| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 76.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1728 DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100028059102 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, CONF, FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 70.00 | 00088317773434 | JOSE GEOVANNI ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIPE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 142817 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 471.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 735.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 061371 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 12/01/2012 | 810.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, FONE 3307-1031, CONF. FATURA Nº 110002819088 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF, CONF.FATURA Nº 848905 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2012 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURA Nº 006306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 6000.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/01/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF.NFS.Nº 1704 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 26/01/2012 | 1790.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. DE EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, UM FOTOPOLIMERIZADOR, UM ALMAGAMADOR E UM APARELHO DE RAIO X, CONF.NFS.Nº 001943 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/01/2012 | 1103.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRA GIRATORIA, FRUTEIRA, GAVET. MESA, ARMARIO, TELEFONE E SUPORTE P/GARRAFÃO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 908 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 13347.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 6190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 3177.47 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 4971.09 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 763.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMNPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUIE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 7630.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2012 | 560.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 1423.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2012 | 3600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 29390.85 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 2727.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2012 | 2265.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. RECICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 185.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VESCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 4768 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 70.00 | 00007394355403 | MAYANNE KEYLA QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGEVISA-CAMPINA GRANDE, PARA ASSINATURA DO TERMO DE PACTUAÇÃO, RELATÓRIO MENSAL E TERMO DE PACTUAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2012 | 70.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FISIOTERAPEUTICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGEVISA-CAMPINA GRANDE, PARA ASSINATURA DO TERMO DE PACTUAÇÃO, RELATÓRIO MENSAL E MONITORAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFS.Nº 000002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 1000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A BIOQUIMICA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2012 | 1290.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRIDO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 4770 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2012 | 1600.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS VINDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NFSA.Nº 4771 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2012 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/01/2012 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 15981-6-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/01/2012 | 6.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 15981-6-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 31/01/2012 | 26735.85 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 31/01/2012 | 27668.85 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 76.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 10220 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 82.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, FONE 3307-1728, CONF. FATURA Nº 1100028241668 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 08/02/2012 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANE, CONF. FATURA Nº 147069 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/02/2012 | 90.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FISIOTERAPEUTICA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/02/2012 | 12246.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO DE SAUDE, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/02/2012 | 7926.14 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 00228 A 00232 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/02/2012 | 3503.20 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA OS POSTOS DE SAUDE I E II, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0064 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/02/2012 | 780.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO, MEDINDO 1M E 50CM POR 0,60CM, PARA A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 4784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 13/02/2012 | 90.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NFS.Nº 81 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 13/02/2012 | 896.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NF.Nº 465 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/02/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIO A SERVIÇO DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. FATURA Nº 012670 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 13/02/2012 | 48.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. FATURA Nº 851187 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/02/2012 | 223.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/02/2012 | 28.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS 3307-1031, CONF. FATURA Nº 687 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/02/2012 | 851.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, CONF. FATURA Nº 1100028370634 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/02/2012 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE FUNDO DE SAUDE JUNTO AO 5º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 14/02/2012 | 70.00 | 00088317773434 | JOSE GEOVANNI ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTE FUNDO DE SAUDE EM VIAGEM A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/02/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF.NFS.Nº 1821 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/02/2012 | 100.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO, EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE FUNDO DE SAUDE, NO 5º NUCLEO DE SAUDE EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/02/2012 | 100.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 24/02/2012 | 1380.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 156 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/02/2012 | 2606.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.Nº 155 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/02/2012 | 71.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3301-1728, CONF. FATURA Nº 1100028421252 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/02/2012 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. FATURA Nº 891412 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/02/2012 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA Nº 702096 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 29/02/2012 | 185.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES E TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4794 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/02/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA E MPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DO PSF I, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/02/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/02/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/02/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/02/2012 | 13347.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/02/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/02/2012 | 28105.66 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/02/2012 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/02/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/02/2012 | 7630.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 29/02/2012 | 763.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 29/02/2012 | 3600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS ODONTOLOGAS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS,L REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 29/02/2012 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS ODONTOLOGAS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 29/02/2012 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MEDICOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 29/02/2012 | 9190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MEDICOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 29/02/2012 | 560.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 29/02/2012 | 1630.83 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/02/2012 | 3387.