FISCAL N§ 005053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/11/2012 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 REGULADOR DE VOLTAGEM, SOLICITADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA NPV-0720, CONF.NOTA FISCAL N§ 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/11/2012 | 570.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG-2287, CONF.NOTA FISCAL N§ 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/11/2012 | 564.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS, DIVERSAS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT8628, CONF.NOTA FISCAL N§ 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/11/2012 | 499.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEPECAS, DIVERSAS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA MOS-7508, CONF.NOTA FISCAL N§ 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0025585 | 29/11/2012 | 108.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (REFRIGERANTES) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COM OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CNINA, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 039/2012, NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/11/2012 | 120.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA REFORMA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE NO BAIRRO SAO JOSE, QUE ATENDE A POPULACAO DOS BAIRROS SAO JOSE E ESPLANADA, R.DO CRUZEIRO E ADJACENCIAS, COORD.PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§ 1289/12, NOTA FISCAL 011096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0025593 | 29/11/2012 | 16.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (04 QUATRO SIFAO FLEXIVEL SIMPLES) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF BURITY, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0025607 | 29/11/2012 | 8.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TORNEIRA PLASTICA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICTATORIOCONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/11/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO, SOLITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPRESSORA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/11/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO - MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHO, SOLITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPRESSORA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/12/2012 | 9301.10 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 03/12/2012 | 42279.18 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/12/2012 | 187473.33 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.10/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/12/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (02 RE-CARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA OET-3995 VINCULADO AO SERVICO DE ATEN-DIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N§ 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/12/2012 | 4400.00 | 00003140176406 | CHIARA ROCHA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECO-CARDIOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, C/ CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2012, COORNANADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATAN§ 0130/2012, NOTA FISCAL N§ 011159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/12/2012 | 450.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU PONTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO NA ENTREGA DA REFORMA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE NO BAIRRO SAO JOSE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1302/2012, NOTA FISCAL N§ 011133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/12/2012 | 98.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPSF LUIZ PORPINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/12/2012 | 316.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/12/2012 | 459.28 | 00013176358415 | ARGENTINA MOURA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO TERCO DE FERIAS A FUNCIONARIA A CIMACITADA, EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 003441, POR OCASIAO DA APOSENTADORIA POR IDADE COMPROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUICAO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/12/2012 | 503.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA UTILIZACAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-3858, SOLICITATO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/12/2012 | 500.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 004600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/12/2012 | 300.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS NA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA E BANCADA DOVEICULO DE PLACA MOA-3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1319/2012, NOTA FISCAL N§ 011150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/12/2012 | 2210.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICO E FILMAGENS EM DVD, DE EVENTOS REALIZACAO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 1309/12, NOTA FISCAL N§ 011140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/12/2012 | 360.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 18 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DOS ARRASTOES DE COMBATE A DENGUE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1311/2012, NOTA FISCAL N§ 011142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/12/2012 | 140.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 07 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DA CANPANHA "OUTUBRO ROSA",COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 1312/12, NOTA FISCAL 011143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/12/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROC.LICTATORIO CONVITE 003/12, NOTA FISCAL N§ 005085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 03/12/2012 | 450.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE DESEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/12, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/12/2012 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/12, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO 0024/2009, NOTA FISCAL N§ 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 04/12/2012 | 80.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 011189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025887 | 04/12/2012 | 103.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO SOLICITATO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO, COM ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 04/12/2012 | 4060.