| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 7835.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comprade material e medicamentos odontologicos destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 738/739/815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2040.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de 69 proteses dentarias destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2012 | 2749.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2012 | 3318.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2012 | 3998.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 2076.00 | 09268517000564 | MAGAZINE LUIZA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 4 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ventiladores e ar condicionados destinado aos PSFs do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de nø 297793. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 2554.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-DENGUE , referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 8150.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PACS , referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 30526.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PSF , referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2012 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da DENGUE, debitado no mes de Janeiro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2012 | 1101.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 31/01/2012 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Janeiro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2012 | 7900.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na confeccao de envelopes oficios timbrados entre outros, destinado a manutencao das atvidades dos posto de saude do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n0020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2012 | 2200.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos do PSF, conforme nota fiscal de n 777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2012 | 7674.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PACS , referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2012 | 29994.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Fevereio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/02/2012 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Fevereiro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2012 | 1770.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de 59 proteses dentarias destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/03/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao balancete geralde 2011 e o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/03/2012 | 7971.45 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/03/2012 | 7931.50 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material descartavel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/03/2012 | 7013.10 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/03/2012 | 1470.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio medicinal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/03/2012 | 8424.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PACS , referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2012 | 29762.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-PSF, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/03/2012 | 1379.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/03/2012 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da DENGUE, debitado no mes de Marco de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/03/2012 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Marco de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/04/2012 | 1952.20 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/04/2012 | 400.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no porte anestesico realizado em paciente da rede municipal de Saude do Municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/04/2012 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de ressonancia magnetica em pacientes da redemunicipal de saude do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/04/2012 | 2201.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2012 | 29787.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PSF , referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/04/2012 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Abril de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/04/2012 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Abril de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/05/2012 | 2745.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/05/2012 | 90.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/05/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/05/2012 | 105.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/05/2012 | 1315.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/05/2012 | 900.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/05/2012 | 1538.60 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de equipamentos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/05/2012 | 30146.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PSF , referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/05/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PACS , referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/05/2012 | 720.00 | 05808760000143 | INTERCLIM-CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MEDICAS E T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pretado no atendimento dos funcionarios da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/05/2012 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Maio de 2012,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/05/2012 | 7995.20 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/05/2012 | 15009.40 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 8314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/06/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/06/2012 | 2750.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra decombvustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/06/2012 | 29787.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PSF , referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/06/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/06/2012 | 783.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E MATERIAIS PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/06/2012 | 1790.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E MATERIAIS PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado, destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/06/2012 | 1342.00 | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E MATERIAIS PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/06/2012 | 18.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Junho de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/07/2012 | 3564.85 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/07/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Julho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/07/2012 | 200.00 | 00088439224400 | ADRIANO DE LIMA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico medico de media complexidade para pacientes do municipio de capim,destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/07/2012 | 29787.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PSF , referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/07/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PACS , referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/07/2012 | 200.00 | 00057408807500 | CARLOS ALEXANDRE DE A. MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico atendimento medico de media complexidade em pacientes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/07/2012 | 16912.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/07/2012 | 16924.10 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 8470 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/07/2012 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Julho de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/07/2012 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Julho de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/07/2012 | 600.00 | 05808760000143 | INTERCLIM-CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MEDICAS E T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pretado no atendimento dos funcionarios da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/08/2012 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Agosto de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/08/2012 | 2001.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/08/2012 | 3999.70 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/08/2012 | 3960.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na confeccao de envelopes oficios timbrados entre outros, destinado a manutencao das atvidades dos posto de saude do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/08/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado na elaboracao dos relatorios de gestao fiscal, acompanhamento e elaboracao do sistema de informacao SIOPES, dos exerciocios de 2009, 2010 e 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/08/2012 | 200.00 | 00057408807500 | CARLOS ALEXANDRE DE A. MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico medico especializado em pacientes da rede municipal de saude do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/08/2012 | 2928.