| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 213.35 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do pacs referente a julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2012 | 12.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2012 | 1636.58 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2012 | 48.59 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRAZO DA COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PACS, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2012 | 221.45 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2012 | 5487.88 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 6612.90 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PSF MES DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA ECD REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2012 | 1445.85 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2012 | 1815.24 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2012 | 641.43 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS DE CONTAS DO INSS EM ATRASO, REFERENTE AS CONTAS DOS MESES DE 12/2011 (SAUDE BUCAL), 12/2011 (PACS) E 08/2011 (PSF E SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2012 | 72.88 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do pacs referente a setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2012 | 21720.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2012 | 7764.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000272008 | 0000023 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2012 | 2098.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2012 | 249.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2012 | 1600.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2012 | 20302.85 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2012 | 7764.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000272008 | 0000035 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2012 | 1958.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2012 | 264.21 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/03/2012 | 459.20 | 09188376000146 | DETRA - PB | EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/03/2012 | 788.25 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/03/2012 | 7053.57 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/03/2012 | 4739.76 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/03/2012 | 1654.31 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/03/2012 | 1926.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/03/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/03/2012 | 3138.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | pagamento de despesas com o fornecimento de medicamentos destinados ao programa farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2012 | 3960.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2012 | 9886.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2012 | 2680.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2012 | 2246.92 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-8332, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/03/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/03/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/03/2012 | 10860.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2012 | 7764.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2012 | 413.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2012 | 3609.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2012 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2012 | 2340.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2012 | 2278.08 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/04/2012 | 1.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/04/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/04/2012 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/04/2012 | 11431.46 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MESESE DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/04/2012 | 254.51 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000272008 | 0000069 | 17/04/2012 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/04/2012 | 1525.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUIBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2012 | 170.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2012 | 2354.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2012 | 3776.54 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE EPDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS REFERENTE A 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2012 | 3735.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/04/2012 | 3477.59 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/04/2012 | 6989.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000272008 | 0000079 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2012 | 7240.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2012 | 2700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2012 | 3200.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2012 | 2286.72 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/05/2012 | 347.90 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/05/2012 | 2608.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/05/2012 | 9225.09 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/05/2012 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/05/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/05/2012 | 2354.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/05/2012 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/05/2012 | 1630.61 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A FEVEREIRO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/05/2012 | 3918.26 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2012 | 79.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, POR CONTA DE INSS PAGO EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2012 | 2211.84 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/05/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/05/2012 | 7240.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/05/2012 | 2700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2012 | 242.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2012 | 2520.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/06/2012 | 4217.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/06/2012 | 2141.16 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/06/2012 | 6122.12 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES MEDICAS BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/06/2012 | 609.11 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/06/2012 | 2911.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/06/2012 | 3589.31 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | FORNECIMENTO DE LONAS PARA MACA, LENCOIS, TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL ME MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2012 | 700.00 | 09313277000149 | RECICLABEM - MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER HP 35A, DESTINADAS A UNIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/06/2012 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/06/2012 | 810.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZACAO, PLACAS INTERNAS, CALENDARIO DE VACINACAO E BANNER DE DESEMPENHO, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADESDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/06/2012 | 14321.54 | 12955593000129 | JN CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BATISTA DA ROCHA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/06/2012 | 391.86 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE EPDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS REFERENTE A 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/06/2012 | 4.53 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do ECD referente a MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/06/2012 | 3918.26 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/06/2012 | 55.49 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do psf referente a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/06/2012 | 2354.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/06/2012 | 29.88 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do PACS referente a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/06/2012 | 2159.81 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/06/2012 | 19.47 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM JUROS COM PAGAMENTO DE DUPLICATA ATRASADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/06/2012 | 31.98 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO COM JUROS PELO ATRAZO NO PAGAMENTO DO INSS MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/06/2012 | 1613.00 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | FORNECIMENTO DE CONTRASTES MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/06/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/06/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/06/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/06/2012 | 8446.65 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/06/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/06/2012 | 2650.