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 16 AR CONDICIONADO (SPLIT) E 09 PONTO ELETRICO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 04/12/2012 | 132073.65 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012, RELAO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422012 | 0025976 | 04/12/2012 | 7143.72 | 09339101000166 | A. C. CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA P/A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE I, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 042/12, CONTRATO N§ 00204/2012, NOTA FISCAL N§ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025810 | 04/12/2012 | 316.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO SAMU, REL.AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0025836 | 04/12/2012 | 6.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME QUEIMADO, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025844 | 04/12/2012 | 173.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025852 | 04/12/2012 | 40.52 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO FARMACIA POPULAR, DO BRASIL, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025861 | 04/12/2012 | 40.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025879 | 04/12/2012 | 80.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025895 | 04/12/2012 | 32.32 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0025909 | 04/12/2012 | 679.36 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM ALIMENTACAO DOS USUARIOS ASSISTIDOSNO CAPS AD, CONF.TERMO ADITIVO AO PROC.LICATATORIO, CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 04/12/2012 | 1940.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 PONTOS ELE-TRICOS, 08 AR CONDICIONADO (SPLIT) DO NEURO- FUNCIONAL, CAPS II, CENTRO DA VISAO E CENTRO DE SAUDE BURITY, CONF.NOTA FISCAL N§ 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 04/12/2012 | 9634.16 | 15161782000118 | RVA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRSTADOS, REALIZADO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENTE DA SAUDE DA MULHERE DA CRIANCA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 1336/12, NOTA FISCAL 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 04/12/2012 | 55731.20 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012, RELAO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 04/12/2012 | 15239.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2012, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 05/12/2012 | 1500.40 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 738 CARTAZES E 7000, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DO CANCER DE MAMA, CONF.NOTA FISCAL N§ 002837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 05/12/2012 | 280.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DE INAUGURACAO (INTERNA) PARA REABERTURA DO CENTRO DA VISAO DE GUARABIRA, SOLICITADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 05/12/2012 | 380.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS E 01FAIXA PARA DIVULGACAO DA 2¦ MOSTRA PARAIBANA DE PRATICA PSICOLOGICAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 05/12/2012 | 4560.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA CUNPRIR DETERMINACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE DAS USB, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0026131 | 05/12/2012 | 135.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/2012, NOTA FISCAL N§ 023500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0026158 | 05/12/2012 | 144.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SO LIQUIDO) DESTINADO A UTILIZCAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/12, NOTA FISCAL N§ 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 05/12/2012 | 76.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SO LIQUIDO) DESTINADO A UTILIZCAO NA SEDE DO SAMU,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0026174 | 05/12/2012 | 162.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SO LIQUIDO) DESTINADO A UTILIZCAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0026182 | 05/12/2012 | 90.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SO LIQUIDO) DESTINADO A UTILIZCAO NA POLICLINICA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 0027/12, NOTAFISCAL N§ 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0026204 | 05/12/2012 | 120.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SIFAO FLEXIVEL SIMPLES E TORNEIRAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDR.HUGO BARBOSA DE PAIVA, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 05/12/2012 | 900.00 | 00008902004406 | GIOVANNA EMILIA FELIX VICTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DESTINADA AO PROFISSIONAIS NA CAMP.DE VACINA-CAO CANINA, CONF.CONTRATO N§ 1322/2012, NOTA FISCAL N§ 011192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 05/12/2012 | 600.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 30 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPNHA DO OUTUBRO ROSA/2012, CONTRATO N§ 1332/2012, NOTA FISCALN§ 011203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 05/12/2012 | 105.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 PICOLES,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA REALIZACAO DE EVENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.CONTRATON§ 1341/12, NOTA FISCAL 011209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 05/12/2012 | 294.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E MANU-TENCAO DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.NOTA FISCAL 00079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026069 | 05/12/2012 | 30331.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS- 7408, NPV-0720, OFD-9747, OFF-6707, OFG-6667,MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3527, MMS- 6281, NQG-9623, MOV-9206, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026077 | 05/12/2012 | 8691.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOT-6548, NPW-8160, NPV-9917, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/12, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012, CONF.NOTA FISCAL N§001580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026085 | 05/12/2012 | 4754.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE SAMU, OEV-4288, OEV-4248, OET-3995, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/12, CONF.PROC.LICITATORIA P.PRESENCIAL N§ 011/2012, NOTA FISCAL N§ 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026093 | 05/12/2012 | 2539.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA NPV-0720, MOS-7508, MOG-2287, MNW-3527, MNW- 6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2012, NOTA FISCALN§ 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026107 | 05/12/2012 | 844.