| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de prédios locados, referente ao exercicio de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de prédios públicos, referente ao exercicio de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energisa de prédios locados, referente ao exercicio de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energisa de prédios públicos, referente ao exercicio de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 4800.00 | 00036527106491 | SUETONIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela locação de um prédio com 02 (dois) pavimentos para a instalação da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Desterro - PB, referente ao exercício de 2012, conforme contrato de locação de imóvel anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 2400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela locação de um prédio com 01 (um) pavimento, para instalação da casa de apoio para os profissionais da estratégia saúde da família, no município de Desterro - PB, referente ao execício de 2012, conforme contrato de locação de imóvel anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 3600.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela locação de um prédio com 01 (um) pavimento, para instalação da estratégia saúde da família II, no município de Desterro - PB, referente ao execício de 2012, conforme contrato de locação de imóvel anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela locação de um prédio com 01 (um) pavimento, para instalação da estratégia saúde da família III, no município de Desterro - PB, referente ao execício de 2012, conforme contrato de locação de imóvel anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 3600.00 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela locação de um prédio com 01 (um) pavimento, para instalação dos serviços de sala de vacina e teste do pezinho, referente ao execício de 2012, conforme contrato de locação de imóvel anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 2400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela locação de um prédio com 01 (um) pavimento, para instalação da vigilância em saúde, referente ao execício de 2012, conforme contrato de locação de imóvel anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 61858.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de divida junto ao Instituto de Previdência própria de Desterro - PB, que será paga em parcelas mensais de 5.194,92 conforme contrato de confissão e parcelamento de dívida anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 700.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e organização do ambiente da unidade de saúde da comunidade de Aparecida nos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 6655.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de confecção de envelopes PSF, prontuários, blocos de receituários branco, blocos de receituários especiais, fichas de para gestantes, fichas de hiperdia, recibos do beneficiário, termos de apreenção, papel autocipiativo, fichas terapeuticas conf. nota fiscal nº 92 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem a serviço de interesse do Fundo de Saúde deste Município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem a serviço de interesse do Fundo de Saúde deste Município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de devolução de cheque, no mês de Janeiro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Janeiro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 70.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de uma pastilha para freio dianteira cod 170 pd/81, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2012 | 660.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de duas caixas de pg lub sintético sl sae 5w40 24x1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2012 | 120.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS (CABEDELO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 12 unidades de ph 10908 mix3/4-2 , conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2012 | 2593.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 2 gl de alcool 70% c/5 lts, 10 lt de riodeine topico 1 lt, 10 cx de luva p/ procedimento c/100 peq. 5 cx de luva p/ procedimento c/100 gd. 100 scalp nr. 19, 500 unidades de seringa desc. c/ag. 20ml, 10 cx luva proc. c/100 med. dentre outros, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2012 | 2000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos para a farmácia básica do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2012 | 2291.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos para a farmácia básica do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2012 | 58.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um retentor volante uno fire 8v, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2012 | 1126.19 | 05967982000109 | R. GONÇALVES $ CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um bebedouro garrafão brc51234 mf, duas lixeiras ped e um ventilador coluna 50cm. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2012 | 410.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de duas unidades de pneus 175/70r13 e uma pastila de freio pe-38, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2012 | 730.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de quatro unidades de pneus 175/70r13 e uma pastila de freio dianteira, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2012 | 3200.16 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição dos seguintes materiais odontólogicos; fita p/ autoclave, cureta maccal, verniz cavitine, espatula, porta agulhas, espelhos odontológicos, acido attaque gel, carbono p/ articulação, alavanca apical, cabo p/ bisturi, dentre outros, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2012 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energisa de prédios locados, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2012 | 49.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de telefone de nº 3473-1273, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2012 | 400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de duas unidades de pneus 175/70r13 e uma pastila de freio dianteira, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2012 | 1160.95 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000034866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2012 | 2065.60 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000034867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2012 | 2729.09 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000034865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2012 | 56.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de água de casa locada, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2012 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia de casa locada, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2012 | 615.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um cabo de vela corsa, celta, um radiador, uma bateria moura, uma vela de ignição e uma bomba de combustivel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2012 | 4100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a locação de um veiculo de marca fiat uno de placa MNS 7464 e locação de um veiculo de marca fiat uno flex, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 5000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca gol flex de placa MOR-1192, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 7294.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2012 | 10734.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2012 | 16565.53 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2012 | 7837.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2012 | 9643.37 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2012 | 34112.82 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2012 | 18288.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 7500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio do médico contratado para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2012 | 16300.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2012 | 2902.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de esponjas de aço assolan, sabão empct. pó limp, água sanitária, alcool coperalccol, esponjas scotchbrite, copos descartaveis, detergentes tigre, desinfetantes, panos de chão, papel higienico, vassouras, forros, pás de lixo, cestos para lixo, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2012 | 2899.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de arroz, biscoitos, macarrão, achocolatado, óleo soja, carnes, flocos de milho, leite em pó, salsichas, vinagres, feijão, sal, cafe e açucar, conforme nota fiscal, produtos destinados a casa de apoio aos profissionais da ESF (Estrategia Saúde da Família). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2012 | 420.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2012 | 3266.24 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2012 | 1399.72 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2012 | 2958.60 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2012 | 1722.31 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2012 | 6092.55 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2012 | 270.00 | 00023196149404 | SORAYA JANSEN DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelo serviço realizado de reboque no veiculo ducato (ambulância), de placa: MNK-4976-PB, acidentado na serra de Teixeira-PB e conduzindo para Patos-PB, no dia 03/04/2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2012 | 840.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de quatro unidades de pneus 185/65R14 presa Ps01, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/02/2012 | 4805.59 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de placas isopor, papel A4 chamex, cad cd univ x-photo, cad cd univ summer, cad cd univ excellence, fita adesiva transp. papis de cor, pastas AZ arqlarga, lapis grafite e canetas, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/02/2012 | 121.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone de nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2012 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Janeiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/02/2012 | 962.00 | 00041436091420 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de colocação de vidros em portas e janelas no (CEO) Centro de Especialidade Odontológica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/02/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Janeiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Janeiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/02/2012 | 300.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/02/2012 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/02/2012 | 8766.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.142 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.016, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/02/2012 | 3049.47 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.093 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.015, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/02/2012 | 540.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição dos produtos farmacológicos conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/02/2012 | 406.00 | 00065848888191 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 20 kg de carne bovina e nove kg de carne caprina, conforme nota fisca de nº 008400, produtos destinados a casa de apoio aos profissionais da estrategia saúde da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/02/2012 | 1480.00 | 00003044535441 | JOSE DAMIÃO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas para a cidade de Campina Grande -PB, nos dias 25 e 27 de Janeiro e três e 14 de Fevereiro do corrente ano, para fazer exames médicos laboratóriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/02/2012 | 1230.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a duas viagens a cidade de Campina Grande-PB e uma viagem para a cidade de João Pessoa-PB, com pessoas a fim de fazer exames clinicos laboratóriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/02/2012 | 350.00 | 00002966539429 | JOSÉ SUÊNIO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagem com pessoas a cidade de Campina Grande - PB, para exames clinicos lalboratóriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/02/2012 | 3216.