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/06/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/06/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/07/2012 | 2113.92 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/07/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/07/2012 | 2793.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/07/2012 | 1415.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2012 | 5851.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2012 | 7447.38 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/07/2012 | 8405.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/07/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2012 | 2354.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2012 | 1127.45 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENA REFORMA NA SALA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2012 | 1846.72 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA H1N1 E PRIMEIRA CAMPANHA DE POLIEMIELITE REALIAZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/07/2012 | 2614.60 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/07/2012 | 3704.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/07/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/07/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/07/2012 | 21720.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/07/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/07/2012 | 500.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/07/2012 | 4604.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/07/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/07/2012 | 553.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/07/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/08/2012 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | APOIO A PROGRAMAS DE COMBATE A DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E DE CONTROLE DA NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/08/2012 | 2108.16 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/08/2012 | 1500.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | aquisicao de um micro computador destinado ao hospital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADESDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/08/2012 | 19652.18 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO ABREU. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/08/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/08/2012 | 4171.66 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/08/2012 | 1620.11 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/08/2012 | 83.74 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do PEF E SAUDE BUCAL, referente a JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/08/2012 | 1700.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA | SERVICOS GRAFICOS DE TALOES DE FICHA DOMICILIAR, PLANEJAMENTO FAMILIAR, PRODUÇÃO AMBULATORIAL, FICHA DE VISITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/08/2012 | 1800.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA | CONFECACAO DE FICHAS E TALOES DE AETNDIMENTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/08/2012 | 624.00 | 09313277000149 | RECICLABEM - MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS E TONERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/08/2012 | 3804.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/08/2012 | 784.11 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIEMIELITE REALIZADA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/08/2012 | 7625.69 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/08/2012 | 8759.03 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/08/2012 | 6098.88 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/08/2012 | 1423.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2012 | 11174.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/08/2012 | 14480.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/08/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/08/2012 | 1845.27 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/08/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/08/2012 | 5230.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/08/2012 | 94.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPEC IALIDADES ODONTLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/08/2012 | 2645.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE UM AUTOCLAVE 12 LTS, CAMARA INTERNA DE INOX DESTINADA AO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/08/2012 | 3772.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/09/2012 | 2045.05 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/09/2012 | 1967.04 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/09/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/09/2012 | 6959.06 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/09/2012 | 1168.61 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/09/2012 | 2354.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/09/2012 | 141.12 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS DE CONTAS DO INSS EM ATRASO, REFERENTE AS CONTAS DOS MESES DE (SAUDE BUCAL), (PACS) (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/09/2012 | 1200.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTus DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/09/2012 | 1330.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | AQUIDICAO DE UMA TV DE LCD 32" (SONY BRAVA), DESTINADA AO POSTO DO PSF I, BENEFICIADA PELO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/09/2012 | 8152.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | AQUISIÇÃO DE 08 BIROS, 05 ESTANTES, 05 ARMARIO DE ACAO, 5 LONGARINA 04 LUGARES, 01 CADEIRA DE RODAS E ASPIRADOR ASPIRAMAX MA520, DESTINADOS A UNIDADE DO PSF I, ATENDIDA PELO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/09/2012 | 11174.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/09/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/09/2012 | 14480.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/09/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/09/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/09/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/09/2012 | 5400.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/09/2012 | 434.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/10/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/10/2012 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/10/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/10/2012 | 2284.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/10/2012 | 1225.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/10/2012 | 6727.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/10/2012 | 4959.40 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES MEDICAS BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/10/2012 | 2963.36 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/10/2012 | 3904.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/10/2012 | 1955.52 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/10/2012 | 1996.50 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/10/2012 | 737.00 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | FORNECIMENTO DE CONTRASTES MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/10/2012 | 5438.66 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/10/2012 | 896.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECÇÕES - DEUSOLENE DE LIMA BARROS-ME | CONFECCAO DE 32 CAMISAS POLO, SERIGRAFADA COM A LOGOMARCA DO PROGRAMA PACS E PREFEITURA DE CUBATI, DESTINADAS AOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/10/2012 | 784.01 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS TEMPERADO 8MM NA SALA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/10/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/10/2012 | 600.00 | 40980187000151 | KALKULOS COMERCIOP DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COM COLUNA INOX MASTERFRIO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PSF I, ATENDIDA PELO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/10/2012 | 4240.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL FLOUR APLICADORES DE FLOUR, ESCOVAS E CREME DENTAL DESTINADO AO PROGRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/10/2012 | 4971.12 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/10/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/10/2012 | 209.73 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS DE CONTAS DO INSS EM ATRASO, REFERENTE AS CONTAS DOS MESES DE (PACS) E (E GRATIFICACAO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/10/2012 | 568.07 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do PSF E SAUDE BUCAL, PACS, referente aos meses de agosto e setembro / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/10/2012 | 5438.66 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/10/2012 | 3822.40 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | FORNECIMENTO DE ESCOVAS E CREME DENTAL 100G DESTINADAS AO PROGRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/10/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/10/2012 | 11174.