| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesas empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestada a sec, de ação social, relativo ao mês de dezembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1140.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel do imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade, da sec . de ação social, referente aos mêses de out/nov/dez/11, colnforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1344.93 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne 1301 datada de 14/11/11, para uma melhor classificação, referente aos serviços prestados na locação de veículos, programa igd, contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, outubro/11, parcela 07/12, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de veículos, programa igd, contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, outubro/11, parcela 08/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00001199211460 | MARCUS VINICIUS DE BARROS PONTES | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na av. cel. perouse s/n centro conde-pb, onde funciona as atividades esportivas, culturais e sociais do projovem, vinculado á sec. de trabalho e ação, referente aos mêses de outubro/ novembr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1725.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 2320.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a festa do dia das crianças do sentinela/creas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 1264.97 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 1165.64 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 27.06 | 02449992040972 | VIVO S.A | Pela despesa empenhada referente aos seriços prestados de internet, a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 246.20 | 33000118001221 | TELEMAR | pela despesa empenhada referente a fatura referente ao mês 12/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com parcela de cessão do direito de uso e manutenção do sistema betha folha, m~es de janeiro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 13/01/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos programa igd, aditivo ao contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, dez/2011, parcela 09/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 13/01/2012 | 100.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ-JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA -EPP | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de reboque para o veículo modelo kombi de placa MMP-9999 , pertencente a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 13/01/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos destinados a sec. de ação social 1ºaditivo ao contrato 34/2010 tomada de preços 001/2010, dez/2011, parcela 09/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 13/01/2012 | 4700.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 13/01/2012 | 2250.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), TENDO COMO FAVORECIDO SALETE PEREIRA REGIS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 13/01/2012 | 6114.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE), TENDO COMO FAVORECIDO CLAUDIA VALERIA DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 13/01/2012 | 28965.77 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 13/01/2012 | 23687.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALESSANDRA DA SILVA RIBEIRO ALVES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 13/01/2012 | 22827.18 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO AMANDA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS- PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 13/01/2012 | 3410.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ISAIAS ANGELO DA COSTA E OUTROS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/01/2012 | 5.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 13/01/2012 | 3493.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, LOTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pela despesa empehanda referente aos serviços prestados de parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistme bettha folha, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00001199211460 | MARCUS VINICIUS DE BARROS PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado a cel. perouse, s/n centro conde-pb, onde funciona as atividades esportivas, cultutais e sociais do projovem, vinculado a sec. de ação social, relativo ao mês de jane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00001199211460 | MARCUS VINICIUS DE BARROS PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na av. cel. perouse, s/n centro, conde-pb, onde funciona as atividades esportivas, culturais e sociais do projovem, vinculado a sec. de trabalho e ação social, refere | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 120.00 | 00002505211485 | GEOVANA MELO DOS SANTOS OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a 01 diária para participar do encontro regional do consocial, no dia 10/02/12, representando o município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de assessoria contabil prestada a sec. de ação social, relativo ao mês de janeiro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/02/2012 | 910.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 295 data de 0103/11, para uma melhor classificação relativo a cobrança de idenização, veículo gol placa hnz 957, programa igd, contrato 34/2012, tomada de preço 001/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 01/02/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de veículos aditivo do contrato 34/2010, tomada de preços 01/2010, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 01/02/2012 | 80.00 | 00088597105453 | MARIA GORETE MENDES DE ALCÂNTARA | pela despesa empenhada referente a 01 diária para participar do encontro regional do consocial representando o municipio, no dia 10/02/2012, em campina grande-pb,a conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/02/2012 | 740.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de botijões de gás de 13k, destinados ao peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/02/2012 | 200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | Pela despesa empenhada referente a 01 diária para participar do encontro regional do consocial em campina grande n dia 10/02/2012, representando o município do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/02/2012 | 500.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de impressora referente aos meses de dezembro/11 e janeiro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00001199211460 | MARCUS VINICIUS DE BARROS PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na av. cel. perouse s/n centro conde, pb, onde funciona as atividades esportivas, culturais e sociais do projovem, vinculado a sec. de trabalho e ação social, referen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/02/2012 | 800.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão centro conde, pb, onde funciona o projovem trabalhador, vinculado a sec. de trabalho e ação social, referente ao mês de jan/2012, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/02/2012 | 800.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão centro conde, pb, onde funciona o projovem trabalhador, vinculado a sec. de trabalho e ação social, referente ao mês de dez/11, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/02/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com cessão do direito de uso e manutenção do sistema betha folha, relativo ao mês de março/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/02/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pela despesa empenhada referente a serviços prestados com parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistema betha folha, referente ao mês de fev/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/02/2012 | 190.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta bancária 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 15/02/2012 | 5546.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE), TENDO COMO FAVORECIDO ALLYSSON LIRA DE BRITO CHAGAS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/02/2012 | 2250.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), TENDO COMO FAVORECIDO SALETE PEREIRA REGIS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 15/02/2012 | 4700.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 15/02/2012 | 24887.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALESSANDRA DA SILVA RIBEIRO ALVES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 15/02/2012 | 23019.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO AMANDA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/02/2012 | 3818.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO ISAIAS ANGELO DA COSTA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/02/2012 | 29402.77 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/02/2012 | 3880.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com 10 funerais adultos e infantis com ornamentação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/02/2012 | 547.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/02/2012 | 1545.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/02/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com locação de veículos a sec. de ação social, adirivo do contrato 34/2010 toamda de preços 001/2010 dez/11 parcela 09/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/02/2012 | 1170.92 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de ação social, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/02/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao seerviços prestados com licença de uso e manutenção do sistema betha sapo, (contabilidade), relativo aos meses de janeiro e fevereiro/12, sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 25/02/2012 | 684.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gpl, em butijão de 13kg, destinado a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/02/2012 | 1304.95 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/03/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar,sob a responsabilidade da sec. de ação social, relativo ao mês de janeiro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/03/2012 | 710.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenahda referente aos serviços prestados na locação de uma tenda, 9o conjuntos de mesas e cadeiras, para realização dos eventos da se. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/03/2012 | 390.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua Ovidio Alves 287-qd 9-lote 24 centro conde-pb, onde funciona a instalação do projeto sentinela, sob a responsabilidade da sec. de trabalho e ação social, rela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/03/2012 | 390.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua Ovidio Alves 287-qd 9-lote 24 centro conde-pb, onde funciona a instalação do projeto sentinela, sob a responsabilidade da sec. de trabalho e ação social, rela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/03/2012 | 390.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua Ovidio Alves 287-qd 9-lote 24 centro conde-pb, onde funciona a instalação do projeto sentinela, sob a responsabilidade da sec. de trabalho e ação social, rela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/03/2012 | 905.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frutas diversas destinadas ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 01/03/2012 | 344.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 01/03/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos, sec. de ação social, programa igd, contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, dez/11, parela 09/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/03/2012 | 800.