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos, sendo; três caixas de ampicilina 500mg, três caixas de dexametazona 0,1mg, seis cx de amoxacilina 500mg, 120 amp sol. de glicose, 5cx de ambroxol 30mg, seis cx de metformina 850 mg, seis cx de nistantina, 6 cx de omeprazol 20mg e 20 cx hidroclorotiazida 25mg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/02/2012 | 1194.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 12 unidades de pregomin peti (lt 400g) support, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/02/2012 | 186.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de soro fisiológico 09% 500ml e ringer c/ lactado 500ml, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2012 | 16019.98 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/02/2012 | 10006.82 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/02/2012 | 2861.17 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/02/2012 | 1787.22 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/02/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/02/2012 | 1244.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios de funcionários contratados para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/02/2012 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/02/2012 | 500.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/02/2012 | 8625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de médico contratado para o PSF (Programa Saúde da Família) e de fisioterapeuta, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/02/2012 | 27800.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/02/2012 | 37310.16 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/02/2012 | 2300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex de placa MOA-2737, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/02/2012 | 5000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca gol flex de placa MOR-1192, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/02/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/02/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal 000312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/02/2012 | 200.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição dos produtos farmacológicos conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/02/2012 | 200.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição dos produtos farmacológicos conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/02/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/02/2012 | 659.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de uma camiseta M malha 100% algodão e 59 unidades de camisa M malha pv (67% poliester e 33% visc), conforme nota fiscal. destinadas a serem distribuídas entre os profissionais da saúde em evento realizado em 08 de Março em homenagem ao dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/02/2012 | 495.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/02/2012 | 18288.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/02/2012 | 8237.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/02/2012 | 1471.16 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/03/2012 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha do PSF referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/03/2012 | 2054.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos para a farmácia básica do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/03/2012 | 1360.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de luvas para procedimentos M, P E G, conforme nota fiscal de nº 000.004.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/03/2012 | 345.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de uma caixa de pg lub sintético sl sae 5w40 24x1, conforme nota fiscal de nº 100005135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/03/2012 | 7999.50 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000.000.046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000115 | 05/03/2012 | 7630.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.735 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.024, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000116 | 05/03/2012 | 2212.47 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 793 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.023, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/03/2012 | 820.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/03/2012 | 132.76 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e serviço de manutenção de veiculo de placa MOR1242/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/03/2012 | 257.24 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um filtro óleo, quatro velas, um parafuso, um filtro combustivel e quatro óleo motor, conforme nota fiscal de nº 000.051.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/03/2012 | 65.00 | 09268517005523 | F.S VASCONCELO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento conforme comprovante de pagamento e nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/03/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de devolução de cheque, no mês de Março do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/03/2012 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/03/2012 | 300.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/03/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/03/2012 | 8344.62 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/03/2012 | 3266.24 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/03/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/03/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Março de 2012, conforme processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/03/2012 | 400.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de chave codificada para a ambulância, conforme nota fiscal de serviços de nº 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/03/2012 | 652.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagens com a secretária de saúde para as cidades de Patos e João Pessoa - PB, conforme nota fiscal de serviços de nº 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/03/2012 | 530.00 | 00003728647403 | ROBERTO BATISTA VIANA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de conserto do transformador, sugadores, compressores e refletores e troca de lâmpadas dos consultórios dentário no mês de Fevereiro e Marçode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/03/2012 | 945.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de manutenção tecnica dos programas SIA/SUS/CNES E SIAB, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/03/2012 | 4008.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 5 cx de azitromicina 500mg, 3 ambroxol 30mg, 150 amp sol. fisiologica, 12 cx furosemida 40mg, 6 cx amoxacilina 500mg, 24 cx captopril 25mg, 6 cx cefalexina 500mg, 6 cx hidroxido de aluminio c/100ml e 4 cx cetoconazol 20mg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/03/2012 | 86.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone de nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Março do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/03/2012 | 1689.60 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente referente a 93 horas/homem de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de mecânica em geral de veiculos a diesel e gasolina; pertencente a frota do Fundo Municipal de Saúde, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/03/2012 | 9851.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/03/2012 | 2220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTADA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela a aquisição de 12 unidades de pneu 175/70R13h rosava e quatro unidades de pneu 175/65R14 rosava, conforme nota fiscal de nº 000.022.484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/03/2012 | 1080.00 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um kit intra lx/b/t/cr dentflex PP, conforme nota fiscal de nº 000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/03/2012 | 65.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de uma correia dentada, conforme nota fiscal de nº 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/03/2012 | 452.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de uma vela gás super plus, duas lâmpada, um par de amortecedor e um cabo de vela, conforme nota fiscal de nº 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/03/2012 | 3225.75 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000035722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/03/2012 | 4495.04 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000035724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/03/2012 | 1755.01 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000035723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Março do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2012 | 18436.40 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/03/2012 | 9384.21 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/03/2012 | 20708.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/03/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/03/2012 | 1244.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios de funcionários contratados para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2012 | 182.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Março do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/03/2012 | 34081.97 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/03/2012 | 7988.40 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/03/2012 | 21400.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Março de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2012 | 8625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de médico contratado para o PSF (Programa Saúde da Família) e de fisioterapeuta, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/03/2012 | 6087.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/03/2012 | 3698.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/03/2012 | 1426.73 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/03/2012 | 3292.74 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/03/2012 | 1585.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000162 | 30/03/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex de placa MOR-2337 e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal de nº 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/03/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000164 | 02/04/2012 | 22099.91 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de valor referente a 4ª medição dos serviços prestados na construção da unidade básica de saúde na cidade de Desterro-PB, nota fiscal de nº 83 e licitação. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/04/2012 | 20708.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/04/2012 | 8037.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/04/2012 | 18065.68 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/04/2012 | 9665.70 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/04/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/04/2012 | 24090.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/04/2012 | 8625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de médico contratado para o PSF (Programa Saúde da Família) e de fisioterapeuta, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/04/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/04/2012 | 8223.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/04/2012 | 7939.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/04/2012 | 592.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/04/2012 | 592.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação dos carros pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/04/2012 | 2704.83 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela a aquisição de esparadrapos, coletores de urina, sondas, escovas, espatulas, luvas cirurgicas, dentre os produtos constantes na nota fiscal de nº 000.005.397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/04/2012 | 33311.80 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/04/2012 | 55.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de um suporte para balança do posto de saúde da unidade III Raimunda Cordeiro de Morais, conforme nota fisal de serviços de nº 001838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/04/2012 | 527.50 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagens com doentes do sitio Giral do Capim e Maniçoba para a sede, conforme nota fiscal de serviços de nº 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/04/2012 | 1055.