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ENFERMEIROS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/02/2012 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ENFERMEIROS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 29/02/2012 | 371.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFSA.Nº 4805 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/03/2012 | 804.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 432 A 434 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/03/2012 | 140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 68 E 69 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/03/2012 | 26806.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FIAT UNO MILLE WAY, 4P, COMBUSTIVEL FLEX, COR PRATA BARI, ANO/MOD 11/12, RENAVAM 102632, CHASSI 9BD15844AC6666243, CONF.NF.Nº 59701 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/03/2012 | 26806.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P, COMBUSTIVEL FLEX, COR PRATA BARI, ANO/MOD 11/12, RENAVAM 102632, CHASSI 9BD15844AC6667474, CONF.NF.Nº 59702 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/03/2012 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SECRETÁRIA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ASSINAR O TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE FUNDO DE SAUDE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/03/2012 | 4446.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF I, MÉDICOS PLANTONISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12, CONF.NF.Nº 012115 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/03/2012 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 147188 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/03/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE KAROLINA ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 1627 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/03/2012 | 430.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQB-2783, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/03/2012 | 430.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQB-2743, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/03/2012 | 12049.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/03/2012 | 1335.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA FIORINO, PLACA NNP-6495, CONF.NF.Nº 499 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 14/03/2012 | 1300.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO REPARO NO GABINETE ODONTOLÓGICO E NO AUTOCLAVE VERTICAL, DO PAF I, CONF.NFS.Nº 000465 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/03/2012 | 10313.57 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOI DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00241 A 00247 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/03/2012 | 190.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SIMPLES, A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO TEORICO-PRATICA EM ALIMENTOS - MÓDULO I NO AUDITORIO DA AGEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 19/03/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1948 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/03/2012 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 012376 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/03/2012 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, CONF. FATURA Nº 942898 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/03/2012 | 760.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1031, CONF. FATURA Nº 1100028549721 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 21/03/2012 | 11.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DA CONTA Nº 15981-6-FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 21/03/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA-MOQ-2073, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA, PLACA MNH-5942, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 21/03/2012 | 389.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MQH-8534, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 21/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE, PLACA MOR-8043, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO YAMAHA, PLACA MNP-3483, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/03/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/03/2012 | 100.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETÁRIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA DISCURSÃO DAS ESTRATEGIAS PROPOSTAS PELO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/03/2012 | 46990.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FIAT STRADA FIRE FLEX, ANO/MOD 12/12, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAM, 222418, CHASSI 9BD27803MC7502905, CONF.NF.Nº 175337 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/03/2012 | 435.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NQD-8163, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/03/2012 | 360.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DO TETO E NA TAMPA DA MALA DO FIAT UNO, PLACA MNX-4756, CONF.NFSA.Nº 4840 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/03/2012 | 4174.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 12523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/03/2012 | 2935.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 12527 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/03/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/03/2012 | 8710.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/03/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/03/2012 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/03/2012 | 26663.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/03/2012 | 13347.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/03/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/03/2012 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/03/2012 | 3387.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/03/2012 | 280.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/03/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/03/2012 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/03/2012 | 7190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/03/2012 | 3600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/03/2012 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/03/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/12, CONF.NFS.Nº 000010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/03/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/03/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/03/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/03/2012 | 1677.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 2128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/03/2012 | 185.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/12, CONF.NFSA.Nº 4846 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2012 | 80.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1024, DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA Nº 1100028599773 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/04/2012 | 77.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1728, DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100028601153 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/04/2012 | 264.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/04/2012 | 264.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS VINDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NFSA.Nº 4875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/04/2012 | 2047.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 509 E 510 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/04/2012 | 1450.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRIDO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 4874 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 04/04/2012 | 5966.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO VIVANCE, PLACA NQA-9949/PB, CONF.NF.Nº 25808 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/04/2012 | 1033.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO VIVANCE, PLACA NQA-9949/PB, CONF.NF.Nº 25813 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/04/2012 | 367.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEICULO FIAT UNO VIVANCE, CONF.NFS.Nº 6841 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 04/04/2012 | 2033.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO VIVANCE, PLACA NQA-9449/PB, CONF.NFS.Nº 6838 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 06/04/2012 | 6700.06 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 0071 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 06/04/2012 | 1300.71 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 0072 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/04/2012 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 15981-6-FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 09/04/2012 | 520.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 63 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/04/2012 | 27.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 010757 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/04/2012 | 61.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 10/04/2012 | 212.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/04/2012 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/04/2012 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 952202 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/04/2012 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 148015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/04/2012 | 12644.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/04/2012 | 310.