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão centro conde-pb, onde finciona o projovem trabalhador, da sec. de trabalho e ação social, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 01/03/2012 | 740.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gpl, de 13k destinado ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/03/2012 | 1391.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados a sec. de asistência social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenahda referente aos serviços prestados de assessoria contábil prestada a este fundo municipal relativo ao mês de fevereiro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento para realizaçao de atividades em comemoração ao dia internacional da mulher, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Assistência Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/03/2012 | 3384.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de equipamentos destinados a sec. de ação social, conforme discriminado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/03/2012 | 603.43 | 33000118001221 | TELEMAR | pela despesa empenhada referente ao pagamento de faturas telemar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de assessoria contábil prestada a sec. de ação social, relativo ao mês de março de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00001199211460 | MARCUS VINICIUS DE BARROS PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na av. cel perouse s/n, centro conde-pb, onde funciona as atividades esportivas, culturais e sociais do projovem, vinculado a sec. de ação social, relativo ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/03/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel localizado na rua epitácio pessoa 63, conde-pb, onde funciona a sede do sine-pb, da sec. de ação social, correspondente ao mês de março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/03/2012 | 800.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão s/n, centro conde-pb, onde funciona o projovem trabalhador, sec. de trabalho e ação social, relativo ao mês de março/12, conforme documento e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 06/03/2012 | 1124.70 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais para higiene e lipeza, destinados ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/03/2012 | 1515.98 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais para expediente destinados ao programa projovem adolescente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 06/03/2012 | 3902.97 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 06/03/2012 | 7997.70 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de expediente, destinados ao programa creas/sentinela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/03/2012 | 1044.25 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 07/03/2012 | 624.56 | 07368025000191 | COSMÉTICOS CENTER | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados ao programa paif, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/03/2012 | 684.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 18 gás gpl 13kg, destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 12/03/2012 | 2500.00 | 04036774000123 | J.F.PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de bomba submersa trifásica, mais troca de registro e luvas, limpeza e mão de obra, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 19/03/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa emnpenhada referente a locação de veículos contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, sec. de ação social, fev/2012, parcela 11/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/03/2012 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa emnpenhada referente a locação de veículos contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, sec. de ação social, fev/2012, parcela 11/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/03/2012 | 12530.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento d gêneros alimenticios destinados a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/03/2012 | 10740.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento d gêneros alimenticios destinados a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/03/2012 | 12530.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/03/2012 | 1391.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/03/2012 | 3510.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes frangos e ovos, detinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/03/2012 | 943.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO-RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes frangos e ovos, destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 27/03/2012 | 560.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa 63, conde-pb, onde funciona a sede do sine-pb, da sec. de trabalho e ação social relativo ao mês de fev/2012, mais R$.30,00(trinta r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 27/03/2012 | 2250.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, TENDO COMO FAVORECIDO SALETE PEREIRA REGIS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 27/03/2012 | 3950.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SENTINELA, TENDO COMO FAVORECIDO ALXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/03/2012 | 284.52 | 33000118001221 | TELEMAR | pela despesa empenhada referente a quitação de faturas telemar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 27/03/2012 | 3410.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO ISAIAS ANGELO DA COSTA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 27/03/2012 | 22387.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALESSANDRA DA SILVA RIBEIRO ALVES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 27/03/2012 | 22267.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO AMANDA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/03/2012 | 29646.67 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 27/03/2012 | 8020.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, projovem adolescente, tendo como favorecido allysson lira de brito chagas e outros, relativo ao mês de março/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/03/2012 | 668.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 27/03/2012 | 1467.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 27/03/2012 | 729.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 27/03/2012 | 2223.18 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/04/2012 | 3384.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de equipamentos destinados a sec. de ação social programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/04/2012 | 874.00 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com pagamento de faturas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/04/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pela despesa empenhada referente a parcela da cessão de uso e manutenção do sistema betha folha, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/04/2012 | 816.72 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/04/2012 | 1320.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, 60 conjuntos de cadeiras e mesas, o1 pipoqueira, 01 algodão doce, 01 pula pula e 01 picina de bolinha para realização de atividade em comemoração ao dia internacional da mulh | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de asessoria contábil prestada a sec. de ação social,relativo ao mês de abril/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/04/2012 | 390.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua ovidio alves, 287 qd. 9 lote 24-centro conde-pb,onde funciona a instalação do projeto sentinela, sob a responsabilidade da sec. de ação social, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/04/2012 | 390.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua ovidio alves, 287 qd. 9 lote 24-centro conde-pb,onde funciona a instalação do projeto sentinela, sob a responsabilidade da sec. de ação social, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/04/2012 | 780.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gpl de 13kg, destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/04/2012 | 320.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | pela despesa empenhada referente a 01 diária para viagem a timbaúba/PE, para retirada de segunda via de certidão de nascimento do sr. severino josé da silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/04/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, relativo ao Mes de fev/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/04/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, relativo ao Mes de março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/04/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, relativo ao Mes de abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como Ajudas Financeiras, Passagens e Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/04/2012 | 77000.00 | 00002519922419 | JOSÉ MARCOS DE SOUZA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peixes distribuidos com a população do municipio, durante a semana santa, carta convite 0262/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/04/2012 | 1512.20 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza, destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/04/2012 | 1529.34 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente destinados ao programa paif, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/04/2012 | 3800.95 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente destinados a medida sócio e educativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/04/2012 | 2989.96 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de expediente destinados ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/04/2012 | 1216.88 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 16/04/2012 | 872.40 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras e frutas diversas destinadas ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/04/2012 | 4919.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/04/2012 | 2720.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internete com segurança, durante os meses de dez/ jan/fev/março/12, conforme contrato nº 064, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/04/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos, sec. de ação social, aditivo do contrato 34/2010, tomada de preços 0001/2010, março/2012, parcela 01/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/04/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos, sec. de ação social, programa igd, aditivo do contrato 34/2010, tomada de preços 0001/2010, março/2012, parcela 01/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/04/2012 | 330.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a cobrança de idenização, sec. de ação social, aditivo ao contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/04/2012 | 281.11 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a cobrança de idenização, sec. de ação social, programa igd, aditivo ao contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/04/2012 | 120.00 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a cobrança de idenização, sec. de ação social, programa igd, aditivo ao contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/04/2012 | 2040.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internet com segurança durante o periodo de janeiro fev/ e março de 2012, conselho tutelar, contrato nº 064/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/04/2012 | 1544.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/04/2012 | 2811.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/04/2012 | 30615.53 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/04/2012 | 22657.