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a passagens para deslocamento de tratamento de saúde com pacientes para a cidade de Patos -PB, conforme nota fiscal de serviços de nº 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/04/2012 | 1068.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 12 unidades de pregomin peti (lt 400g) support, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/04/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/04/2012 | 1190.00 | 00003044535441 | JOSE DAMIÃO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas a cidade de Campina Grande - PB, nos dias 06, 13 e 20 de Março de 2012 e para a cidade de Patos - PB no dia 20 de março do corrente ano para fazerem exames médicos laboratoriais, conforme nota fiscal de serviços nº 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/04/2012 | 520.00 | 00002966539429 | JOSÉ SUÊNIO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viages com pessoas doentes para a cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, conforme nota fiscal de serviços de nº 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/04/2012 | 650.00 | 00002553463448 | MARCIO JOCELIO NASCIMENTO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de proteses dentaria, conforme nota fiscal de serviços de nº 001853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/04/2012 | 400.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a duas visitas para prestar os serviços de manutenção tecnica dos programas SIA/SUS/CNES E SIAB, referente ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/04/2012 | 500.00 | 00008056091483 | MAKSSA LEITE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a organização e catalogação do arquivo do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço de nº 001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/04/2012 | 663.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/04/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Março do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/04/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000195 | 13/04/2012 | 4154.31 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.489 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.038, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000196 | 13/04/2012 | 9999.36 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.584 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.039, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/04/2012 | 250.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de recuperação e cobertura com napa dos bancos da ambulância saveiro placa MOQ 2634, conforme nota fiscal de serviços de nº 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/04/2012 | 10291.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia elétrica do Hospital Ana Nunes Leite, referente a negociação de débito nº 000/31882 do CDC 874880, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/04/2012 | 1213.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de frutas e verduras para a casa de apoio dos profissionais da estrategia saúde da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/04/2012 | 630.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de recarga e remanufatura de toner, referente ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2012, conforme nota fiscal de nº 146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0000201 | 17/04/2012 | 28850.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um analisador hematologico mythic, conforme nota fiscal de nº 000.000.831 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/04/2012 | 600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de padronização de ambulância, 02 gol, 01 fiat, conforme nota fiscal de nº 00000000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/04/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/04/2012 | 430.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aquisição de um anel segmento gol ap, um bronze biela gol ap, um bronze fixo gol ap, um filtro ar gol 95, um filtro óleo gol ap, um jogo de junta motor gol ap 95 c/retentor, quatro óleo motor 20w50 acdelco e um cilicone alta temperatura cinza, conforme nota fiscal de nº 00.000.195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/04/2012 | 114.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aquisição de uma boia tanque uno mille, um junta cabeçote uno, uma mangueira freio fiat traz e uma mangueira freio fiat uno 88/, conforme nota fiscal de nº 00.000.176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/04/2012 | 690.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de duas caixas de pg lub sintético sl sae 5w40 24x1, conforme nota fiscal de nº 100005441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/04/2012 | 70.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelo serviço de retifica virabrequim 70,00, motor gol ap 1.8 gasolina, conforme nota fiscal de nº 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/04/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/04/2012 | 300.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/04/2012 | 7964.72 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000.000.049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/04/2012 | 130.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de confecção de 20 blocos de requisição de exames, conforme nota fiscal de nº 68 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/04/2012 | 130.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um colete elastico putti baixo, conforme nota fiscal de nº 000.000.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/04/2012 | 480.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação dos carros pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/04/2012 | 6083.42 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/04/2012 | 3698.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/04/2012 | 1435.44 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/04/2012 | 3226.53 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/04/2012 | 1701.31 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000220 | 30/04/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex de placa MOR-2337 e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/04/2012 | 2638.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos conforme nota fiscal de nº 000.008.060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/05/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/05/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Abril de 2012, conforme processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/05/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/05/2012 | 27690.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios do profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/05/2012 | 8625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de médico contratado para o PSF (Programa Saúde da Família) e de fisioterapeuta, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/05/2012 | 10047.70 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/05/2012 | 17988.67 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/05/2012 | 7837.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/05/2012 | 35061.70 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2012 | 20708.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/05/2012 | 6992.67 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000.000.051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2012 | 135.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/05/2012 | 205.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de uma correia sincr gol saveiro, uma bomba de combustivel, dois ter. pivo susp., e um filtro de combustivel, conforme nota fiscal de nº 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00009916751420 | JOSE RAILSON FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens do sitio Giral de Capim para a sede municipal de Desterro com doentes referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/05/2012 | 384.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de confecção de 32 camisas em malha fio 30.1 na cor branca para campanha de vacinação, conforme nota fiscal de nº 00000000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/05/2012 | 250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000242 | 07/05/2012 | 4123.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.478 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.156, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000243 | 07/05/2012 | 8743.86 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.134 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.157, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/05/2012 | 620.00 | 13929454000193 | HOSPEDENTAL EQUIPAMENTOS MÉDIC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela a aquisição de uma prensa de bancada para 02 muflas com manômetro, conforme nota fiscal de nº 000.000.168. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/05/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Maio de 2012, conforme processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/05/2012 | 200.00 | 00008667319465 | MAYARA GISELE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002312706407 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/05/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Abril do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/05/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/05/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/05/2012 | 1958.40 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a 102 horas/homem serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de mecânica em geral na frota pertencente a secretaria de saúde referente aos meses de Abril e Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/05/2012 | 210.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aquisição de dois bicos injetor saveiro 1.8.20 gasolina, conforme nota fiscal de nº 00.000.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Maio do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/05/2012 | 363.49 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela a aquisição de buchas, romazi int. avant lamp. elet. rosetas, parafusos daneva adapt. reverso, soquetes e fio solido, conforme nota fiscal de nº 000.000.980, material destinado para reforma e manutenção da casa de apoio dos médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/05/2012 | 545.00 | 00003728647403 | ROBERTO BATISTA VIANA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a um serviço de conserto de transformador, conserto de dois compressores e três consertos de canetas de dentista, conforme nota fiscal de serviços de nº 001923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/05/2012 | 1300.00 | 00002553463448 | MARCIO JOCELIO NASCIMENTO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de 10 proteses dentaria em beneficio a pessoas carentes, conforme nota fiscal de serviços de nº 001922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/05/2012 | 153.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone de nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Março de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/05/2012 | 195.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone de nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Abril de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/05/2012 | 800.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/05/2012 | 1204.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de ATM/MULTA E JUROS por atraso do pagamento de INSS da folha comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Março de 2012, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/05/2012 | 77.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de ATM/MULTA E JUROS por atraso do pagamento de INSS da folha comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Abril de 2012, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/05/2012 | 110.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de revestimento da cadeira odontológica do PSF II, conforme nota fiscal de serviços de nº 001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/05/2012 | 560.00 | 00008056091483 | MAKSSA LEITE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a organização e catalogação do arquivo do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviço de nº 001940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Maio do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/05/2012 | 4462.