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628,MOW-4799, NPV-9917, NPW-8160, MOT-6548, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 3111/12, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 05/12/2012 | 83.93 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES, FILTRO DE BARRO, PANO DE PRATOTOALHAS E TORNEIRA PARA FILTRO, SOLICITATO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/12/2012 | 3950.00 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PASTA P/ELETROENCEFALOGRAMAE SACOS HOSPITALAR LEITOSO C/100LTS E 30LTS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL N§ 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0026140 | 05/12/2012 | 398.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, LAVATORIO DE LOUCA E LAMPADAFLUORESCENTE E ECONOMICA, SOLICITADO PELA SECDE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUN-CIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 0035/12 E NOTAFISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0026191 | 05/12/2012 | 148.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, SOLICITADO PELA SEC.D SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0026212 | 05/12/2012 | 1800.80 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, SOLICITADO PELA SEC.D SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/12, NOTA FISCAL 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 05/12/2012 | 181.88 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 06/12/2012 | 950.00 | 00007233959420 | DEISIANE CLAUDINO EVIDIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA-RAM NA CAMPANHA DE INFLUENZA E DAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO 1 E 2, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 06/12/2012 | 5390.00 | 00080476988420 | LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA 01/12/12CORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 06/12/2012 | 776.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 06/12/2012 | 150.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RADIADOR, P/UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOA-3536, PERTENCENTE SEC.DE SAUDE DESTE, CONF.NOTA FISCAL 00064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 06/12/2012 | 65206.26 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.11/2012, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 06/12/2012 | 5000.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, JUNTO APOLICLINICA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATON§ 126/2012, NOTA FISCAL N§ 011261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 06/12/2012 | 800.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 06/12/2012 | 4092.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, BURITY, CAPS, POLICLINICA, ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 06/12/2012 | 4009.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 06/12/2012 | 2120.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO C.DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXERCENDO O CARGO DE MEDICO, RELATIVO AO PERIODO DE AQUISICAO DAS FERIAS EXERCIO DE 2011/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 07/12/2012 | 111462.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 07/12/2012 | 30478.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 07/12/2012 | 360.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18KG DE TORTA DESTINADA AO LANCHE OFERECIDO POR OCASIAO DASCONFRATENIZACOES NATALINAS DO CAPS AD, (08KG)CAPS II (10KG) COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 01356/2012,NOTA FISCAL N§ 011272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 07/12/2012 | 3200.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, NA EXECU-CAO DE CURSO DE CAPACITACAO-INSTRUMENTALIZAR OS PROFISSIONAIS DOS PSFS, AGENTES COMUNIT.DESAUDE DO CRAS E CREAS, P/IDENTIFICAR, ACOLHERE ENCAMINHAR A REDE DE ATENCAO OS USUARIOS DESOFRIMENTO MENTAL/DROGAS, (REC.MAC) NO PERIODO DE 12 A 15/12/2012, CONF.CONTRATO 132/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026387 | 07/12/2012 | 367.81 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, REL.AO MES DE NOVEMBRO/12, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026395 | 07/12/2012 | 149.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SAMU, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026409 | 07/12/2012 | 38.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COORDENADA PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 07/12/2012 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20LTS (02), DESTINADAS A UTILIZACAO NOS PSFS NORDESTE I EII, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 003/ 2012, CONF.NOTA FISCAL N§ 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026425 | 07/12/2012 | 64.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DA VISAO COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026441 | 07/12/2012 | 37.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026450 | 07/12/2012 | 602.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A PREPA-RACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS CADASTRADOSNO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/12, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0026468 | 07/12/2012 | 138.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA FRESCA 1¦ S/OSSO E FRUTASDESTINADOS A PREPARACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COORDENADOPELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392012 | 0026476 | 07/12/2012 | 27.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 039/2012, NOTA FISCAL N§ 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 07/12/2012 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 07/12/2012 | 346.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 07/12/2012 | 77.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 07/12/2012 | 114.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 07/12/2012 | 497441.65 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFAO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 07/12/2012 | 525.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 1,5LTS) DESTINADAS A DISTRIBUICAO DURANTE OS EVENTOS DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC., CONF.NOTA FISCAL 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 07/12/2012 | 64.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/12/2012 | 1550.43 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA NO PREDIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO ROSARIO COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO N§ 1427/2012, NOTA FISCAL N§ 011401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/12/2012 | 320.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO DA MANHA)JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 1400/12, NOTA FISCAL N§ 011383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.CONTRATO 1404/2012, NOTA FISCAL N§ 011387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/12/2012 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PISCINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1391/2012, NOTA FISCAL N§ 011373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026531 | 10/12/2012 | 232.40 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/12/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO - GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 004178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/12/2012 | 1300.