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/10/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/10/2012 | 14480.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/10/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/10/2012 | 5400.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/10/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/10/2012 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/10/2012 | 182.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2012 | 1990.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/10/2012 | 4359.52 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/11/2012 | 106.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/11/2012 | 5851.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES MEDICAS BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/11/2012 | 4863.50 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES MEDICAS BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/11/2012 | 1198.08 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/11/2012 | 5991.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE 02 CAMAS FAWLER ADUTOS 02 MOVIMENTOS, 02 REANIMADOR MANUAL, (TIPO AMBU), SENDO 01 ADULTO OUTRO INFANTIL, 01 LARINGOSCOPIO 03 COLCHOES HOSPITALAR, 01 MESA CABACEIRA, DESTINADOS A UNIDADE ATENDIDA PELO PROGRAMA PMAQ.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/11/2012 | 11660.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 DVD PLAY SONY, 02 CAMERA FOTOGRAFICA, 02 PROJETOR DE IMAGENS BENQ SVGA, 02 NOTE BOOK, 02 TV LCD 32" SONY, 01 TELA DE PROJECAO COM TRIPE DESTINADOS AO PROGRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/11/2012 | 439.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE 01 BANQUETA GIRATORIA ESTOFADA 01 ESCADINHA 02 DEGRAUS DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/11/2012 | 3000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | FORNERCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS AO PROGRAMA PMAQ-AB, COMPOSTO DE 1 BALANCA PLATAFORMA 300KG, 01 REGUA ANTROMETRICA VERTICAL, 01 BALANCA PEDRIATRICA, 01 BALNACA PESSOAL DIGITAL, E UMA FITA ANTOPOMETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/11/2012 | 7980.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | FORNECIMENTO DE 03 MOCHO, 02 CAMA DE EXAME GINECOLOGICO, 04 ESCADINHA 02 DEGRAUS, 1 CADEIRA DE RODAS, 02 BIOMBOS, 05 ARMARIOS FECHADO EM MDF E 03 BIROS EM MDF DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/11/2012 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/11/2012 | 3200.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/11/2012 | 8210.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/11/2012 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/11/2012 | 3190.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/11/2012 | 3845.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/11/2012 | 1864.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO DAVID DA SILVA | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/11/2012 | 496.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | AQUISIÇAO DE PROTETORES SOLAR DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/11/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/11/2012 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/11/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/11/2012 | 2485.56 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/11/2012 | 2197.61 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/11/2012 | 64.46 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS DE CONTAS DO INSS EM ATRASO, REFERENTE AOS PROGRAMAS (PACS) E (SAUDE BUCAL) 10/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/11/2012 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/11/2012 | 9930.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/11/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/11/2012 | 14480.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2012 | 1990.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/11/2012 | 2700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/11/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A NOOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/11/2012 | 6100.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/12/2012 | 74.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/12/2012 | 350.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/12/2012 | 5438.66 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/12/2012 | 75.00 | 29979036000140 | INSS | juros por despesa pagas em atraso, dos servidores do PACS, eferente ao mes de OUTUBRO / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/12/2012 | 750.38 | 00000017408490 | JANISCLEIDE DE SOUSA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/12/2012 | 560.00 | 09313277000149 | RECICLABEM - MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS E TONERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/12/2012 | 5479.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/12/2012 | 1099.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/12/2012 | 1402.56 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/12/2012 | 9318.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/12/2012 | 400.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | confeccao de receituario azul destinado a uidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/12/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/12/2012 | 794.20 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, PROGRAMA DO HOSPITAL REFERENTE AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/12/2012 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONSTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/12/2012 | 1186.05 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/12/2012 | 7900.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150CC, CHASSIS 9C2KC1660DR509740, MOTOR KC6ECD509740, DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/12/2012 | 2224.32 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/12/2012 | 2354.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/12/2012 | 1630.61 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/12/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/12/2012 | 1020.00 | 04016281000121 | VIFFS - VARIEDADEE EM BOLSAS - VERONICA IVONE DE MENEZES FLO | FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS SERVIDOES DO PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/12/2012 | 260.10 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECÇÕES - DEUSOLENE DE LIMA BARROS-ME | FORNECIMENTO DE 17 CHAPEUS PERSONALIZADO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/12/2012 | 2270.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/12/2012 | 4717.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2012 | 5438.66 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DOS PROGRAMAS PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2012 | 9930.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO 132012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO, CONTA CORRESPONDETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2012 | 184.00 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | FORNECIMENTO DE CONTRASTES MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2012 | 4244.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2012 | 1244.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE AO 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2012 | 3116.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/12/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/12/2012 | 912.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/12/2012 | 1442.88 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/12/2012 | 10552.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/12/2012 | 662.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/12/2012 | 14480.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/12/2012 | 11418.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/12/2012 | 2700.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO COM PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/12/2012 | 5064.80 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PSB - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/12/2012 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVICOS DE PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/12/2012 | 654.36 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/12/2012 | 891.24 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/12/2012 | 1990.40 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ECD - PROGRAMA DE EDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/12/2012 | 6100.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/12/2012 | 285.12 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024