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de luvas para procedimentos, mascaras, água destilada, agulha descartaveis filme contrast. rolo para autoclave, tesouras iris reta, fio de sutura, lamparina aluminio, carbono para articulação, dentre outros constantes em nota fiscal de nº 000.004.769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/05/2012 | 320.00 | 00012725304776 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de retalhamento e pequenos consertos no telhado do posto medico de Desterro, realizado no mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/05/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/05/2012 | 1068.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 12 unidades de pregomin peti (lt 400g) support, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/05/2012 | 2237.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de materila grafico, conforme nota fiscal de nº 00000000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/05/2012 | 1000.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de quatro unidades de pneus 185/70 r14 gps3 sport, conforme nota fiscal de nº 000.002.912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/05/2012 | 560.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação dos carros pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de nº 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000272 | 31/05/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol flex de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex de placa MOR-2337 e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/05/2012 | 1200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/05/2012 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/05/2012 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Maio do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/05/2012 | 6130.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/05/2012 | 3698.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/05/2012 | 1399.72 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/05/2012 | 3212.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/05/2012 | 1130.95 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/06/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/06/2012 | 590.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela a aquisição de seis unidades de silicone incolor e 11,12 m2 de vidros canelado, conforme nota fiscal de nº 000000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/06/2012 | 34098.64 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/06/2012 | 27610.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/06/2012 | 7837.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/06/2012 | 18099.18 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/06/2012 | 10306.84 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/06/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/06/2012 | 49590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/06/2012 | 19625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios dos profissionais contratados para o PSF (Programa Saúde da Família) referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/06/2012 | 7315.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos tipo; dexclorfeniramina 2MG, furosemida 40MG, didroxo de aluminio 100ml, sol. fisiologica, sol. ringer lactado, sol. glicosado, ampicilina 250MG, metformina, 850MG, metildopa 500MG, nistantina creme vaginal 60G, dentre outros, conforme nota fiscal de nº 000.008.429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/06/2012 | 351.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de dois rolamentos roda, uma correia dentada, uma pastilha de freio p47, duas pastilhas 12v h4 hologena e dois pivo ps 848, conforme nota fiscal de nº 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/06/2012 | 373.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição uma correia dentada 270, uma pastilha de freio p47, dois rolamentos roda, uma junta homocinetica e dois terminais de direção TDI, conforme nota fiscal de nº 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/06/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/06/2012 | 132.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do restante da previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/06/2012 | 3093.38 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos tipo; amoxilina suspensão, amoxilina 500MG, captopril 25MG, eritromicina, fernobarbital, haloperidol 5MG, metronidazol 100MG, nistantina creme vaginal, omeprazol e ranitidina,conforme NF. de nº 000037179, produtos destinados a farmácia básica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/06/2012 | 2454.96 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos tipo; cefalexina 500MG, furosemida comp 40MG, hidroclorotiazida 25MG, mebendazol suspensão, metronidazol suspensão, neomicina, propranolol, salbutamol, dentre outros conf. NF. de nº 000037180, produtos destinados a farmácia básica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/06/2012 | 1205.01 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos tipo; acido acetilsalicilico 100MG, dipirona comp 500MG, dipirona sol 10MG, paracetamol sol. oral 200MG, polivitaminas fr 150ml, sais p/reidoral, sulfato ferroso 30ML, vitamina C 500MG, dentre outros conf. NF.000037181,destinados a farmácia básica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/06/2012 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de três recargas e remanufatura de toner xerox PE 220 e duas recargas e remanufaturas de toner HP, conforme nota fiscal de nº 155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000303 | 12/06/2012 | 3777.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.354 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.171, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000304 | 12/06/2012 | 9220.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.305 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.172, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/06/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Maio do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/06/2012 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/06/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis)diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/06/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/06/2012 | 200.00 | 00002312706407 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/06/2012 | 200.00 | 00008667319465 | MAYARA GISELE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/06/2012 | 250.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Maio do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/06/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de Junho de 2012, nota fiscal de nº 00000000361 e processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Junho do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Junho do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/06/2012 | 1881.60 | 15047229000159 | ELVES MENDONÇA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a 98 horas/homem serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de mecânica em geral na frota pertencente a secretaria de saúde referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/06/2012 | 5500.00 | 00005047461467 | NEIDIVANIA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a capacitação aos profissionais da estrategia de saúde sobre o SIAB E PMAQ para aprimoramento das equipes em relação ao trabalho realizado e duas visitastécnicas para avaliação das atividades dos profissionais, conforme nota fiscal de serviços de nº 001981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/06/2012 | 1690.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de deslocamento de pacientes da cidade de Desterro para a cidade de Patos nos meses de Abril e Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/06/2012 | 1050.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 001986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/06/2012 | 7960.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Maio de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/06/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de devolução de cheque, no mês de Junho do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/06/2012 | 10066.71 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000.000.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/06/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal 000355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/06/2012 | 400.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a duas visitas para prestar os serviços de manutenção tecnica dos programas SIA/SUS/CNES E SIAB, referente ao mês de Abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/06/2012 | 900.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de capacitação do PMAQ, conforme nota fiscal de nº 002001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/06/2012 | 630.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação dos carros pertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de nº 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/06/2012 | 17034.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Junho de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/06/2012 | 5956.07 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/06/2012 | 4931.15 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/06/2012 | 1399.72 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/06/2012 | 2856.92 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/06/2012 | 1573.76 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/07/2012 | 31378.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/07/2012 | 20543.60 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/07/2012 | 7339.60 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/07/2012 | 18098.38 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/07/2012 | 10547.70 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/07/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/07/2012 | 32375.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/07/2012 | 19625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios dos profissionais contratados para o PSF (Programa Saúde da Família) referente ao mês de Julho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/07/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Junho de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/07/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de nº 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000343 | 02/07/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol flex de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal de nº 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/07/2012 | 2800.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento um aparelho tutor longo bilateral com cinto pelvico e bloqueio das articulações, conforme nota fiscal de nº 000.000.068, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/07/2012 | 19437.78 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de construção de unidade de saúde no sitio Pedra Atravessada na zona rural do municipio de Desterro, conforme boletim de medição e nota fiscal de nº 000133 anexa. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/07/2012 | 1100.00 | 00009916751420 | JOSE RAILSON FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens do sitio Giral de Capim para a sede municipal de Desterro com doentes referente aos meses de Abril e Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/07/2012 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços médicos prestados - Cirurgia realizada na paciente Lucineide Leite Correia, conforme nota fiscal de nº 235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/07/2012 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/07/2012 | 1300.00 | 00002553463448 | MARCIO JOCELIO NASCIMENTO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de 10 proteses dentaria em beneficio a pessoas carentes, conforme nota fiscal de serviços de nº 002016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/07/2012 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/07/2012 | 368.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de duas unidades de pneus 165/70 r13 gps3 sport, conforme nota fiscal de nº 000.003.249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/07/2012 | 780.