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DA MESMA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, COM HORARIOS DE TRABALHO, CONFSOLICITACAO. PARCELAS REL.AO MES DE DEZEMBRO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01/JULHO A 31DE DEZEMBRO/2012, MAC, CONF.CONTRATO 097/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NO MES DEDEZEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1405/12, NOTA FISCAL N§ 011388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/12/2012 | 622.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMURELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.CONTRATON§ 1401/2012, NOTA FISCAL N§ 011384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/12/2012 | 622.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGILANCIA (NOTURNO), JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFCONTRATO N§ 1402/2012, NOTA FISCAL N§ 011385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1403/12,NOTA FISCAL N§ 011386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1140612 E NOTA FISCAL N§ 011389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/12/2012 | 622.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.CONTRATO N§ 1411/2012 E NOTA FISCAL N§ 011395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/12/2012 | 622.00 | 00080578977400 | RENATO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO RUSARIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 1407/12, NOTA FISCAL N§ 011390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/12/2012 | 550.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME, ESPECIALIZADOS COLONOSCOPIA, PARA ATENDER A PACIENTEMARIA VERONICA COUTINHO ARAUJO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/DEZEMBRO/ 2012, CONF.2¦ TERMO ADITIVO APROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0026697 | 10/12/2012 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO CONTRATO ABAIXO RELACIONADO DA CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARAMINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES(CAPS II) CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICITCONVITE 0004/2011, CONTRATO 008/2011, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0026701 | 10/12/2012 | 98.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CADEADOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSFDO CORDEIRO E PSF DE CONTENDAS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026719 | 10/12/2012 | 403.40 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026727 | 10/12/2012 | 13.56 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTAFISCAL N§ 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/12/2012 | 595.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1200 SALGADOS SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOP/ OS USUARIOS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS-II, CONF.CONTRATO N§ 1369/12, NOTA FISCAL N§ 011325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00003140176406 | CHIARA ROCHA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PREATADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECO-CARDIOGRAMA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2012, LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 131/12,NOTA FISCAL N§ 011452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/12/2012 | 500.00 | 00004155152460 | ELENILDA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEGEM SOCORRISTA DO SAMU, RELATIVO AOS PLATOES EXTRAS EFETUADOS NO MES DE DEZEMBRO/ 2012, EM SUBSTITUICAO A SR¦ LIDIANE B.DE LIMAPESSOA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADECOM INICIO EM DEZEMBRO/12, CONF.SMS/RH N§ 288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 11/12/2012 | 500.00 | 00055446655400 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEGEM SOCORRISTA DO SAMU, RELATIVO AOS PLANTOES EXTRAS EFETUADOS NO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUICAO A SR¦ LIDIANE B.DE LIMAPESSOA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADECOM INICIO EM DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026778 | 11/12/2012 | 22.57 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, (CONFRATERNIZACAO NATALINA) CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0026786 | 11/12/2012 | 44.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA POLICLINICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 11/12/2012 | 80.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECARGA CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORA DO CAPS II, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 11/12/2012 | 2400.00 | 00002338533402 | IRENILDA ENEDINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 11/12/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RECARGA DE 04 MTS DE OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA OET-3995,CONF.NOTA FISCAL N§ 000414, 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 11/12/2012 | 2130.00 | 00005085637470 | EUGENIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM MOVEISPERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE TARCISIO BURITY, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1363/2012 E NOTA FISCALN§ 011316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 11/12/2012 | 50.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE MOLDURA DE DOIS CERTIFICADOSDE HORA AO MERITO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA COORDENACAO DE SAUDEMENTAL, CONF.NOTA FISCAL N§ 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 11/12/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RECARGA DE OXIGENIO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO A PACIENTE ALANA VITORIA FERREIRA SILVA, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0026832 | 11/12/2012 | 1586.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2012, NOTA FISCAL 000704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0026841 | 11/12/2012 | 1625.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS GRAFICOS, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/12, NOTA FISCAL 0024811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 11/12/2012 | 4000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS DE RETIFICA NO VEICULOMOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 11/12/2012 | 1550.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSIS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO; SERVICOS DE SOLDANO BLOCO DO MOTOR E LIMPEZA DO RADIADOR, SOLDA DO MONOBLOCO E DO SUPORTE DO EIXO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOW-4799, NOTA FISCAL N§ 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026891 | 12/12/2012 | 400.