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE DOIS FIATs UNO E UMA AMBULANCIA, CONF.NFS.Nº 50 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 11/04/2012 | 13149.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOI DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00263 A 00271 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/04/2012 | 2250.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONF.NF.Nº 019419 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 13/04/2012 | 180.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SIMPLES, A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO TEORICO-PRATICA EM ALIMENTOS - MÓDULO II NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 13/04/2012 | 201.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PSF II, PLACA NQB-2743/PB, CONF.NF.Nº 26100 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/04/2012 | 201.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PSF II, PLACA NQB-2783/PB, CONF.NF.Nº 26098 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/04/2012 | 194.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PSF I, PLACA NQB-2783/PB, CONF.NFS.Nº 7169 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/04/2012 | 194.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PSF II, PLACA NQB-2743/PB, CONF.NFS.Nº 7171 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 13/04/2012 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA REALIZADOS NO VEICULO FIAT VIVANCE, PLACA NQA-9449/PB, CONF.NFS.Nº 7175 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 13/04/2012 | 180.00 | 00005429267414 | JADIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO TEORICO-PRATICA EM ALIMENTOS - MODULO II NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/04/2012 | 180.00 | 00007394355403 | MAYANNE KEYLA QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO TEORICO-PRATICA EM ALIMENTOS - MODULO II NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 14/04/2012 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER E CILINDRO BROTHER, PARA A MÁQUINA XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.Nº 568 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/04/2012 | 190.00 | 00013287472801 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO E ESTOFADO DE SEIS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.Nº 4883 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/04/2012 | 602.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA, NO POSTO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 5499 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 17/04/2012 | 6139.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 13550 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/04/2012 | 8042.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 13549 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/04/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12, CONF.NFS.Nº 2093 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/04/2012 | 204.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 13630 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/04/2012 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 15981-6-FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/04/2012 | 490.00 | 13277093000148 | GASMAQ COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO CARGA PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 73 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/04/2012 | 105.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/04/2012 | 1021.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VIVANCE, PLACA NQA-9449, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/04/2012 | 894.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1031 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100028727596 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 24/04/2012 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SECRETÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PMAQ, NO AUDITORIO DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/04/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO, PLACA MNX-4756, CONF.NF.Nº 351 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 25/04/2012 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO VIVANCE, PLACA NQA-9449, CONF.NF.Nº 350 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 25/04/2012 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT STRADA, PLACA NQH-8534, CONF.NF.Nº 349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/04/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NF.Nº 348 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/04/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFS.Nº 000018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/04/2012 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/04/2012 | 3594.63 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/04/2012 | 13347.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/04/2012 | 7649.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS PARA AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/04/2012 | 2730.35 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/04/2012 | 280.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/04/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/04/2012 | 1800.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/04/2012 | 1000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/04/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/04/2012 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE GRATIFICAÇÃO DO SUS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/04/2012 | 27997.24 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/04/2012 | 8710.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/04/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/04/2012 | 2073.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/04/2012 | 1000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A BIOQUIMICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 30/04/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/04/2012 | 185.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFSA.Nº 4894 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/04/2012 | 631.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/04/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. RECICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/04/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/04/2012 | 2730.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MEDICO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1728 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1024 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 132279 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/05/2012 | 1314.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 558 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 04/05/2012 | 190.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO EM PSF E EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COM E SEM RAIO-X, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 04/05/2012 | 397.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 OBJETIVA ACROMATICA 40XS P/ MICROSCOPIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 359 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 07/05/2012 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 07/05/2012 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 658838 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 07/05/2012 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 954882 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 08/05/2012 | 13902.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00287 A 00295 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/05/2012 | 144.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA, PLACA NQD-8163/PB, CONF.NFS.Nº 7931 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/05/2012 | 235.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA STRADA, PLACA NQD-8163/PB, CONF.NF.Nº 26803 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/05/2012 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 148313 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/05/2012 | 13027.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/05/2012 | 2150.00 | 11285847000186 | JOSÉ JUARES BARBOSA VIDRAÇARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS, ESPELHOS E VIDROS FUMÊ PARA O CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NF.Nº 005 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 15/05/2012 | 2450.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR 8463, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.NFSA.Nº 04929 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 15/05/2012 | 425.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 940816 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 15/05/2012 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SECRETÁRIA, EM VIAGEM A SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/05/2012 | 600.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA GERAL NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLAXA MNP-6495, CONF.NFSA.Nº 4933 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/05/2012 | 401.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PSF II - BARREIRAS, CONF.NF.Nº 27015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/05/2012 | 133.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO FIAT UNO DO PSF II - BARREIRAS, CONF.NFS.Nº 8191 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/05/2012 | 928.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1031 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 83638 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/05/2012 | 153.