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de quatro unidades de pneus 175/70 r13 gps3 sport, conforme nota fiscal de nº 000.003.248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Julho do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Julho do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/07/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Junho do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/07/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis)diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/07/2012 | 5600.00 | 00035228377468 | MARIA LUCIA LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela locação de um prédio com 02 (dois) pavimentos para a instalação de serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação de imóvel anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/07/2012 | 525.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de cobertura de 21 (vinte e uma) cadeiras para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 002025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/07/2012 | 630.00 | 00008056091483 | MAKSSA LEITE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de processamento em fechamento do BPA dos arquivos SIA/SUS no mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000360 | 10/07/2012 | 3939.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.412 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.185, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000361 | 10/07/2012 | 9539.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.419 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.186, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/07/2012 | 800.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Junho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/07/2012 | 380.00 | 00008391002489 | KATIANE MENDONÇA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de limpeza da parte externa da unidade de saúde da comunidade de Aparecida, conforme nota fiscal de serviços de nº 002035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/07/2012 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aquisição de peças para manutenção de veiculos da frota da saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/07/2012 | 378.60 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos conforme nota fiscal de nº 1976407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/07/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnico especializado na assessoria contábil, referente ao mês de Julho de 2012, nota fiscal de nº 00000000404 e processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/07/2012 | 5000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de treinamento realizado nos dias 28 e 29 de Junho de 2012, sobre o SISREG (Sistema de Regulação para Marcação de Consultas e Exames) recursos proveniente do bloco de gestão, conforme nota fiscal de serviços de nº 002047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/07/2012 | 84.00 | 00007790105400 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao conserto de 03 (três) ventiladores da secretaria de municipal de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 002057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/07/2012 | 780.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de quatro unidades de pneus 175/70 r13 gps3 sport, conforme nota fiscal de nº 000.003.367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Julho do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/07/2012 | 1250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de serviços medicos prestados na realização de cirurgia realizadas encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal 261 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/07/2012 | 450.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diarias do procedimento medico na paciente flavia alves pereira encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal 222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/07/2012 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aplicação e vacinação de uma pneumo 13, na menor: KARYNE ENEAS BAROBSA, conforme nota fiscal de serviços de nº 162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/07/2012 | 1050.00 | 00084092505434 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas doentes para as cidades de Patos, Itapetim, Taperoá, Teixeira e São José do Egito, conforme nota fiscal de serviços de nº 002069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/07/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal 000374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/07/2012 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do municipio, conforme nota fiscal de serviços de nº 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/07/2012 | 156.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/07/2012 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/07/2012 | 570.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a exames medicos realizados em pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme nota fiscal de nº 786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000380 | 31/07/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol flex de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal de nº 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/07/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de nº 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/07/2012 | 13361.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Julho de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/07/2012 | 5604.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/07/2012 | 3669.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/07/2012 | 1310.85 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/07/2012 | 2856.92 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/07/2012 | 1527.48 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/08/2012 | 28021.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/08/2012 | 21290.60 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/08/2012 | 8086.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/08/2012 | 18140.44 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/08/2012 | 10712.32 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/08/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/08/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/08/2012 | 14775.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios dos profissionais contratados para o PSF (Programa Saúde da Família) referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/08/2012 | 35850.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/08/2012 | 5925.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), referente ao mês de Agosto de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/08/2012 | 535.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição uma bomba de água nkba, quatro velas gás gnv super, um atuador hd emb, um pastilha de freio, um coxim diant. ld e dois suportes eixo dt, conforme nota fiscal de nº 000.000.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/08/2012 | 21240.33 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de valor referente aos serviços prestados na construção da unidade básica de saúde na cidade de Desterro - PB, conforme contrato de nº 00090. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/08/2012 | 890.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 10 unidades de pregomin pepti (lt 400g) support, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/08/2012 | 340.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de multas do veiculo de placa NQD2034, chassi 9BWAA05W8BP094319, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/08/2012 | 670.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/08/2012 | 1280.00 | 00006840947467 | DAYANNE IZABELY EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de catalogação e fechamento das fichas do BPA, referente aos meses de Junho e Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/08/2012 | 6000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a recursos do qualifica SUS referente a oficina de qulificação da equipe tecnica de vigilância e atenção em gestão monitoramento e avaliação do SUS, conforme nota fiscal de serviços de nº 002094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000419 | 09/08/2012 | 9268.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.322 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.195, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000425 | 09/08/2012 | 4179.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.498 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.194, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/08/2012 | 80.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone de nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Maio de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/08/2012 | 202.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone de nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Junho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/08/2012 | 189.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone de nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Juolho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Agosto do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/08/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/08/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis)diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/08/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/08/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/08/2012 | 200.00 | 00008667319465 | MAYARA GISELE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/08/2012 | 250.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Junho do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/08/2012 | 920.00 | 00002966539429 | JOSÉ SUÊNIO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de transporte com pessoas doentes para a cidade de Campina Grande no mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº002107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/08/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB e Campina Grande - PB a serviço de interesse deste município no mês de Julho do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/08/2012 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Junho do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/08/2012 | 1310.00 | 00003044535441 | JOSE DAMIÃO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao pagamento de viagens com pessoas doentes para as cidades de Campina Grande - PB, Taperoá - PB e Patos - PB no mês de Maio de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/08/2012 | 700.00 | 00008056091483 | MAKSSA LEITE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a organização das das despesas e catalogação do arquivo do Fundo Municipal de Saúde, no mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/08/2012 | 200.00 | 00002312706407 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/08/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnico especializado na assessoria contábil, referente ao mês de Agosto de 2012, nota fiscal de nº 00000000404 e processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/08/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de devolução de cheque, no mês de Agosto do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/08/2012 | 2800.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de serviços na área de ginecologia, conforme nota fiscal de serviços de nº 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/08/2012 | 1060.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas, conforme nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/08/2012 | 7162.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos tipo; captopril,ambroxol, didroxo de aluminio 100ml, glicosado, metronidazol, iodeto de potassio xarope 100ml, dexcloferamina 2mg, hidroclorotiazida 25mg, glibenclamida 5mg, dentre outros, conforme nota fiscal de nº 000.009.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/08/2012 | 1050.00 | 00012725304776 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de pinturas em 15 gradeados e dois portões do posto de saúde e pintura externa do prédio, conforme nota fiscal de serviços de nº 002132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/08/2012 | 1000.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de quatro unidades de pneus 185/70 r14 gps3 sport, conforme nota fiscal de nº 000.003.619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Agosto do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Agosto do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/08/2012 | 5800.