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/04/2012 | 26371.58 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA DE SOUZA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/04/2012 | 3410.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO ISAIAS ANGELO DA COSTA E OUTROS,, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/04/2012 | 7180.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLECENTE), TENDO COMO FAVORECIDO ALLYSON LIRA DE BRITO CHAGAS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/04/2012 | 1125.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), TENDO COMO FAVORECIDO SALETE PEREIRA REGIS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/04/2012 | 5400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/04/2012 | 3493.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2011, DEBITADA NA COTA DAF 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/04/2012 | 153.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO JOVEM ADOLECENTE, COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/04/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/04/2012 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SENTINELA, COMPETENCIA01/2012, DEBITADA NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/05/2012 | 500.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº40 datada de 01/02/12, para uma melhor classificação, referente aos serviços prestados na locação de impressoras referente aos meses de dez/11 e janeiro/12, programas igd, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/05/2012 | 1000.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de impressoras referente aos meses fevereiro a maio/12, programas igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002885938471 | MARIA FENANDA BARRETO COSTA | Pela despesa empenhada referente a 01 diária para viagem a timbaúba/pe, para retirada de segunda via de certidão de nascimento do sr. severino josé da silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/05/2012 | 240.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referentea 01 diária para viagem a timbaúba/pe, para retirada de segunda via de certidão de nascimento do sr. severino josé da silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/05/2012 | 800.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão, s/n, centro-conde-pb, onde funciona o projovem da sec. de trabalho e ação social, referente ao mês de fev/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/05/2012 | 800.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão, s/n, centro-conde-pb, onde funciona o projovem da sec. de trabalho e ação social, referente ao mês de abril/2012, conforme documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/05/2012 | 620.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de salgados e torta, para evento promovido pela sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/05/2012 | 89.10 | 04206050008599 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento da fatura tim nº 625772802, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/05/2012 | 200.00 | 09140351001306 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUID | pela despesa empenhada referente a locação do salão paroquial, centro conde -pb, para realização de eventos junto a sec. de ação social, programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/05/2012 | 1000.00 | 14066180000119 | SUISSE COLOR | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com revelações de 2500 fotografias, programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/05/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pelas despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa, 63 conde-pb, onde funciona a sede do sine-pb, da sec. de trabalho e ação social, correspondente ao mês de abril/2012, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/05/2012 | 465.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUICAÇÕES VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com faixas com impressões digitais, programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/05/2012 | 902.40 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/05/2012 | 4305.30 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinadas ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/05/2012 | 3629.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, LOTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/05/2012 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/05/2012 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, DOS ERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SENTINELA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/05/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL), REFERENTE AO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/05/2012 | 1173.67 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERETENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/05/2012 | 4950.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, LOTADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/PREST. DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADO NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 07/05/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente a licença e manutenção do sistema betha sapo (contabilidade), referente aos meses de março e abril/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 14/05/2012 | 575.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO-RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de acerolas destinadas a merenda do programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 15/05/2012 | 68.11 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento com multas de transito, fundo municipal de ação social, 1º aditivo ao contrato 34/2010, tomada de preços 0001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/05/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos fundo municipal de ação social, programa igd, 1º aditivo ao contrato 34/2010, tomada de preços 0001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/05/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos, fundo municipal de ação social, 1º aditivo ao contrato 34/2010, tomada de preços 0001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 16/05/2012 | 32758.37 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, efetivos, tendo como favorecido alex de brito soares e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 16/05/2012 | 23237.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, comissionados, tendo como favorecido alexandre santos de oliveira e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 16/05/2012 | 33092.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, serv. prestados, tendo como favorecido adriana de souza silva e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 16/05/2012 | 4052.66 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, serv. prestados, conselho tutelar, tendo como favorecido fabiana costa de oliveira e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 16/05/2012 | 7980.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, projovem adolescente, serv. prestados, tendo como favorecido allysson lira de brito chagas e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 16/05/2012 | 1225.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, paif, serv. prestados, tendo como favorecido salete pereira regis e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 16/05/2012 | 5900.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, sentinela, serv. prestados, tendo como favorecido alexandra ribeiro monteiro e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 16/05/2012 | 661.23 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERETENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11673-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM AMTERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 16/05/2012 | 649.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de julho/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/05/2012 | 476.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/05/2012 | 1661.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/06/2012 | 10931.09 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESDINADOS A MENDIDA SÓCIO EDUCATIVA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/06/2012 | 2324.49 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/06/2012 | 160.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM, PARA EMCAMINHAR O IDOSO JOSÉ LUCINDO DA SILVA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/06/2012 | 405.00 | 08299026000194 | CARTORIO PEDRO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª(AS) VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/06/2012 | 858.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO CENTRO DE CONDE E NO GURUGI, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/06/2012 | 1226.40 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO CENTRO DE CONDE E NO GURUGI, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/06/2012 | 1120.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO CENTRO DE CONDE E NO GURUGI, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/06/2012 | 1140.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO CENTRO DE CONDE E NO GURUGI, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/06/2012 | 1228.30 | 00005754430493 | ROMERO PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTAODS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003467913407 | CICERO DA COSTA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/06/2012 | 1820.00 | 00001008711438 | RIVALDO BANDEIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS No PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E COQUETEL, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES, NAS COMUNIDADES GURUGI E GUAXINDUBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/06/2012 | 1980.50 | 00005754430493 | ROMERO PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004552267418 | LUCIENE DE LIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDA PELO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00088640671753 | CLAUDIA VALERIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUCIAL NO EVENTO CARNAPRAÇA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/06/2012 | 2879.00 | 00038018780404 | MARIA DA PENHA LAURENTINO TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00002114731464 | KALINE DO NASCIMENTO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SON E APRESENTAÇÃO DO DJ NA FESTA DAS MÃES, PROMOVIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/06/2012 | 1770.00 | 00046776826404 | ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO E MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO PETI GURUGI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/06/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 63 - CENTRO CONDE PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/06/2012 | 1975.00 | 00001018471499 | RAQUEL CAVALCANTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇO SPRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA VIAGEM A GALANTE NO DIA 20/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/06/2012 | 300.00 | 08299026000194 | CARTORIO PEDRO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª(AS) VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/06/2012 | 60.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM, PARA EMCAMINHAR O IDOSO JOSÉ LUCINDO DA SILVA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/06/2012 | 40.00 | 00002885938471 | MARIA FENANDA BARRETO COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM, PARA EMCAMINHAR O IDOSO JOSÉ LUCINDO DA SILVA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/06/2012 | 4200.00 | 11727083000131 | VALDIR GOMES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARRANJOS PARA EVENTOS, PROMOVIDO PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/06/2012 | 1247.