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MOV-6000/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00021/12, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026905 | 12/12/2012 | 500.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MNW-6925/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 00006/12, CONTRATO N§ 00026/2012, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026913 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO (SEGUNDA A SABADO) CONF.PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/12, CONTRATO N§ 00027/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026921 | 12/12/2012 | 500.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012, CONTRATO N§ 00030/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026930 | 12/12/2012 | 400.00 | 00013275259415 | JOSE EDMAR VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REF.A LOCACAO DE VEICULO, PLACA MOU-7203/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00006/2012, CONTRATO N§ 00033/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026948 | 12/12/2012 | 400.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/2012, CONTRATO N§ 00042/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026956 | 12/12/2012 | 400.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/12,CONTRATO N§ 00048/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026964 | 12/12/2012 | 400.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00006/2012,CONTRATO N§ 00052/12, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026972 | 12/12/2012 | 500.00 | 00016186001415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DEVEICULO DE PLACA NQG-9623/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 046/2012, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026981 | 12/12/2012 | 500.00 | 00043803016487 | VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV-9206/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 049/2012, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 12/12/2012 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DA IMPRESSORA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 004771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 12/12/2012 | 2867.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOA-3536, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000 479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 12/12/2012 | 3044.81 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000 478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA COMCARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS, REL.AO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.CONTRATO N§ 0189/12, NOTAFISCAL N§ 011512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0027006 | 12/12/2012 | 298.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADAS FLUORESCENTES, CABINHO, REATOR, TOMADA E VASO SANITARIOS DE LOUCA) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO ROSARIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, NOTA FISCAL N§ 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 12/12/2012 | 80.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECARGA CARTUCHO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORA DO CAPS II, CONFORMENOTA FISCAL N§ 004764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 12/12/2012 | 5500.00 | 13690952000126 | MALLA PRODUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE 30 TENDAS E LOCACAO DO MINE-TIO ELETRICO PARAUTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DIA20 DE DEZEMBRO/2012, NO BAIRRO DO NORDESTE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§ 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 016/2012, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 13/12/2012 | 1520.96 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 13/12/2012 | 818.98 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: LOCA-CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, 584 CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 007404/, REL.AO MES DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 13/12/2012 | 622.00 | 00007088529475 | ADRIANO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMA DE AQUINO, COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 13/12/2012 | 7500.00 | 00005862120432 | ALINNE URQUIZA RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTUICAO A CONTRATADA LUCIANA RONELE CAVALCANTI SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DELICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 13/12/2012 | 622.00 | 00008103469408 | ANGELICA RAIELLY RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 13/12/2012 | 1250.00 | 00003387261446 | APARECIDA LOPES DE LUNA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 13/12/2012 | 11000.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA ( AOS DOMINGOS), JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS QUADROPLANTOES DO MES DE DEZEMBRO/12, CONF.CLAUSULA2, DO CONTRATO N§ 294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 13/12/2012 | 622.00 | 00004340808458 | GISLENE SOARES MARQUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO JUA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 13/12/2012 | 3767.00 | 00003435607475 | GUSTAVO TORRES GALVAO FLORINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 13/12/2012 | 622.00 | 00007683056405 | JACIANNE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, COM LOTA-CAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 13/12/2012 | 7500.00 | 00001703146344 | JAILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGOQUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO, APOSENTADO, CONF.ATO APOSENTATORIO DE N§ 029/2012, IAPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 13/12/2012 | 622.00 | 00007866064440 | JANYCLEIA SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/ 2012, EM SUBSTITUICAO A CONTRATADA SUELEN LARISSE MARTINS DA CUNHA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 13/12/2012 | 622.00 | 00003271533423 | JARBELLY COSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 13/12/2012 | 622.00 | 00001086321480 | JEANE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PSF DO JUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL. AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 13/12/2012 | 500.00 | 00004443120483 | JOBSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 202/12RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 13/12/2012 | 622.00 | 00060299320472 | JOSEFA TAMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO ROSARIO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 13/12/2012 | 622.