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de treinamento realizado nos dias 28 e 29 de Junho de 2012, sobre o SISREG (Sistema de Regulação para Marcação de Consultas e Exames) recursos proveniente do bloco de gestão, conforme nota fiscal de serviços de nº 002139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/08/2012 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a seis visitas para prestar os serviços de manutenção tecnica dos programas SIA/SUS/CNES E SIAB, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/08/2012 | 1100.00 | 00009916751420 | JOSE RAILSON FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens do sitio Giral de Capim para a sede municipal de Desterro com doentes referente aos meses de Junho e Julho de 2012, conforme notafiscal de serviços de nº 002142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/08/2012 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de três recargas e remanufatura de toner xerox PE 220 e duas recargas e remanufaturas de toner HP, conforme nota fiscal de nº 163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/08/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal 000379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000438 | 31/08/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol flex de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal de nº 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/08/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de nº 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/08/2012 | 175.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/08/2012 | 640.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do municipio, conforme nota fiscal de serviços de nº 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/08/2012 | 1270.00 | 00043482945420 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas doentes do Sitio Poço do João e Pedra Atravessada para a cede do municipio, nos meses de Junho, Agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/08/2012 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/08/2012 | 5004.55 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/08/2012 | 3802.50 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/08/2012 | 1444.16 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/08/2012 | 2864.43 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/08/2012 | 1556.88 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/08/2012 | 14586.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/09/2012 | 18785.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/09/2012 | 9736.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais de saúde bucal, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/09/2012 | 20668.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/09/2012 | 7837.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/09/2012 | 18389.64 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/09/2012 | 10547.70 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/09/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/09/2012 | 26750.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/09/2012 | 11625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios dos profissionais contratados para o PSF (Programa Saúde da Família) referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/09/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/09/2012 | 3000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do odontologo contratado, referente ao mês de Setembro de 2012, nforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/09/2012 | 3425.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), referente ao mês de Setembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/09/2012 | 183.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/09/2012 | 40.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de liberação antecipada (Flot) da folha de pagamento, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/09/2012 | 820.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/09/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000468 | 10/09/2012 | 11004.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.241 litros de gasolina comum e 822 litros de biodisel comum conforme nota fiscal de nº 000.000.227, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000469 | 10/09/2012 | 5212.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.829 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.226, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/09/2012 | 640.00 | 00006840947467 | DAYANNE IZABELY EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de catalogação e fechamento das fichas do BPA, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00005459505461 | EDICALSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas doentes para a cidade de Taperoá - PB e Patos - PB, nos meses de Julho e Agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Setembro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/09/2012 | 19999.13 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de valor referente aos serviços prestados na construção da unidade básica de saúde na cidade de Desterro - PB, conforme contrato de nº 000199. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/09/2012 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Agosto do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/09/2012 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias concedidas ao funcionário acima citado para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Julho do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/09/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/09/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/09/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB e João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Agosto do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/09/2012 | 200.00 | 00002312706407 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas na cidade de Patos - PB, do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/09/2012 | 200.00 | 00008667319465 | MAYARA GISELE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas na cidade de Patos - PB, do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/09/2012 | 13623.93 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000.000.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/09/2012 | 3900.00 | 00035039060459 | JOSÉ ADONES BATISTA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de 30 proteses dentaria, conforme nota fiscal de serviços de nº 002166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/09/2012 | 613.00 | 35427137000101 | GILBERTO CORDEIRO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de materias para reforma e manutenção de imóvel, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/09/2012 | 5861.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da parcela nº 1/8 referente à negociação de débito do contrato 000/31882 do CDC 134232, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/09/2012 | 5861.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da parcela nº 2/8 referente à negociação de débito do contrato 000/31882 do CDC 134232, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/09/2012 | 2180.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de materias clinicos, conforme nota fiscal de nº 000.001.677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/09/2012 | 2000.00 | 00056980752472 | ZELIA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de locação de um carro placa PEU 9739, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/09/2012 | 370.00 | 00065154037472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de limpeza de matos do posto médico de saúde da comunidade de Aparecida, conforme nota fiscal de serviços de nº 002191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/09/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal 000393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/09/2012 | 615.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do municipio, conforme nota fiscal de serviços de nº 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/09/2012 | 2083.68 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais da saúde bucal, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/09/2012 | 3393.69 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/09/2012 | 1286.87 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/09/2012 | 2398.60 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/09/2012 | 1260.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/09/2012 | 11117.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/10/2012 | 18642.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/10/2012 | 12689.87 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais de saúde bucal, cargos efetivos, referente ao mês de Otubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/10/2012 | 20668.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/10/2012 | 7837.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/10/2012 | 16709.98 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/10/2012 | 9674.50 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/10/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/10/2012 | 15750.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/10/2012 | 11625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios dos profissionais contratados para o PSF (Programa Saúde da Família) referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/10/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/10/2012 | 3000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do odontologo contratado, referente ao mês de Outubro de 2012, nforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/10/2012 | 3425.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), referente ao mês de Outubro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/10/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00056980752472 | ZELIA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de locação de um carro placa PEU 9739, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/10/2012 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/10/2012 | 93.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energisa da casa de saúde referente ao mês de Agosto de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/10/2012 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energisa do posto de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/10/2012 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energisa do posto de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/10/2012 | 528.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia do centro de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/10/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia de prédio público municipal pertencente a esta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/10/2012 | 252.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/10/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnico especializado na assessoria contábil, referente ao mês de Setembro de 2012, nota fiscal de nº 00000000495 e processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/10/2012 | 635.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/10/2012 | 1100.00 | 00009916751420 | JOSE RAILSON FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens do sitio Giral de Capim para a sede municipal de Desterro com pessoas doentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/10/2012 | 1260.00 | 00084092505434 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas doentes para as cidades de Patos, Itapetim, Taperoá, Teixeira e São José do Egito, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/10/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnico especializado na assessoria contábil, referente ao mês de Outubro de 2012, nota fiscal de nº 00000000539 e processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/10/2012 | 4345.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de consertos de 05 consultórios, 05 canetas de alta, três micromotor, um alto clave e dois compressores, conforme nota fiscal de nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/10/2012 | 98.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/10/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000526 | 11/10/2012 | 5007.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.757 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.255, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000527 | 11/10/2012 | 10793.