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISATA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/06/2012 | 1484.00 | 10611471000190 | José Valter de Lima Andrade | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE NOT BOOK E IMPRESSOARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/06/2012 | 4992.03 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PROVENIENTE DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/06/2012 | 711.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENETD A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DETSINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11673-4 DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/06/2012 | 376.51 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA EPP-XEPINHA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/06/2012 | 288.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA EPP-XEPINHA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/06/2012 | 220.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PULA-PULA, 01 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E 10 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DOS DIAS DAS MÃES, NA COMUNIDADE DO PORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/06/2012 | 1340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, 60 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, 02 PIPOQUEIRAS, 02 MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE, 02 PULA-PULA E 02 PISCINAS DE BOLINHAS, PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES EM GUAXINDUBA, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/06/2012 | 1297.95 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA EPP-XEPINHA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/06/2012 | 850.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 30 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, PULA-PULA, E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PARA EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE MATA DA CHICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/06/2012 | 1000.00 | 12797966000180 | DENIS NUNES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/06/2012 | 1200.00 | 03654866000104 | PERSONAL RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/06/2012 | 40.00 | 00052650790415 | ROSEANE GOMES DO PRADO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM, PARA EMCAMINHAR O IDOSO JOSÉ LUCINDO DA SILVA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 05/06/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA LICENSA DE USO E MANUETNÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 11/06/2012 | 822.57 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 11/06/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA LICENSA DE USO E MANUETNÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 11/06/2012 | 7900.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 FUNERAIS ADUTOS COM ORNAMENTAÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/06/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/06/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/06/2012 | 300.00 | 02657434000194 | KI SONO COLCHÕES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃOD E COCHÃO CAIXA DE OVO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/06/2012 | 749.84 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/06/2012 | 3399.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 26/06/2012 | 462.40 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 26/06/2012 | 411.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 26/06/2012 | 888.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 26/06/2012 | 6850.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 26/06/2012 | 31090.20 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 26/06/2012 | 23987.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 26/06/2012 | 29250.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA DE SOUZA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 26/06/2012 | 1125.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), TENDO COMO FAVORECIDOSALETE PERIRA REGIS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 26/06/2012 | 7230.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE), TENDO COMO FAVORECIDO ALLYSEON DE BRITO CHAGAS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 26/06/2012 | 3410.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO FABIANA COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 26/06/2012 | 250.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, um carrinho de algodão doce para realização do primeiro multirão de lixo eletrônico promovido pelo CRAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 26/06/2012 | 540.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas e duzentas cadeiras para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social durante o mês de junho/2012, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/06/2012 | 420.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, duzentas cadeiras e vinte e cinco mesas para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/07/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA LICENSA DE USO E MANUETNÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/07/2012 | 780.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gpl de 13kg, destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/07/2012 | 265.60 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PELA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00065108078404 | PALOWA MELLO VINAGRE DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/07/2012 | 436.06 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FATURAS PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/07/2012 | 1467.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FATURAS PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/07/2012 | 509.40 | 33000118000179 | OI-TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FATURAS PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS TELEFONICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/07/2012 | 229.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/07/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/07/2012 | 8.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11673-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11673-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11673-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/07/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 10/07/2012 | 500.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de impressoras referente aos meses junho e julho/12, programas igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/07/2012 | 586.28 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/07/2012 | 2200.00 | 03654866000104 | PERSONAL RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 13/07/2012 | 730.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PROVENIENTE DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 16/07/2012 | 1500.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET DESTINADAS AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 16/07/2012 | 3602.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE GENEROS ALIMETÍCIOS (CARNE BOVINA, OVOS, FRANGO E SALSICHA)pDESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMETNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 16/07/2012 | 1500.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 145 CONJUNTOS DE CAMISA EM MAPLHA PV E SHORT EM HELANCA DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 19/07/2012 | 5007.42 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/07/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a Sede do SINE-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, correspondente ao mês de J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/07/2012 | 2871.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 24/07/2012 | 2502.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/07/2012 | 1500.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS EM M/M FIO 30 DESTINADAS AO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/07/2012 | 32079.27 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/07/2012 | 25887.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/07/2012 | 31991.98 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA DE SOUZA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 25/07/2012 | 4032.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO FABIANA COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 25/07/2012 | 7768.27 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 25/07/2012 | 1125.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), TENDO COMO FAVORECIDO SALETE PEREIRA REGIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 25/07/2012 | 7230.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VGRATIFICAÇÃO PRO JOVEM, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE - MDS), TENDO COMO FAVORECIDO ALLYSELN LIRA DE BRITO CHAGASS, REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/08/2012 | 808.12 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/08/2012 | 658.70 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/08/2012 | 1590.56 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/08/2012 | 1110.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 145 CONJUNTOS DE CAMISA EM MALHA PV E SHORT EM HELANCA DESTINADAS AO PROGRAMA PETI. EMEPENHO COMPLEMENTAR DA NE 269 DATADA DE 16/07/2012, EMEPENHADO A MENOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/08/2012 | 1440.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS CAMISA E SHORT DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/08/2012 | 1380.02 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/08/2012 | 3707.60 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/08/2012 | 1501.30 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/08/2012 | 2354.00 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/08/2012 | 2118.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003467913407 | CICERO DA COSTA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO E CAIXA D'ÁGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/08/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 63 - CENTRO CONDE PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/08/2012 | 150.00 | 08299026000194 | CARTORIO PEDRO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª(AS) VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/08/2012 | 5000.00 | 00001199211460 | MARCUS VINICIUS DE BARROS PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na av. cel perouse s/n, centro conde-pb, onde funciona as atividades esportivas, culturais e sociais do projovem, vinculado a sec. de ação social, relativo aos meses | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/08/2012 | 400.00 | 09140351001306 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUID | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2012, PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 07/08/2012 | 2200.00 | 03654866000104 | PERSONAL RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/08/2012 | 1563.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS EVENTO PROMOVIDO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 13/08/2012 | 177.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAL DE COSNTRUÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SULFATO DE ALUMINIO, BARRILHA LEVE, CLORO), DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/08/2012 | 2935.17 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/08/2012 | 648.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 21/08/2012 | 1950.