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQB-2743, CONF.NFS.Nº 8242 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 22/05/2012 | 326.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQB-2743, CONF.NF.Nº 27067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/05/2012 | 1853.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.Nº 191 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/05/2012 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SECRETÁRIA, EM VIAGEM A SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 26/05/2012 | 2651.59 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 0084 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/05/2012 | 336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/05/2012 | 500.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/05/2012 | 27946.07 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/05/2012 | 15422.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/05/2012 | 280.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/05/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/05/2012 | 1078.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/05/2012 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/05/2012 | 5754.07 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/05/2012 | 2080.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/05/2012 | 1321.03 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/05/2012 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/05/2012 | 3387.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/05/2012 | 2073.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/05/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/05/2012 | 9539.32 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/05/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/05/2012 | 185.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFSA.Nº 4946 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/05/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/05/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. RECICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/05/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF.NFS.Nº 000027 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/05/2012 | 529.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/06/2012 | 90.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEDUAS BALANÇAS PESO CERTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.Nº 2 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/06/2012 | 130.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SECRETÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE O ACORDÃO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE, PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DA SAÚDE DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/06/2012 | 130.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEM INÁRIO SOBRE O ACORDÃO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE, PROMOVIDO PELO CONSELHO ESTADUAL DA SAÚDE DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/06/2012 | 161.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1024 DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100028952368 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/06/2012 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1728 DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100028953738 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/06/2012 | 6500.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONF.NF.Nº 032022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/06/2012 | 371.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA POR ULTRASOM DO VEÍCULO STRADA, PLACA NQD-8163, CONF.NFS.Nº 008763 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/06/2012 | 278.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA STRADA, PLACA NQB-8163, CONF.NF.Nº 27971 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 06/06/2012 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 963411 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 06/06/2012 | 21.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 003214 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 06/06/2012 | 582.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029079006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 06/06/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 06/06/2012 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 07/06/2012 | 15913.31 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00316 A 00326 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 08/06/2012 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 148747 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 08/06/2012 | 12994.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 11/06/2012 | 120.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA EM ALIMENTOS - MÓDULO 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 11/06/2012 | 799.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF.NFS.Nº 000489 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 - FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 18/06/2012 | 3000.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE DE LANTERNAGEM, PINTURA E ESTOFAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NFSA.Nº 4994 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 19/06/2012 | 7770.55 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 26 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 19/06/2012 | 513.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. FATURAS Nº 829425, 1032427 E 949116 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 21/06/2012 | 246.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQB-2783, CONF.NF.Nº 28323 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/06/2012 | 193.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQB-2783, CONF.NFS.Nº 009094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/06/2012 | 4527.84 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/06/2012 | 4002.64 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 22/06/2012 | 6920.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 22/06/2012 | 525.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 22/06/2012 | 1700.67 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 22/06/2012 | 4790.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 22/06/2012 | 933.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/06/2012 | 12704.16 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 22/06/2012 | 8463.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 - FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 25/06/2012 | 631.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 26/06/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 26/06/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/06/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/06/2012 | 340.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/06/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/06/2012 | 20760.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 29/06/2012 | 9468.56 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/06/2012 | 10161.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/06/2012 | 2073.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/06/2012 | 1000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/06/2012 | 26052.81 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/06/2012 | 2860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/06/2012 | 2022.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/06/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 29/06/2012 | 18647.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 29/06/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 29/06/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFSA.Nº 5009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 29/06/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF.NFS.Nº 000033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/07/2012 | 154.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1728 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029129156 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/07/2012 | 211.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029127802 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 02/07/2012 | 264.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/07/2012 | 264.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/07/2012 | 6500.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CONF.NFA.Nº 041328 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/07/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. RECICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/07/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/07/2012 | 537.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQB-2743, CONF.NF.Nº 28830 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 04/07/2012 | 632.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQB-2743, CONF.NFS.Nº 009592 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 06/07/2012 | 114.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/07/2012 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO, CONF. FATURA Nº 149185 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/07/2012 | 10666.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00351 A 00354, 00356, 00359 E 00360 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 09/07/2012 | 5477.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00355, 00357 E 00358 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/07/2012 | 942.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA MOR-8463, CONF.NF.Nº 707 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/07/2012 | 1954.