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA PATRIARCA SALVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos especializados em curativos e laiserterapia, em pacientes da rede municipal de saude, conforme nota fiscal de n 261061, 261058, 261053, 261056, 261049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/08/2012 | 10384.50 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/08/2012 | 10271.30 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 8532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/08/2012 | 1180.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio medicinal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/08/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/08/2012 | 29787.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/08/2012 | 2409.97 | 13405776000133 | A.C. NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de curativos especial de media complexidade para uso nos pacientes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 102,103, 104, 105, 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/08/2012 | 682.50 | 11249140000114 | MEDIAR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de curativos especiais de media complexidade, destinado aos pacinetes da rede municipal de saude do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 1662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/08/2012 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do MAC debitado no mes de Agosto de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/08/2012 | 14342.40 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 8572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/09/2012 | 1376.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/09/2012 | 2302.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA PATRIARCA SALVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos especializados em curativos e laiserterapia, em pacientes da rede municipal de saude, conforme nota fiscal de n 264125/264123/264128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/09/2012 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do MAC, debitado no mes de Setembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/09/2012 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do MEDICAMENTO, debitado no mes de Setembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/09/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/09/2012 | 29111.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PSF , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/09/2012 | 2473.00 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de curativos especias destinado ao tratamento de pacientes da rede municipal de Saude, conforme nota fiscal de n 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/09/2012 | 200.00 | 00057408807500 | CARLOS ALEXANDRE DE A. MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico medico especializado em pacientes da rede municipal de saude do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/09/2012 | 1755.60 | 07365058000188 | Medcenter Comercio de Materiais Médicos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material medico hospitalar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/09/2012 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Setembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/10/2012 | 2196.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/10/2012 | 6081.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PECAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 159/160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/10/2012 | 2349.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PECAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 161/162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/10/2012 | 1500.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA PATRIARCA SALVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos especializados em curativos e laiserterapia, em pacientes da rede municipal de saude, conforme nota fiscal de n 269951/269955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/10/2012 | 2096.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-DENGUE , referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/10/2012 | 29482.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PSF , referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/10/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/10/2012 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do DENGUE, debitado no mes de Outubro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/10/2012 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do BLAFB, debitado no mes de Outubro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/10/2012 | 1967.31 | 13405776000133 | A.C. NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de curativos especial de media complexidade para uso nos pacientes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/10/2012 | 2902.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/10/2012 | 1705.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/10/2012 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do MAC, debitado no mes de Outubro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/10/2012 | 48.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Outubro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/11/2012 | 1379.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/11/2012 | 3000.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na confeccao de envelopes oficios timbrados entre outros, destinado a manutencao das atvidades dos posto de saude do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n0158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROG. DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-FARMAC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/11/2012 | 4512.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado aos pacinetes da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n 630/631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/11/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico anestesiologico prestado em paciente da rede municipal de Saude do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, ~conforme nota fiscal de n 2345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/11/2012 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Novembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/11/2012 | 2002.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/11/2012 | 1505.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/11/2012 | 29482.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude-PSF , referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/11/2012 | 9691.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/11/2012 | 2096.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- DENGUE , referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Novembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do Dengue, debitado no mes de Novembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003241914488 | EDIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na vacinacao de caes no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/12/2012 | 860.00 | 00001097243486 | DAFNA VALERIA PATRIARCA SALVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos especializados em curativos especiais e laiserterapia, em pacientes da rede municipal de saude, conforme nota fiscal de n 276937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/12/2012 | 2047.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, detinado a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de n 2270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/12/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como Contador Geral do Fundo Municipal de Saude, destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/12/2012 | 15883.80 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/12/2012 | 7800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na confeccao de folders e fichas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude - DENGUE, conforme nota fiscal de n 470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/12/2012 | 7839.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao Incentivo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/12/2012 | 1866.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- DENGUE , referente ao 13 Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/12/2012 | 6688.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PSF , referente ao 13 Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/12/2012 | 1742.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao 13 Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/12/2012 | 2096.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- DENGUE , referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/12/2012 | 29482.01 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PSF , referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUDIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/12/2012 | 9691.01 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de dos funcionarios da Secretaria de Saude- PACS , referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/12/2012 | 12000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transferencia para a PM Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/12/2012 | 980.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio medicinal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/12/2012 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Dezembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/12/2012 | 390.00 | 13405776000133 | A.C. NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de curativos especial de media complexidade para uso nos pacientes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/12/2012 | 13.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Dezembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/12/2012 | 26.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PAB, debitado no mes de Dezembro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 145
Última atualização: 11/06/2024