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.192 litros de gasolina comum e 789 litros de biodisel comum conforme nota fiscal de nº 000.000.256, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/10/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, referente ao mês de Setembro de 2012, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/10/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB e João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Setembro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/10/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/10/2012 | 200.00 | 00002312706407 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas na cidade de Patos - PB, do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/10/2012 | 200.00 | 00008667319465 | MAYARA GISELE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à indenização das despesas de viagem para assistir aulas na cidade de Patos - PB, do curso de técnico de vigilância em saúde, conforme declaração e requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/10/2012 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia elétrica da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Julho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/10/2012 | 433.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia elétrica do centro de saúde, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/10/2012 | 212.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia elétrica da casa de saúde, referente ao mês de Julho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/10/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia elétrica do posto médico da comunidade de Aparecida conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/10/2012 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia elétrica do posto de saúde, referente ao mês de Julho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/10/2012 | 1050.00 | 00005459505461 | EDICALSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas doentes para a cidade de Taperoá - PB e Patos - PB, no mês de Setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/10/2012 | 230.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de seis pastilhas de freio p-25, sete cabos de vela supre e oito radiadores, conforme nota fiscal de nº 000.000.049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/10/2012 | 1640.00 | 09084815000170 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação dos serviços de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, manutenção corretiva e preventiva de dois compressores, um gabinete odontologico, uma caneta de alta rotação odontológica e uma autoclave de esterelização com reposição de peças, conf. nf. 00000000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Outubro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/10/2012 | 1440.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de bomba de óleo, amortecedor, junta homocinetica, jogo de junta, bateria, parabrisa, cola parabrisa, guarnição parabrisa, correia comando, lampada h-4 e disco de embreagem, conforme nota fiscal de nº 000.001.942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/10/2012 | 4420.00 | 00035039060459 | JOSÉ ADONES BATISTA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de 34 (Trinta e quatro) proteses dentaria, conforme nota fiscal de serviços de nº 002248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/10/2012 | 5218.89 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000.000.64 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/10/2012 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal 000406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/10/2012 | 1989.56 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 000.000.65 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/10/2012 | 316.20 | 00001921573457 | MARILENE ENEAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados a pessoa carente, conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/10/2012 | 420.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do municipio, conforme nota fiscal de serviços de nº 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/10/2012 | 3061.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/10/2012 | 2083.68 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais da saúde bucal, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/10/2012 | 3393.69 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/10/2012 | 1286.87 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/10/2012 | 2398.60 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/10/2012 | 1260.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/10/2012 | 8697.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/11/2012 | 290.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica de prédios públicos, referente ao mês de Junho de 2012, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/11/2012 | 238.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone nº 3473-1273 da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/11/2012 | 19499.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais PSF (Programa Saúde da Família) Cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/11/2012 | 12420.90 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais de saúde bucal, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/11/2012 | 20668.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/11/2012 | 7837.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/11/2012 | 18188.99 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/11/2012 | 9690.85 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/11/2012 | 10536.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/11/2012 | 14150.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/11/2012 | 11625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios dos profissionais contratados para o PSF (Programa Saúde da Família) referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/11/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/11/2012 | 3000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do odontologo contratado, referente ao mês de Novembro de 2012, nforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/11/2012 | 1125.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), referente ao mês de Novembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000577 | 01/11/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol flex de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal de nº 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/11/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/11/2012 | 1300.00 | 00005650746443 | ERASMO ARAUJO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de consultoria na elaboração diagnostico do código sanitário municipal, conforme nota fiscal de serviços de nº 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/11/2012 | 700.00 | 00005459505461 | EDICALSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas doentes para a cidade de Taperoá - PB e Patos - PB, no mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de devolução de cheque, no mês de Novembro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/11/2012 | 720.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000575 | 09/11/2012 | 10143.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.259 litros de gasolina comum e 398 litros de biodisel comum conforme nota fiscal de nº 000.000.270, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000576 | 09/11/2012 | 4753.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.668 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.269, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Novembro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/11/2012 | 356.10 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/11/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/11/2012 | 640.00 | 00084092505434 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas doentes para as cidades de Patos, Itapetim, Taperoá, Teixeira e São José do Egito, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/11/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, referente ao mês de Outubro de 2012, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00056980752472 | ZELIA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de locação de um carro placa PEU 9739, relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/11/2012 | 750.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB e João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Outubro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/11/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/11/2012 | 1700.00 | 00002716817480 | JOSE BENEDITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de conserto das portas e janelas da unidade de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/11/2012 | 640.00 | 00011143798406 | WILLITA MARIA ALVES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de catalogação e fechamento das fichas do BPA, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/11/2012 | 800.00 | 00043482945420 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas doentes do Sitio Poço do João e Pedra Atravessada para a cede do municipio, nos meses de Setembro e Outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/11/2012 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a seis visitas para prestar os serviços de manutenção tecnica dos programas SIA/SUS/CNES E SIAB, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/11/2012 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa da folha de pagamento referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/11/2012 | 10244.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aquisição de medicamentos diversos, constantes na nota fiscal de nº 5845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/11/2012 | 6955.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aquisição de medicamentos diversos, constantes na nota fiscal de nº 5847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/11/2012 | 3500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços prestados de monitoramento, avaliação e pactuação dos indicadores do SISPACTO, conforme nota fiscal de serviços de nº 0000000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/11/2012 | 500.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de duas unidades de pneu, conforme nota fiscal de nº 000.000.375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/11/2012 | 1140.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de deslocamento de pacientes da cidade de Desterro a cidade de Patos-PB, nos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/11/2012 | 1500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal 000420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/11/2012 | 180.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de um alinhamento diant. passio comp. quatro balanceamentos rd. ferro passeio, uma cambagem diant. passeio. uma troca pastilha freio passeio (par) eum serviço mecânico, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/11/2012 | 140.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela a aquisição de uma paltilha de freio, duas buchas agregado mb 358a e duas buchas agregado mb 355a, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Novembro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000601 | 30/11/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol flex de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/11/2012 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/11/2012 | 421.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de nº 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/11/2012 | 3201.74 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/11/2012 | 2039.51 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais da saúde bucal, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/11/2012 | 3393.69 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/11/2012 | 1286.87 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/11/2012 | 2641.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/11/2012 | 1263.63 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/12/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnico especializado na assessoria contábil, referente ao mês de Novembro de 2012, nota fiscal e processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/12/2012 | 21642.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família) Cargos efetivos, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/12/2012 | 11421.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário dos profissionais da saúde bucal, cargos efetivos, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/12/2012 | 20708.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/12/2012 | 15622.99 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/12/2012 | 7775.