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA MNP-6495, CONF.NF.Nº 708 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/07/2012 | 12796.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 11/07/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 15981-6-FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 12/07/2012 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER BROTHER, PARA A MÁQUINA XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.Nº 891 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 12/07/2012 | 600.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SUB-SECRETARIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA, CONF. RECIBE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 16/07/2012 | 7770.55 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 26 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 17/07/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/12, CONF. NF.Nº 2488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 17/07/2012 | 549.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. FATURAS Nº 964397, 1014732 E 838846 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 17/07/2012 | 432.86 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PSF, PLACA MNX-4756, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 17/07/2012 | 232.02 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/07/2012 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF II, CONF. FATURA Nº 718150 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/07/2012 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF I, CONF. FATURA Nº 978725 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/07/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/07/2012 | 527.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 82625 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/07/2012 | 799.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF.NFS.Nº 000489 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 23/07/2012 | 631.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 23/07/2012 | 624.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 1104 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/07/2012 | 200.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA - CORDIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ECG, CONF.NFS.Nº 174 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/07/2012 | 1606.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRIDO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 5040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 24/07/2012 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NF.Nº 424 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 24/07/2012 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA STRADA, CONF.NF.Nº 425 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 24/07/2012 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO VIVANCE, CONF.NF.Nº 426 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 25/07/2012 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 888090 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/07/2012 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DO PSF I, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/07/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFS.Nº 000040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/07/2012 | 264.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/07/2012 | 264.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/07/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.Nº 5070 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/07/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/07/2012 | 9000.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/07/2012 | 20760.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/07/2012 | 9468.56 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/07/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 31/07/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 31/07/2012 | 500.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 31/07/2012 | 26530.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 31/07/2012 | 340.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/07/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 31/07/2012 | 3940.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 31/07/2012 | 2622.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/07/2012 | 16547.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/07/2012 | 26030.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2012 | 76.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 10220 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2012 | 4174.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 12523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2012 | 2935.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 12527 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2012 | 204.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 13630 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2012 | 1877.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, PLACA MNX-4756, CONF.NF.Nº 000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2012 | 247.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 129791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2012 | 3650.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 17723 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2012 | 237.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 17742 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/08/2012 | 3081.86 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 17722 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/08/2012 | 1500.20 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/08/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/08/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF.NFSA.Nº 5070 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/08/2012 | 5082.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E A PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF. NFA. Nº 050651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/08/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/08/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/08/2012 | 1700.19 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 0094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/08/2012 | 1041.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS HP E TONERS, CONF. NFE. Nº 001037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/08/2012 | 1621.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3 MOUSE OPTICO, 1 GABINETE DUAL CORE, 1 ESTABILIZADOR 300VA RAGTECH, 1 MONITOR LCD ACER 18.5, 1 SWICTH 8 PORTAS INTEBRAS E 2 PLACAS DE REDE SEM FIO, CONF. NFE. Nº 001037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/08/2012 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 972872 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/08/2012 | 3800.02 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 0097 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/08/2012 | 200.00 | 13487924000106 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA CORDIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ECG, CONF.NFS.Nº 8 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/08/2012 | 6500.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CONF.NFA.Nº 052512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/08/2012 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 149862 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/08/2012 | 214.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 19198 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2012 | 9875.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00382 A 00384, 00386, 00389 E 00390 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/08/2012 | 5843.30 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 00385, 00387 E 00388 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2012 | 180.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO EM PSF E EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM E SEM RAIO-X, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2012 | 180.00 | 00007394355403 | MAYANNE KEYLA QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO EM PSF E EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM E SEM RAIO-X, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/08/2012 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF II, CONF. FATURA Nº 719477 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DO PSF I, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/08/2012 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF I, CONF. FATURA Nº 963154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/08/2012 | 1650.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS VINDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NFSA.Nº 5080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/08/2012 | 7841.13 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 19476 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/08/2012 | 8052.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 19474 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/08/2012 | 1583.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS, MOCHILAS, CALÇAS JEANS, CAMISAS MANGA, CAMISAS POLO, CAMISAS EM MALHA E BOTAS EM COURO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. NFE. Nº 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/08/2012 | 586.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1031 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 082680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2012 | 13182.