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 FUNERAIS ADUTOS COMPLETOS E 01 PREPARAÇAO DO CORPO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 21/08/2012 | 897.64 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/08/2012 | 674.32 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/08/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA LICENSA DE USO E MANUETNÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/08/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 21/08/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 21/08/2012 | 1125.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), TENDO COMO FAVORECIDO SALETE PEREIRA REGIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/08/2012 | 6850.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO FRANCOISE HELENA VIDAL PIMENTEL E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/08/2012 | 26203.66 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO RICARDO JORGE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 21/08/2012 | 31016.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO MARIA FERNANDA BARRETO COSTA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 21/08/2012 | 30407.73 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DOS SANTOS E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/08/2012 | 4032.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE GRATIFIOCAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO ISAIAS ANGELO DA COSTA E OUTROS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/08/2012 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE GRATIFIOCAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM), TENDO COMO FAVORECIDO ELIZANGELA DE SOUZA ANDRADE E OUTROS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/08/2012 | 2280.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE GRATIFIOCAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM), TENDO COMO FAVORECIDO ELIZANGELA DE SOUZA ANDRADE E OUTROS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/08/2012 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO TOTAL DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO NA CONTA 11673-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/08/2012 | 760.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, relativo aos meses de maio e junho de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/08/2012 | 200.00 | 00009733821470 | JESSICA SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PRESIDENTE MÉDICI, NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/08/2012 | 200.00 | 00008287499810 | JOSÉ MAURILIO CRUZ DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (BRUNO RAMOS DOS SANTOS) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/08/2012 | 200.00 | 00002365849440 | JOSE SANTANA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (HAYANE FERNANDES DE SOUZA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 21/08/2012 | 200.00 | 00079007830406 | LUIS ROSA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (REJANE DE FRANÇA RODRIGUES) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 21/08/2012 | 200.00 | 00000081554451 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (ERBENIA LOURENÇO DE OLIVEIRA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 21/08/2012 | 200.00 | 00068689470468 | CARLOS BATISTA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (JUSECELINO SILVA DE SOUZA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 21/08/2012 | 200.00 | 00038530147472 | ELEONOR DE BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (GABRIELA VITAL DE ALBUQUERQUE) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 21/08/2012 | 200.00 | 00020612265404 | MARIA DAS GRAÇAS SOAREAS GASPAR | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO ( ROMERO NASCIMENTO DOS SANTOS) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 21/08/2012 | 200.00 | 00002533228478 | ANTONIA DIAS FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (MARCIO ROMUALDO FERREIRA DO NASICMENTO) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 21/08/2012 | 200.00 | 00069068852434 | SEVERINA BENEDITA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (DAIANA SEVERINA DE OLIVEIRA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/08/2012 | 200.00 | 00002654918432 | MARIA ESTELA MALAQUIAS DA ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (IRIS ROCHA HILÁRIO) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PRESIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 21/08/2012 | 200.00 | 00000846873478 | IVANEIDE BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (JOSE LUIS DOS SANTOS FILHO) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/08/2012 | 200.00 | 00027468941491 | VALDECI DOS SANTOS FEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (LARISSA FERREIRA DOS SANTOS) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/08/2012 | 200.00 | 00067467180420 | SEVERINA NACIMENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (RUNBES NASICMENTO DA SILVA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 21/08/2012 | 200.00 | 00005456085461 | ANA MARIA DOS SANTOS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 21/08/2012 | 200.00 | 00061241601453 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (SHEYZA SAMARA DE ALBUNQUERQUE MELO) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 21/08/2012 | 200.00 | 00000736532412 | VIRGINIE GERTRUDE KINGET | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (VITAL MENDES KINGET) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PRESID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 21/08/2012 | 200.00 | 00079902235468 | MARTA MARIA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (JAYANE CARVALHO DOS SANTOS) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/08/2012 | 200.00 | 00005447188440 | JOSIDALVA DA SILVA CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (WILLKER DA SILVA CARVALHO) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 21/08/2012 | 200.00 | 00007655840423 | MARIA DAS GRAÇAS EVANGELISTA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (ALINE EVANGELISTA DA COSTA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/08/2012 | 200.00 | 00069197300497 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (MAYADSON CRISTIANO DO NASCIMENTO) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 21/08/2012 | 200.00 | 00001172149496 | JOANA MOURA DE PONTES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (FELIPE MOURA DE PONTES) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 21/08/2012 | 200.00 | 00001172149496 | JOANA MOURA DE PONTES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (JONILDO MOURA DE PONTES) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 21/08/2012 | 200.00 | 00006868430450 | ALDACY CORREIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (HELITON NASCIMENTO DA SILVA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 21/08/2012 | 200.00 | 00004720390404 | JULIANA DE SOUZA MELO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (ELYDA MAYARA DE SOUZA MELO) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 21/08/2012 | 426.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/08/2012 | 2589.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 21/08/2012 | 200.00 | 00001307257496 | MARLENE DO NASCIMENTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (LUCAS DO NASCIMENTO SILVA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 21/08/2012 | 200.00 | 00005048660447 | EDNALVA MALAQUIAS DA ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (MAGNÓLIA DA ROCHA PEREIRA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/08/2012 | 200.00 | 00072782382420 | JOSÉ DOMINGOS LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (LUCIANA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/08/2012 | 200.00 | 00072782382420 | JOSÉ DOMINGOS LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (WASHINGTON LIS OLIVEIRA DA SILVA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 21/08/2012 | 200.00 | 00079007830406 | LUIS ROSA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO MATRICULADO (ALEX DE SOUSA LIRA) NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PRESID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/08/2012 | 200.00 | 00085450553404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (YURI DE SOUSA FLORIANO FERREIRA DA SILVA) MATRICULADO NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 21/08/2012 | 200.00 | 00046774190430 | RIZOMAR DE FATIMA CARNEIRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (JOBSON PEDRO SANTOS DA SILVA) MATRICULADO NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/08/2012 | 200.00 | 00046774190430 | RIZOMAR DE FATIMA CARNEIRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (JOELTON SANTOS DA SILVA) MATRICULADO NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E INTEGRADO PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/08/2012 | 200.00 | 00006898853422 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (MARIA GEISIANE BARBOSA DOS SANTOS) MATRICULADO NO CURSO DE HOTELARIA - MEIOS DE HOSPEDAGEM, MINISTRADO NA ESC. EST. DE ENS. MÉDIO E IN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00004269177403 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (MARIA DJANIRA DA SILVA,DAYANA SILVA SOUZA, ANDRE DONATO COSTA DA SILVA, MARCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO,CAMILA EMILIN RODRIGUES DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00003096756422 | MARIA DA PENHA VIEGAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (THAIS VIEGAS DE OLIVEIRA, THARES DOS SANTOS OLIVEIRA, GABRIELLY DE OLIVEIRA FERNANDES, JULIANA DIONÍSIO DOS SANTOS, MAYARA RAMOS PEREI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00001998967476 | MARINALVA RAFAEL DE PONTES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (JULIANA PONTES DE SOUZA, JOENIA MARTINHA DE MOURA,CARLOS RAMON SANTOS DO NASCIMENTO, LUANA DA SILVA OLIVEIRA, VITOR VITAL DE ALBUNQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00095414967415 | SEBASTIÃO MARCOS DE ASSIS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (VITORIA MARIA ADELINO DE ASSIS, EDILMA ARRUDA DOS SANTOS, MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA NEVES, VANESSA SILVA DE OLIVEIRA, JULIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00027750663487 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS (AUXILIO FINANCEIRO), CONFORME CONTRATO, COMO ALUNO (GLEIDSON YURI BALDINO DA SILVA, DAMARES DA SILVA MARTINS, CARLOS ANDRE SILVA DE SOUZA, EDNA OLIVEIRA DE MELO,RAISSILA TAVARES DO NASCI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/08/2012 | 772.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/09/2012 | 1052.70 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/09/2012 | 2900.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão, s/n, centro-conde-pb, onde funciona o projovem da sec. de trabalho e ação social, referente ao meses de maio/junho e julho/2012, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/09/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 63 - CENTRO CONDE PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINE/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/09/2012 | 80.00 | 00008224582418 | FABIANA COSTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU/PB, PARA AVALIAÇÃO DE UM MENOR QUE SE ENCONTRA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/09/2012 | 80.00 | 00004820944436 | JOSIVALDO LAURENTINO TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU/PB, PARA AVALIAÇÃO DE UM MENOR QUE SE ENCONTRA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/09/2012 | 80.00 | 00003413422464 | MAGDA RIBEIRO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU/PB, PARA AVALIAÇÃO DE UM MENOR QUE SE ENCONTRA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 03/09/2012 | 760.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, relativo aos meses de julho e Agosto de 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 04/09/2012 | 2200.00 | 03654866000104 | PERSONAL RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/09/2012 | 824.80 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/09/2012 | 5721.