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 13/12/2012 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONVITE 00022/2010, CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010, C/ 2§ TERMO DE ADITIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 13/12/2012 | 578.05 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 13/12/2012 | 622.00 | 00003364013454 | GILVANDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2012, HAJA VISTA A AQUISICAO DE NOVA FROTA DEVEICULO DESTINADOS A SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 13/12/2012 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 13/12/2012 | 84822.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO SAMU REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 13/12/2012 | 5788.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 13/12/2012 | 17422.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, SEC.DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 13/12/2012 | 12718.67 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CAPS AD-I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 13/12/2012 | 18663.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 13/12/2012 | 9699.81 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 13/12/2012 | 60000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 13/12/2012 | 2100.00 | 12434707000195 | NINHO DAS GARCAS HOTEL FAZENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 210 ALMOCOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIODA SEC.DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL N§ 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 13/12/2012 | 60.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMA ELASTICA PARA UTILIZACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 1432/2012 E NOTA FISCAL N§ 011548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 13/12/2012 | 300.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 15 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1435/2012, NOTA FISCAL 011554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 13/12/2012 | 252.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 18 METROS DE FAIXA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/DIVULGACAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO NOR-DESTE, CONF.CONTRATO N§ 1439/12, NOTA FISCAL N§ 011561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 14/12/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0027707 | 14/12/2012 | 49.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONF.TERMOADITIVO AO PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/12NOTA FISCAL N§ 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 14/12/2012 | 1430.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN-CIA - SAMU, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§040/2012, NOTA FISCAL N§ 005133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212012 | 0027600 | 14/12/2012 | 5026.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 021/2012, NOTA FISCAL N§ 006283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212012 | 0027618 | 14/12/2012 | 8900.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 021/2012, NOTA FISCAL N§ 006282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 14/12/2012 | 3757.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 024025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 14/12/2012 | 2648.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, COORDENADDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 33386 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0027651 | 14/12/2012 | 432.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE 039/2012, NOTA FISCAL N§ 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 14/12/2012 | 700.00 | 00003909677428 | JONIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO, FEIRADA SAUDE E CIDADANIA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 1443/2012, NOTA FISCAL N§ 011565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 14/12/2012 | 1138.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS DE REUNIAO 2,20X0,91X75, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO EM PSFS, CONF.NOTA FISCAL 002695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 14/12/2012 | 552.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DENTAL BISNAGA, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFPROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 003/2012, NOTA FISCAL N§ 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0027693 | 14/12/2012 | 74.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE MADEIRA JATOBA, SOLICITADOPELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO PSF DO ANCORA QUATI, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0035/2012, CONTRATO N§ 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0027715 | 14/12/2012 | 456.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTE DE 02 LTS E AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS SO O LIQUIDO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL N§ 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 14/12/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE DEZEMBRO/12, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, CONF.CONTRATO 076/12 E NOTA FISCAL N§ 011547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 14/12/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE NOVEMBRO/12, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, CONF.CONTRATO 076/12 E NOTA FISCAL N§ 011546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 14/12/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE OUTUBRO/12, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 076/12 E NOTA FISCAL N§ 011545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 14/12/2012 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, COM CARGA HORARIA DE 30HS NO MESDE SETEMBRO/12, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPALDE SAUDE, CONF.CONTRATO 076/12 E NOTA FISCAL N§ 011511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 14/12/2012 | 138.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF.PROC.LICITATORIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 004/ 2012, NOTA FISCAL N§ 003609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 14/12/2012 | 622.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 14/12/2012 | 7500.00 | 00002298630356 | MABEL GOMES DE BRITO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, JUNTO AO PSF DA SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 14/12/2012 | 500.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAS DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 214/12RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAIS COMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 14/12/2012 | 622.00 | 00007942411400 | MARIA CLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 14/12/2012 | 622.00 | 00092801099449 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 14/12/2012 | 622.00 | 00069046050491 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO NORDESTE III, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 14/12/2012 | 622.00 | 00005611850421 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 14/12/2012 | 622.00 | 00003162123429 | MARIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 14/12/2012 | 622.