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/08/2012 | 450.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/08/2012 | 43.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/08/2012 | 20.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6 A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/08/2012 | 13.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/08/2012 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SECRETÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO V CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/08/2012 | 631.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/08/2012 | 100.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SUB-SECRETARIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO V CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12, CONF. NF.Nº 2643 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/08/2012 | 482.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE. Nº 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2012 | 7.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2012 | 529.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 15981-6-FMS PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2012 | 3940.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO ODONTOLOGO E AUXILIAR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2012 | 2622.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTOLOGO E AUXILIAR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2012 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2012 | 5460.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2012 | 340.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2012 | 6081.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2012 | 3650.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2012 | 8710.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2012 | 16547.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2012 | 500.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2012 | 27508.89 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.Nº 5094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2012 | 1308.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRIDO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 5119 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFS.Nº 000050 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/08/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00045109370400 | MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF.NFSA.Nº 5120 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/09/2012 | 140.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1728 DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 132177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/09/2012 | 252.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 130847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 04/09/2012 | 200.00 | 13487924000106 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA CORDIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF.NFS.Nº 011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/09/2012 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADA EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 05397 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 05/09/2012 | 1780.00 | 08977393000108 | CONSERTE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NFS.Nº 17 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 06/09/2012 | 647.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, CONF.NF.Nº 821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 06/09/2012 | 1793.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO, CONF.NF.Nº 825 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 06/09/2012 | 2600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIATUNO VIVANCE, CONF.NF.Nº 827 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 06/09/2012 | 240.00 | 00007394355403 | MAYANNE KEYLA QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE VIGILANCIA SANITÁRIA EM PROCEDIMENTOS ALIMENTARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 06/09/2012 | 240.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, A FISIOTERAPEUTA/COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE VIGILANCIA SANITÁRIA EM PROCEDIMENTOS ALIMENTARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 07/09/2012 | 9376.06 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 413,414,415, 417,420 E 421 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 07/09/2012 | 5575.11 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 416,418 E 419 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/09/2012 | 168.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1728 DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/09/2012 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 150443 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 11/09/2012 | 6500.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONF.NF.Nº 062681 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 11/09/2012 | 4026.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF I, MÉDICOS PLANTONISTAS DOS SÁBADOS E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NF.Nº 062766 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 13/09/2012 | 1583.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS, MOCHILAS, CALÇAS JEANS, CAMISAS MANGA, CAMISAS POLO, CAMISAS EM MALHA E BOTAS EM COURO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. NFE. Nº 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/09/2012 | 244.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CALCULADORA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/09/2012 | 144.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 13/09/2012 | 1877.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIATUNO, PLACA MNX-4756, CONF.NF.Nº 623 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 17/09/2012 | 100.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA ADJUNTA EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA SAÚDE SISVAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 17/09/2012 | 560.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 960994, 767351 E 872105 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/09/2012 | 12921.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 20/09/2012 | 627.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3307-1031DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 83200 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 21/09/2012 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 013888 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 21/09/2012 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.FATURA Nº 974076 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 21/09/2012 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 21/09/2012 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 24/09/2012 | 631.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DA CONTA DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 25/09/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. NF.Nº 2729 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 25/09/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFS.Nº 000054 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 25/09/2012 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A SECRETÁRIA, EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA 5ª GRS SOBRE O GERENCIAMENTO DO TOMÓGRAFO QUE ATENDERÁ O POLO DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/09/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.Nº 5127 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/09/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/09/2012 | 12547.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 28/09/2012 | 25037.58 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/09/2012 | 500.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A FISIOTERAPEUTICA, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/09/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 28/09/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 28/09/2012 | 8710.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/09/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/09/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/09/2012 | 340.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/09/2012 | 9801.89 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/09/2012 | 20760.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MÉDICOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/09/2012 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 28/09/2012 | 4562.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E GRATIFICAÇÃO AOS ODONTÓLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 28/09/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS VINDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NFSA.Nº 5151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00045109370400 | MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF.NFSA.Nº 5132 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/10/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/10/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 01/10/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/10/2012 | 164.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1728 DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029648437 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/10/2012 | 244.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1024 DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029647111 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 15981-6 - FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/10/2012 | 264.