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE GENEROS ALIMETÍCIOS (CARNE BOVINA, OVOS, FRANGO E SALSICHA) DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME DOCUMETNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 12/09/2012 | 1600.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA -PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES FRACES), DESTINADO AO PETI, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 12/09/2012 | 2078.60 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA -PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (ROCOMBOLES, BOLOS, DOCINHO E PÃO DE QUEIJO), DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 12/09/2012 | 675.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA -PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, NO PERIODO CARNAVALESCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 12/09/2012 | 858.60 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA -PANIFICADORA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, TOTAS, REFIRGERANTES, SANDUICHES E PÃES), DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 12/09/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA LICENSA DE USO E MANUETNÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 19/09/2012 | 7800.00 | 03482404000157 | CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOS EMPRESÁRIOS PARA AMOSTRAGEM DE CURSOS E ALUNOS CAPACITADOS PRLO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 19/09/2012 | 525.47 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA LICENSA DE USO E MANUETNÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/09/2012 | 7047.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROOMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 21/09/2012 | 2101.60 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESDINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/09/2012 | 1050.55 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESDINADO AO PROGRAMA IGD, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 21/09/2012 | 3090.15 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESDINADO AO PROGRAMA PAIF, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 21/09/2012 | 2001.95 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | PELA DESESA EMEPNHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESDINADO AO PROGRAMA PETE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 22/09/2012 | 2056.72 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinados ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 22/09/2012 | 450.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 impressoras,destinadas ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 22/09/2012 | 830.90 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 22/09/2012 | 722.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 288 cadeiras, 78 mesas, 100 prats de bolo, 300 pratos para jantar e 78 toalhas, para realização de evento de entrega dos diplomas dos cursos de pedreiros e armador de ferro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/09/2012 | 120.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Areia/PB, no dia 27/09/2012, para acmpanhar um idoso que irá morar na companhia de seu filho por ordem do Poder Judiciário da Comarca de Alhandra, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 22/09/2012 | 3600.00 | 00007516674478 | LEONILDA ANSELMO DE FRANCA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza e organização de arquivos pertencentes a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social do municíio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 22/09/2012 | 120.00 | 00000914445430 | BEATRICIA DA SILVA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL D EITAIPU/PB, PARA AVALIAÇÃO DE UM MENOR QUE SE ENCONTRA NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 22/09/2012 | 450.00 | 13304314000120 | ELAINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 22/09/2012 | 6850.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 22/09/2012 | 7280.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE), TENDO COMO FAVORECIDO ELIZANGELA DE SOUZA ANDRADE E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 22/09/2012 | 4032.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO ISAIAS ANGELO DA COSTA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 22/09/2012 | 30966.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO MARIA JOSE FERNANDES ALEXANDRE E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE SETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/09/2012 | 27203.67 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO RICARDO JORGE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 22/09/2012 | 31574.77 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DOS SANTOS E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 22/09/2012 | 826.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 22/09/2012 | 1717.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/09/2012 | 1308.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/10/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº229 DATADO DE 15/08/2012, PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/10/2012 | 1327.53 | 07150288000120 | LOCALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 34/2010, TOMADA DE PREÇO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/10/2012 | 1980.00 | 00021885346468 | AVANY ARAUJO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE TECNICOS E CADASTRADORES DAS AÇÕES COMUNITÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/10/2012 | 620.00 | 00001846948410 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DE SÃO JOÃO PARA O GRUPO DOS IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/10/2012 | 1358.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/10/2012 | 2185.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO-RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/10/2012 | 13500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITARIA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA 1ª PARCELA REFERENTE AO CONTRATO Nº 121/2012, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS SOCIAIS RELACIONADOS COM O CREA/CONDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/10/2012 | 300.00 | 08299026000194 | CARTORIO PEDRO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª(AS) VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/10/2012 | 1100.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados com impressão em lona modelo faixa, med 3.00070, em cinco unidades, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/10/2012 | 100.00 | 08299026000194 | CARTORIO PEDRO ALVES | pela despesa empenhada referente a dois certidões de 2ª vias de nascimanto para os beneficiários do bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/10/2012 | 2200.00 | 03654866000104 | PERSONAL RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos de inclusão social, para as familias e de programas especiais do município de conde, objetivando a prevenção e combate a viôlência doméstica e a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/10/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao aluguel do imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa, 63, conde-pb, onde funciona a sede do sine-pb, da sec. de trabalho e ação social, correspondente ao mês de setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00072709073404 | MARIA DA PIEDADE SOARES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de tres mil salgados para a entrega dos certificados dos cursos de pedreiro e armador de ferro dos beneficiários do bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/10/2012 | 2130.00 | 00021885346468 | AVANY ARAUJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e refeições para a equipe de técnicos e cadastradores das ações nas comunidade para atendes demanda social do bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/10/2012 | 450.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente a locação de 2 impressoras destinadas ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/10/2012 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantages dos servidores lotados junto a sec. de ação social (projovem adolescente), tendo como favorecido elizangela de souza andrade e outros, serv. prestados, referente ao mês de setembro/2012, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/10/2012 | 2280.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantages dos servidores lotados junto a sec. de ação social (projovem adolescente), tendo como favorecido elizangela de souza andrade e outros, serv. prestados, referente ao mês de setembro/2012, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/10/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistema betha folha, competência 10/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do PBV II (Serv Esp de Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 03/10/2012 | 4900.00 | 10322523000108 | SVENDSEN TRANSPORTES LTDA | pela despesa empenhada referente a locação de veículos para transportes do grupo da terceira idade para comemoração do são joão em campina grande no dia 30/06/12, para a bica e para a comunidade doce mãe de deus no dia 15/07/12, conforme documento em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 03/10/2012 | 1158.00 | 00008964103408 | NICIENE PEREIRA MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao encerramento do curso de empreendedorismo em parceria com o sebrae, para os beneficiários do programa bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 03/10/2012 | 1700.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de camisas em malha 100% algodão com impressão serigráfica, destinadas ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/10/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente a licença de uso e manutenção do sistema betha sapo(contabilidade) referente aos meses de setembro e outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 05/10/2012 | 450.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente a locação de 02 impressoras destinadas ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/10/2012 | 986.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de brinquedos destinados a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/10/2012 | 1045.58 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/10/2012 | 1364.22 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 23/10/2012 | 907.20 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 23/10/2012 | 710.76 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza destinados ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 23/10/2012 | 5028.90 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 23/10/2012 | 1605.50 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de expediente destinados ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 23/10/2012 | 2796.78 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de expediente destinados ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/10/2012 | 13500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITARIA | pela despesa empenhada referente a 2ª parcela referente ao contrato nº 121/2012, da prestação de serviço de projetos sociais relacionados com o crea/conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/10/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne 378, data da de 19/09/12, para correção de valor, referente a licença de uso e manutenção do sistema betha contabilidade, referente aos meses de julho e agosto/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias, da conta corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/10/2012 | 32274.68 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de ação social efetivos, tendo como favorecido alex de brito marinho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/10/2012 | 26587.