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF DO CAIC, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 14/12/2012 | 500.00 | 00004307663438 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRO DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 221/12REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAISCOMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 14/12/2012 | 622.00 | 00004885731496 | SANDRA MARIA SILVA DE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DE PIRPIRI, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 14/12/2012 | 622.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 14/12/2012 | 7500.00 | 00005282975467 | THYAGO MARSICANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 14/12/2012 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 14/12/2012 | 500.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REAJUSTE MENCIONADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO DE N§ 228/12REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, TENDO EM VISTA QUE O SUPRACITADO PRESTA SERVICOS LABORAISCOMO CONDUTOR PLANTONISTA, JUNTO AO SAMU, COMLOTACAO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 14/12/2012 | 95.76 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 14/12/2012 | 160.12 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 17/12/2012 | 686.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CAPS II ECAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 004/12, NOTAS FISCAIS N§(S) 003580, 003578 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 17/12/2012 | 1200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: A 01 RECARGA DE OXIGENIO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS VEICULOS DO SAMU AMB. DE PLACAS OET-3995, OEV-4248OEV-4288, CONF.NOTA FISCAL N§ 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0027791 | 17/12/2012 | 238.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE 039/2012, NOTA FISCAL N§ 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/12/2012 | 3125.20 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEMATERIAIS DIVERSOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA POLICLINICA E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E CENTRO DE SAUDE BURITY, CONF.NOTA FISCAL N§001344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0027821 | 17/12/2012 | 546.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PPARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSCIAL -CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/12E NOTA FISCAL N§ 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 17/12/2012 | 672.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTEI, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/2012, NOTA FISCAL N§ 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0027847 | 17/12/2012 | 1323.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/ 2012, NOTA FISCAL N§ 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0027855 | 17/12/2012 | 38.94 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERRENCIA DA MULHER, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 013/12, NOTA FISCAL N§000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0027863 | 17/12/2012 | 4.00 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, SOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 013/12, NOTA FISCAL N§ 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0027871 | 17/12/2012 | 40.28 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE 013/2012, NOTA FISCAL N§ 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 17/12/2012 | 73834.14 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.11/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 17/12/2012 | 99659.85 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 17/12/2012 | 30916.11 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMP.11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 17/12/2012 | 8334.54 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICOS DO COLO UTERINO, SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 17/12/2012 | 23573.30 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/12/2012 | 450.00 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE ISOPOR, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027936 | 18/12/2012 | 411.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, NPV-9917,NPW-8160, MOT-6548, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027944 | 18/12/2012 | 1279.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7508, MOG-2287, MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 011/2012, NOTA FISCAL 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027952 | 18/12/2012 | 2451.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS OEV-4288, OEV-4248 E OET-3995, UTILIZADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E VINCULADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOPERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/12, NOTA FISCAL 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027961 | 18/12/2012 | 5554.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, MOT-6548, NPW-8160, NPV-9917, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/20/12/2012, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/12, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/12, NOTA FISCAL 001608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027979 | 18/12/2012 | 17232.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408,NPV-0720, OFD-9747, OFE-6707, OFG-6667, MNQ- 6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3527, MNS-6281,NQG-9623, MOV-9206, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 2012/12, CONF.PROC.LICIT.P.PRESENCIAL 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 18/12/2012 | 621.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO 30LTS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/12,NOTA FISCAL N§ 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 18/12/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARE (SISTEMA DE FARMACIA BASICA) RELATIVO AOS MESES STEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAISN§(S) 3107, 3237, 3372, 3529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0028037 | 18/12/2012 | 4925.09 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇOES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXCUCAO DOS SERVICOSDE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DO BAIRRO DO JUA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 008/2012,CONTRATO N§ 0113/12, NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/12/2012 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPNHA CONTRA A RAIVA ANIMAL, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 1458/12, NOTA FISCAL 011614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 18/12/2012 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 PICOLESSOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, CONF.CONTRATO N§ 1453/2012, NOTAFISCAL N§ 011597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 18/12/2012 | 1545.00 | 00009439960400 | INALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO SUS, AO Sr§ ACIMA CITADO EXERCENDO A FUNCAO DE DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFERENTE AOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO2012, CONF.NOTA FISCAL N§ 294/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0028029 | 18/12/2012 | 583.