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/10/2012 | 264.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/10/2012 | 700.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE FUNDO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/10/2012 | 6500.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONF.NF.Nº 069903 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/10/2012 | 600.00 | 00002658517424 | MARIA DE LOURDES ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORROS, FRONHAS E CAPAS EM TECIDOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 5161 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 04/10/2012 | 160.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS YBR E CG-125 HONDA, CONF.NFSA.Nº 5158 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 05/10/2012 | 64.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓCULOS SEG INCOLOR, LUVA LATEX E CAPACETE PARA O PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 1104 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 05/10/2012 | 560.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PULVERIZADORES PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 1104 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 08/10/2012 | 4490.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF I, MÉDICOS PLANTONISTAS DOS SÁBADOS E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NF.Nº 070724 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/10/2012 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 150988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/10/2012 | 5764.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS PSF's, CONF.NF.Nº 460, 462 E 463 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 13/10/2012 | 10114.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 455 A 459, 461, 464 E 465 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 16/10/2012 | 530.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURAS Nº 959715, 760741 E 847072 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 16/10/2012 | 640.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA E UM COMPUTADOR DO CENTRO DE SAUDE, CONF.NFSA.Nº 5165 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 17/10/2012 | 11727.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 18/10/2012 | 17.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6-FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/10/2012 | 91.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO FUNDO DE SAUDE, CONF. FATURA Nº 578 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/10/2012 | 589.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031 DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029771932 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/10/2012 | 700.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE NILTON TAVARES, CONF.NFS.Nº 1031 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/10/2012 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM RM DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE NILTON TAVARES, CONF.NFS.Nº 6197 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 23/10/2012 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURA Nº 972375 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 23/10/2012 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 23/10/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 015664 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 23/10/2012 | 631.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEÍCULOS DESTE FUNDO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 25/10/2012 | 1206.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRIDO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 5174 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 31/10/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFS.Nº 000064 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 31/10/2012 | 20760.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 31/10/2012 | 8710.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 31/10/2012 | 9810.67 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 31/10/2012 | 4562.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 31/10/2012 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 31/10/2012 | 801.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 31/10/2012 | 340.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 31/10/2012 | 875.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 31/10/2012 | 26005.94 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 31/10/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 31/10/2012 | 16547.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/10/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 31/10/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.Nº 5205 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/11/2012 | 152.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1728 DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS,DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029820613 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/11/2012 | 258.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1024 DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029819253 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 05/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART.Nº 00016039643805017615 REFERENTE AO PROJETO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 06/11/2012 | 416.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO VIVAN CE, PLACA NQA-9449, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 06/11/2012 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 09/11/2012 | 5143.63 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 490, 492 E 493 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 09/11/2012 | 12074.74 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 485 A 489, 491, 494 E 495 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 09/11/2012 | 500.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 09/11/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 09/11/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 09/11/2012 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF II, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 09/11/2012 | 52.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 09/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 09/11/2012 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF I, CONF. FATURA Nº 020669 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 09/11/2012 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF I, CONF. FATURA Nº 975201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 09/11/2012 | 526.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029940902 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 13/11/2012 | 7402.70 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 0106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 14/11/2012 | 6500.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFA.Nº 082925 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 19/11/2012 | 13.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 15981-6-FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 19/11/2012 | 1343.20 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 16 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 20/11/2012 | 532.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE FUNDO DE SAÚDE, CONF.FATURAS Nº 761314, 962314 E 848871 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 21/11/2012 | 14091.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/11/2012 | 1004.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRIDO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 5214 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 27/11/2012 | 100.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA ADJUNTA EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE CONTROLE DE ZOONOSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/11/2012 | 70.00 | 00003410991719 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 27/11/2012 | 4562.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/11/2012 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/11/2012 | 8115.49 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/11/2012 | 20760.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MÉDICOS DOS PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/11/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/11/2012 | 8908.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/11/2012 | 26724.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/11/2012 | 1000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/11/2012 | 1866.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/11/2012 | 18247.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/11/2012 | 2700.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUAS VINDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONF.NFSA.Nº 5228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/11/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFSA.Nº 5247 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 30/11/2012 | 8710.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/11/2012 | 1700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/11/2012 | 16547.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 30/11/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF.NFS.Nº 000073 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/12/2012 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM A TROCA DO FIO DE CORONA E LIMPEZA GERAL, CONF.NFS.Nº 140 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/12/2012 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CILINDRO BROTHER DR 520, PARA A MÁQUINA XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.Nº 1214 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/12/2012 | 253.