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de ação social comissionados, tendo como favorecido alexandre santos de oliveira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/10/2012 | 29422.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de ação social serv. prestados, tendo como favorecido adriana de souza silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/10/2012 | 3728.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de ação social serv. prestados, (conselho tutelar), tendo como favorecido fabiana costa de oliveira e outros, relativo ao mês de out/12, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/10/2012 | 6850.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de ação social serv. prestados,(sentinela), tendo como favorecido alexsandra ribeiro monteiro e outros, relativo ao mês de out/12, conforme documento e | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/10/2012 | 6980.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de ação social serv. prestados,(projovem adolescente), tendo como favorecido allysson lira de brito chagas e outros, relativo ao mês de out/12, conform | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente como Ajudas Financeiras, Passagens e Au | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/10/2012 | 300.00 | 00010139912495 | DANIELLE MUNIZ DE BRITO | Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira para reparos emergênciais na residência da familia, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/10/2012 | 2452.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/10/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistema betha folha, competência 10/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/10/2012 | 893.92 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustivéis destinados aos veículos da sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/10/2012 | 826.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/10/2012 | 1308.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/10/2012 | 409.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/11/2012 | 29917.13 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, efetivos tendo como favorecido maria das graças dantas dos santos e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/11/2012 | 25837.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social,comissionados tendo como favorecido heudon da silva reinaldo e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/11/2012 | 28122.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, serv. prestados, tendo como favorecido maria josé fernandes alexandre e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/11/2012 | 3210.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, conselho tutelar, tendo como favorecido isaias angelo da costa e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/11/2012 | 3400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, pro jovem adolescente, tendo como favorecido elizangela de souza andrade e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/11/2012 | 2880.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de ação social, pro jovem adolescente, tendo como favorecido elizangela de souza andrade e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/11/2012 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de ação social creas/sentinela, tendo como favoreido francoise helena vidal pimentel e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/11/2012 | 1850.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de ação social creas/sentinela, tendo como favoreido francoise helena vidal pimentel e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/11/2012 | 262.74 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO (Contabilidade) durante o mês de NOVEMBRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como monitora na ação de capacitação para jovens e familias do programa bolsa familia atendidas pelo cras no paif-programa de atenção integral a familia no município de conde-pb, com 80 horas aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/11/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no aluguel do imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, referente ao mês de set/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/11/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, referente ao mês de out/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/11/2012 | 320.00 | 00009018885401 | ANDERSON JEFERSON TAVARES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participar do encontro nacional dos agentes de desenvolvimento, realizado no periodo de 25 a 28/11/12, na cidade de fortaleza-ce, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00005641472492 | JOBSON FLORINDO BATISTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de cadastrador no progama bolsa familia do município de conde, realizando novos cadastros dos usuários e familias do bolsa familia, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro/12, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00002865065480 | RAQUEL MARIA SANTOS FREITAS | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de cadastrador no programa bolsa familia do município de conde, realizando novos cadastros dos usuários e familias do blsa familia, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro/12, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00007262008404 | FABIANA CRISTINA FREITAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação no programa bolsa familia do município de conde, digitando os cadastros dos usuários e familias do bolsa familia, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro/12, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/11/2012 | 960.00 | 00088597105453 | MARIA GORETE MENDES DE ALCÂNTARA | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participar do encontro nacional dos agentes de desenvolvimento, realizado no periodo de 25 a 28/11/2012, na cidade de fortaleza-ce, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/11/2012 | 2905.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUZA MOURA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como instrutor de capacitação sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável para as familias beneficiadas pelo paif, programa de atenção integral a familia no conde-pb, no cras, com 80 horas au | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/11/2012 | 3080.00 | 00006590239460 | RENATA MARIA DOS SANTOS DE FREITAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como monitor em duas oficina de artesanato de idosas acompanhadas pelo cras no paif- programa de atenção integral a familia no município de conde, com 32/horas aulas, duraante os meses de junho, julh | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/11/2012 | 3080.00 | 00006590239460 | RENATA MARIA DOS SANTOS DE FREITAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como monitor em duas oficinas de artesanato de idosas acompamhadas pelo cras no paif-programa de atenção integral a familia no municipio de conde-pb, com 32/hs, durante os meses de junho, agosto e se | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do PBV II (Serv Esp de Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S.SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de palestrante, realizando um ciclo de plaestras, traumas e quedas na terceira idade, refluxo gastresofagico em idosos, boa alimentação e postura evitam esse mal, equilibrio corporal e a osteopatia, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/11/2012 | 1600.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | pela despesa empenhada referente a 4 serviços funerais adulto completo e um serviço funeral infantil completo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do PBV II (Serv Esp de Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S.SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de palestrante realizando um ciclo de palestras, traumas e quedas na terceira idade, refluxo gastresofagico em idosos, boa alimentação e postura evitam esse mal, equilibrio corporal e a osteopatia, e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/11/2012 | 1785.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/11/2012 | 960.00 | 00002885938471 | MARIA FENANDA BARRETO COSTA | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participar do encontro nacional dos agentes de desenvolvimento realizado de 25 a 28/11/12, na cidade de fortaleza-ce, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/11/2012 | 1328.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos participantes do projovem adolescente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003467913407 | CICERO DA COSTA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza externa e dedetização do prédio onde funciona o programa bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/11/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona a sede do sine-pb, da secretaria de trabalho e ação social, correspondente ao mês de out/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de assessoria contábil prestada ao fundo municipal de ação social, relativo ao mês de out/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENÓRIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de palestrante em campanhas educativas com um ciclo de palestras, gerontologia social e direitos humanos de pessoas idosas o bem estar da terceira idade, direitos expressos trazidos pelo estatuto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/11/2012 | 555.00 | 12890887000110 | ANDRÉ GONÇALO DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gás natural, destinado a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00002832807437 | KELLY CRISTINE LOPES ALBUQURQUE | pela despesa empenhada referente a serviços prestados de palestrante em campanhas educativas com um ciclo de palestras, direitos e deveres do cidadão nos programas sociais do governo federal, estrategias e o enfrentamento a violencia na convivencia do dia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/11/2012 | 3080.00 | 00028821939472 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SANTIAGO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como monitor em duas oficinas de artesanatos de idosas acompanhadas pelo cras no paif-programa de atenção integral a familia no município de conde-pb, com 32 hs aulas, durante os meses de junho, julh | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00001199211460 | MARCUS VINICIUS DE BARROS PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na av. cel. perouse, s/n centro conde-pb, onde funciona as atividades esportivas, culturais e sociais do projovem, vinculado a sec. de ação social, referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/11/2012 | 12.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias, da conta corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 08/11/2012 | 13500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITARIA | pela despesa empenhada referente ao pagamento do contrato nº 121/12, como prestação de serviço de projetos sociais especializados no programa creas no municipio de conde, da terceira parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/11/2012 | 273.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA EPP-XEPINHA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tecidos destinados ao programa projovem, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 09/11/2012 | 1904.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA EPP-XEPINHA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de jogos roupas de cama, destinados ao programa cras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 09/11/2012 | 1800.