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS DIVERSAS, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO NA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§013/2012, NOTA FISCAL N§ 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 18/12/2012 | 28943.59 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 18/12/2012 | 8565.39 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 18/12/2012 | 8565.39 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO CENTRO PARAIBANO DE CLINICA DE OLHOS, SERVICOS HOSPITALARES DE COMP.11/2012, REALIZADO NO CENTRO DE VISAO GENIVAL LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 18/12/2012 | 200340.15 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.11/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0028088 | 18/12/2012 | 45.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS (SO O LIQUIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO EM SETORES DA MESMA E NA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DO NORDESTE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/12, NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0028096 | 18/12/2012 | 161.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLACHAS DOCE, SALGADA, PAO FRANCES E REFRIGERANTE, PARA UTILIZACAO NA SEDE DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) CONF.CONTRATO N§ 0027/2012, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/12, NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0028100 | 18/12/2012 | 256.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO, REFRIGERANTE E BOLO DE OVOS SIMPLES, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/12, NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0028118 | 18/12/2012 | 90.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LTS (SO O LIQUIDO) SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0027/2012, NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 18/12/2012 | 7398.43 | 09101780000130 | MARIA GONCALO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME INOX, BATERIA SELADA, CABO ALTA TENCAO, CENTRAL DE CERCA ELETRICA, HASTE COM 4 ISOLADOR, PLACA CERCA ELETRICA ALUMINIO SENSOR BARREIRA E SIRENE 1 TOM OMEGA, P/UTILIZA-CAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CAPS II E NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.NOTA FISCAL N§ 000844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0028134 | 18/12/2012 | 9464.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, P/ UTILIZACAO NAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE; POLICLINICA, CEO E CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 017/2012, NOTA FISCAL N§ 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0028151 | 18/12/2012 | 7553.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALDESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES ESPECIA-LIZADAS (REC.MAC) COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 017/12, NOTA FISCAL N§ 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0028169 | 18/12/2012 | 3196.59 | 35426493000100 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DE LIMPEZA SOLICITADO PELA SECDE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES ESPECIALIZADAS; POLICLINICA, CEO E CENTRO NEUROFUN-CIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2012, NOTAFISCAL 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 18/12/2012 | 2650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MOURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO ECOLORIDOS; TONNER, REPAROS DE IMPRESSORA, REPARO EM NOBREAK COM TROCA DE BATERIA; MANUTEN-CAO EM IMPRESSORA COM REPOSICAO DE ATUADOR DEPAPEL E REPARO EM FONTE DE ALIMENTACAO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE, DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS; POLICLINICA, CEO E C/NEUROFUNCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 27/12/2012 | 7976.30 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOSDE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA - SAMU, DE PLACAS OEV-4248-PB, OEV-4288- PB E OET-3995-PB, POR PERIODO DE 12 MESES, DOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/12/2012 | 990.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIOMIELITE DIA 16/06/2012, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 0583/2012, COMPLEMENTACAO DA N.E. 01300-5, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0028185 | 27/12/2012 | 500.00 | 00009917833447 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A DIFEREN€A DO EMEPENHO ANTERIOR, CONFORMERECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 27/12/2012 | 285.00 | 00046698817449 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA A UTILIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADANO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 27/12/2012 | 3504.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG- 8896, MOG-2287, MOS-7508, MOS-7408, NPV-0720,OFD-9747, OFE-6707, OFG-6667, MNQ-6751, MNW- 3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21 A 27/12/2012, CONF PROC LICIT. PREG PRESENCISAL 11/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 27/12/2012 | 110.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB. DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS OEV- 4288 E 0EV-4248, A SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA - SAMU, VINCULADO A SEC DE SAUDE PERIODO 01 A 20/12/2012, PROC. LICITATO- RIO PREG. PRESENCIAL 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/12/2012 | 1892.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB. DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOW-4799, NPW-8160, NPV-9917, VINCULA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 21 A 27/12/2012, PROC LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/12/2012 | 342.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DECOMB. ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS MOS- 7508 E MOG-2287 E MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 21 A27/12/2012, PROC LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2011, PROC.DE INEXIGI BILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024