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1024 DO POSTO DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029986625 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/12/2012 | 139.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1728 DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS,DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100029987920 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/12/2012 | 5024.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF I, MÉDICOS PLANTONISTAS DOS SÁBADOS E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NF.Nº 087560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/12/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/12/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/12/2012 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU UNIDADE MÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 05/12/2012 | 23760.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FIAT UNO MILLE WAY, 4P, COMBUSTIVEL FLEX, COR PRETO VULCANO, ANO/MOD 2012/2013, RENAVAM 102632, CHASSI 9BD15844AD6787311, CONF.NF.Nº 217524 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 05/12/2012 | 23760.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FIAT UNO MILLE WAY, 4P, COMBUSTIVEL FLEX, COR PRETO VULCANO, ANO/MOD 2012/2013, RENAVAM 102632, CHASSI 9BD15844AD6787311, CONF.NF.Nº 217524 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/12/2012 | 3534.19 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS PSF's, CONF.NF.Nº 545 E 547 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/12/2012 | 11925.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO DE SAÚDECONF.NF.Nº 540 A 544, 546, 548 E 549 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/12/2012 | 12486.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 10/12/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12, CONF. NF.Nº 2923 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/12/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NF.Nº 3190 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/12/2012 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12, CONF. NF.Nº 3189 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/12/2012 | 4315.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIATUNO, PLACA NQB-2783, FIAT UNO VIVACE, PLACA NQA-9449, FIAT STRADA, PLACA NQH-8534, FIAT STRADA, PLACA NQD-8163, FIAT FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NF.Nº 935 A 939 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 11/12/2012 | 17300.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MÉDICOS DOS PSFs, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 11/12/2012 | 10380.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MÉDICOS DOS PSFs, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 11/12/2012 | 3373.99 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 11/12/2012 | 400.10 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 11/12/2012 | 5041.55 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS ENFERMEIRAS E AUXILIARES, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 11/12/2012 | 4790.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 11/12/2012 | 933.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 11/12/2012 | 11646.82 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE CONF CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 11/12/2012 | 9263.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 12/12/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTE FUNDO DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 526 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 12/12/2012 | 7814.13 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 19476 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 13/12/2012 | 273.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUFERIÇÃO DAS BALANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE, ATRAVÉS DO INMETRO, CONF. BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 13/12/2012 | 593.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1100030109675 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00045109370400 | MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF.NFSA.Nº 5201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 13/12/2012 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF II, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 13/12/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF I, CONF. FATURA Nº 010719 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/12/2012 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 000125 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 13/12/2012 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF I, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 17/12/2012 | 366.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY ECON, PLACA OFY-2880, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/12/2012 | 6500.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONF.NF.Nº 094400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/12/2012 | 470.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.FATURAS Nº 876659, 808597 E 877411 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 19/12/2012 | 230.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS HONDA E YAMAHA, DESTE FUNDO DE SAÚDE, CONF.NFSA.Nº 5261 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 24/12/2012 | 82.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO FUNDO DE SAUDE, CONF. FATURA Nº 786 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 26/12/2012 | 2166.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/12/2012 | 2266.66 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A NUTRICIONISTA DO FUNDO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 26/12/2012 | 16547.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/12/2012 | 1196.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 26/12/2012 | 25847.73 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 26/12/2012 | 871.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 26/12/2012 | 8710.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 26/12/2012 | 20760.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MÉDICOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 26/12/2012 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 26/12/2012 | 4562.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 26/12/2012 | 9269.19 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONF CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 27/12/2012 | 5784.10 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONF.NFS.Nº 000291 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 27/12/2012 | 1140.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.NFS.Nº 000292 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 27/12/2012 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PSF II, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/12/2012 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 28/12/2012 | 100.00 | 00058826424420 | HELENA SEVERINA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 28/12/2012 | 150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MEDICA DO PSF I, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 28/12/2012 | 1809.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFS.Nº 6836 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, PARA ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 28/12/2012 | 1402.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF II E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRIDO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 5275 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 28/12/2012 | 4581.13 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 25180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 28/12/2012 | 7387.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 25180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 28/12/2012 | 2700.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFS.Nº 000082 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTORES, TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, CONF.NFSA. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 31/12/2012 | 8052.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 19474 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 31/12/2012 | 8565.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO DE SAÚDECONF.NF.Nº 550 A 553, 555 E 558 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 31/12/2012 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF CONF. FATURA Nº 005485 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 31/12/2012 | 6500.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 31/12/2012 | 6998.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF I, MÉDICOS PLANTONISTAS DOS SÁBADOS E A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 31/12/2012 | 3135.09 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PSF,CONF.NF.Nº 554, 556 E 557 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 31/12/2012 | 1918.23 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.NF.Nº 559 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 31/12/2012 | 27.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 15981-6-FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 31/12/2012 | 12966.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 31/12/2012 | 18543.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA, NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO DE SAÚDE, COMP.13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024