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA EPP-XEPINHA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de toalhas, pano de copa, destinados ao programa bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/11/2012 | 450.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 2 impressoras destinadas ao programa bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/11/2012 | 2659.30 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais para expediente destinados ao programa projovem adolescente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/11/2012 | 1219.68 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente destinados ao programa paif, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 14/11/2012 | 9361.32 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente, destinado ao programa creas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 14/11/2012 | 9829.78 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente destinado ao programa bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/11/2012 | 2300.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados ao programa projovem, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência à Família | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 16/11/2012 | 2133.62 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente destinado ao programa paif, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 16/11/2012 | 4119.20 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente destinado ao programa paif, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 16/11/2012 | 20.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 10379-9, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 16/11/2012 | 2323.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 16/11/2012 | 826.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 16/11/2012 | 7047.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | pela aquisição de 03 microcomputadores destinados ao programa igd, conv. 051/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 16/11/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVEECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de parcela da cessão do direito de uso e manutenção do sistema betha folha, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 16/11/2012 | 887.87 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 16/11/2012 | 1268.92 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/11/2012 | 460.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO-RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de acerola destinadas a merenda do programa peti, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/11/2012 | 414.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO-RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de acerola destinadas a merenda do programa peti, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 29/11/2012 | 936.00 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras e frutas destinadas a merenda do programa peti, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 03/12/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/12/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de assessoria contábil ao fundo municipal de ação social, relativo ao mês de novembro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007397934463 | JEYMMMISON DOS SANTOS GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados junto ao conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, no transporte dos funcionários a cidade de alhandra/pb, para a organização e realização da eleição do conselho tutelar, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 03/12/2012 | 400.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação da eleição do conselho tutelar na rádio e através de carro de som em todas as locaidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/12/2012 | 530.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa, 63 conde-pb, onde funciona a sede do sine-pb, da sec. de trabalho e ação social, correspondente ao mês de novembro/12, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com a diferença de pagamento do aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, correspondente aos meses de jan a maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/12/2012 | 390.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, sob a responssabilidade da sec. de ação social, ref. ao mês de abril/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 03/12/2012 | 390.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, sob a responssabilidade da sec. de ação social, ref. ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/12/2012 | 600.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, sob a responssabilidade da sec. de ação social, ref. ao mês de junho/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/12/2012 | 600.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, sob a responssabilidade da sec. de ação social, ref. ao mês de julho/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 03/12/2012 | 600.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, sob a responssabilidade da sec. de ação social, ref. ao mês de agosto/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 03/12/2012 | 600.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, sob a responssabilidade da sec. de ação social, ref. ao mês de setembro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 03/12/2012 | 600.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel do imóvel onde funciona a instalaçao do programa sentinela, sob a responssabilidade da sec. de ação social, ref. ao mês de outubro/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 10/12/2012 | 1535.05 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao programa IGD, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 10/12/2012 | 1810.90 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de higiene e limpeza destinados ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 10/12/2012 | 800.78 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene destinado ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/12/2012 | 1317.75 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene destinado ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 10/12/2012 | 1106.50 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de expediente, destinado ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 10/12/2012 | 1797.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene destinado ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 14/12/2012 | 1200.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com funerais completo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 18/12/2012 | 13500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITARIA | pela despesa empenhada referente ao pagamento do contrato nº 121/2012, como prestação de serviços de projetos sociais com recursos do igd, no município de conde, da quarta parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 18/12/2012 | 1491.65 | 10247764000130 | Kalunga Com. Varejista de Mat. para Escritorio | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de expediente conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 18/12/2012 | 2710.75 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 18/12/2012 | 450.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM E SERV. DE IMPRESSORAS E SILILARES LD | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com locação de 2 impressoras destinadas ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/12/2012 | 3410.00 | 10397415000102 | LIFE FARDAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 180 camisas em malha, e 50 colchonetes em napa, destinados ao programa do idoso, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/12/2012 | 6319.85 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes diversas destinadas ao programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 29/12/2012 | 1138.50 | 10611471000190 | José Valter de Lima Andrade | pela despesa empenhada referente a aquisição de 6 estantes em aço com seis divisórias, destinadas ao programa igd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 29/12/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de assessoria contábil prestada ao fundo municipal de ação social, relativo ao mês de dez/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 29/12/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, referente ao mês de novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 29/12/2012 | 380.00 | 00020540094404 | MARLENE CONEGUNDES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel onde funciona a sala do conselho tutelar, sob a responsabilidade da sec. de ação social, referente ao mês de dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 29/12/2012 | 4800.00 | 04036774000123 | J.F.PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente a uma bomba submersa e barra de 1,5 cv trifásica, limpeza de poço, serviço de troca de reles, areia do filtro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 29/12/2012 | 1562.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 29/12/2012 | 826.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/12/2012 | 262.74 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente a licença de uso e manutenção do sistema betha sapo (contabilidade) referente ao mês de dez/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 29/12/2012 | 177.93 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente a primeira quinzena do mês de DEZEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 29/12/2012 | 699.16 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Conde-PB, correspondente a segunda quinzena do mês de NOVEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 29/12/2012 | 2040.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2012, destinados a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000135 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 29/12/2012 | 7671.76 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE MSD), TENDO COMO FAVORECIDO ALLYSON LIRA DE BRITO CHAGAS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 29/12/2012 | 1930.24 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE MSD), TENDO COMO FAVORECIDO ALLYSON LIRA DE BRITO CHAGAS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Ampliar o Apoio a Vítimas de Abuso Sexuais através do Programa Sentine | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 29/12/2012 | 11400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO ME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 29/12/2012 | 33482.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS), TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 29/12/2012 | 26037.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 29/12/2012 | 21702.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRESTADOR DE SERVIÇOS), TENDO COMO FAVORECIDO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 29/12/2012 | 3210.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), TENDO COMO FAVORECIDO FABIANA COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 29/12/2012 | 20.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO TOTAL DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11673-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ressocialização de Jovens em Situação | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 29/12/2012 | 1716.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/12/2012 | 28747.75 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DE 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX DE BRITO MARINHO E OUTROS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social Básica | Desenolvimento das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assitência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 29/12/2012 | 70.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10600-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024