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/12/2012 | 7837.20 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/12/2012 | 1750.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/12/2012 | 18642.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família) Cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/12/2012 | 12420.90 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais de saúde bucal, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/12/2012 | 20708.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/12/2012 | 10449.36 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/12/2012 | 17531.94 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/12/2012 | 8653.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/12/2012 | 3616.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/12/2012 | 14150.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para a MAC (Média e alta complexidade), referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/12/2012 | 11625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidios dos profissionais contratados para o PSF (Programa Saúde da Família) referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/12/2012 | 622.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/12/2012 | 3000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do subsidio do odontologo contratado, referente ao mês de Dezembro de 2012, nforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/12/2012 | 1125.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos profissionais contratados para o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/12/2012 | 3553.62 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao decimo terceiro salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/12/2012 | 1875.33 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais da saúde bucal, referente ao decimo terceiro salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/12/2012 | 3400.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao decimo terceiro salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/12/2012 | 1286.87 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao decimo terceiro salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/12/2012 | 2565.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao decimo terceiro salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/12/2012 | 1276.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao decimo terceiro salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/12/2012 | 3553.62 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/12/2012 | 2039.51 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais da saúde bucal, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/12/2012 | 3400.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/12/2012 | 1715.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos profissionais do PEVA, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/12/2012 | 2664.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/12/2012 | 1174.52 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência parte patronal dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/12/2012 | 385.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento dos funcionários comissionados da saúde, referente ao decimo terceiro salário de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/12/2012 | 7488.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento, comissionados e contratados da saúde, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/12/2012 | 316.20 | 00001921573457 | MARILENE ENEAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados a pessoa carente, conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/12/2012 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento do mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/12/2012 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria das folhas de pagamento do mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/12/2012 | 2970.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de consertos de dois compressores, um raio-X, dentre outros equipamentos, constantes em nota fiscal de número 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/12/2012 | 17095.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aquisição de medicamentos diversos, constantes na nota fiscal de nº 6187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/12/2012 | 550.00 | 00005459505461 | EDICALSON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas doentes para a cidade de Taperoá - PB e Patos - PB, no mês de Novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/12/2012 | 7950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela a aquisição de um conjunto aspirador, uma balança eletr. infantil, um carro padiola, uma mesa auxiliar, um estetoscopio cabo metal, um estetoscpio standard adulto, um otoscopio cabo metal, um ap. pressão art. adulto, uma escada de 2 degraus, dentres constantes em nota fiscal 000.007.690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/12/2012 | 640.00 | 00084092505434 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de viagens com pessoas doentes para as cidades de Patos, Itapetim, Taperoá, Teixeira e São José do Egito, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000655 | 10/12/2012 | 5318.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.866 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.283, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/12/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000657 | 10/12/2012 | 9513.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.338 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.284, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/12/2012 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços tecnico especializado na assessoria contábil, referente ao mês de Dezembro de 2012, nota fiscal e processo licitatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/12/2012 | 530.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia de saúde da familia e demais profissionais da saúde que estavam de plantão no pronto atendimento durante o mês de Novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços de nº 002338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Dezembro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/12/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, referente ao mês de Novembro de 2012, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Dezembro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/12/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/12/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/12/2012 | 3745.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, tipo; arroz, macarrão, açúcar cristal, carne moida, biscoitos canela, café são Braz, leite em pó, dentre outros, conforme nota fiscal de número 000.000.029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/12/2012 | 3088.00 | 09552183000122 | ALMIR HENRIQUES GOMÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza,tipo; papel higienico, desinfetante, sabão ala em pó lavanda, lava roupas omo multiação, água sanitária, lã de aço bom bril, sabão ype, pedra sanitária, vassoura, pinho sol, alvejante perfumado, dentre outros, conforme nota fiscal de número 000.000.030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/12/2012 | 1450.00 | 00007400123475 | MAXILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados na digitação de documentos e tabelas do Fundo de Saúde nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/12/2012 | 1450.00 | 00003170282433 | MARCIEL JUSTINO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de elaboração do SIOPS do primeiro semestre de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/12/2012 | 3200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de avaliação interna do programa SIABE para o PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/12/2012 | 1060.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de deslocamento de pacientes da cidade de Desterro a cidade de Patos-PB, nos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/12/2012 | 300.00 | 13569830000186 | SILVA & MOREIRA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de reboque do veiculo Gol, vermelho, placa NQH3555, de Riachão de Bacamarte para Torre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/12/2012 | 1530.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de conferência e analises dos empenhos do Fundo de Saúde nos meses de Janeiro a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/12/2012 | 600.00 | 00002716817480 | JOSE BENEDITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de limpeza de matos e conserto no telhado da Unidade de Saúde do Sitio Aparecida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/12/2012 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/12/2012 | 900.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Dezembro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/12/2012 | 316.20 | 00001921573457 | MARILENE ENEAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados a pessoa carente, conforme ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/12/2012 | 3552.41 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de construção de unidade de saúde no sitio Pedra Atravessada na zona rural do municipio de Desterro, conforme segundo boletim de medição e nota fiscalde nº 000146 anexa. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000681 | 27/12/2012 | 14600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três locações de veiculos tipo passeio de marca uno gol flex de placas MOR-1242, MOR-1192, NNH-3555, uma locação de veiculo tipo passeio de marca fiat uno flex e uma locação de veiculo tipo ambulância de marca uno saveiro de placa OFD-3269, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/12/2012 | 800.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente serviços de seis visitas para manutenção tecnica dos programas SIA/SUS/CNES E SIAB, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de Doc/Ted eletrônico, no mês de Dezembro do corrente ano, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/12/2012 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviço referente ao acesso e conexção de internet, referente ao mês de Dezembro de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/12/2012 | 530.00 | 00003527067400 | CARLOS SILVA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de organização e catalogação das despesas dos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/12/2012 | 380.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de nº 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/12/2012 | 1400.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de assessoria dos sistemas do bloco gestão SUS Durante o mês de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/12/2012 | 4280.00 | 04147650000115 | JAYME BARREIRA REAL - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de substituição e pintura do capô, substituição e pintura do parachoque traseiro, substituição e pintura do parahoque dianteiro, dentre outros serviços no veiculo vw gol - vermelho - placa NQH3555, conforme nota fiscal 63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/12/2012 | 4000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de digitalização das despesas da secretaria municipal de sude de desterro, do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000689 | 28/12/2012 | 8410.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.951 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.299, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000690 | 28/12/2012 | 4443.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.559 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.298, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/12/2012 | 281.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria das folhas de pagamento do mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/12/2012 | 421.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação dos veiculos pertencentes a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/12/2012 | 900.00 | 00007473234455 | MANUELLA LEITE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a secretária municipal de saúde para custeio de despesas em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Dezembro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/12/2012 | 600.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas a sub-secretária de saúde para custeio de despesas em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024